采購規章制度(15篇)

　　在日常生活和工作中，接觸到制度的地方越來越多，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編精心整理的采購規章制度，希望能夠幫助到大家。

采購規章制度1

　　1、為加強制度建設，厲行節約，制止奢侈浪費，規范采購行為，強化財政性支出管理，加強支出的準確性和可控性，制定本制度。

　　2、采購根據日常工作辦公需要，在財政紀律監督下，按照公開、公平、公正的原則進行。

　　3、采購范圍。具體包括基本建設工程支出，購置設備、車輛、辦公用文化用品等消耗性支出和會議支出，凡需列局財務的所有辦公經費支出項目都屬于本制度規定的采購范圍（維修車輛、購買汽油按車輛管理制度實行，招待費用按招待管理制度實行）。

　　4、日常消耗性辦公用品采購的方法和程序。（1）局領導和各股室根據業務工作需要，提出辦公用品需求計劃，報辦公室匯總；（2）辦公室將全局辦公用品需求情況報局黨組研究，確定全局辦公用品采購計劃；方案一：（3）辦公室將黨組確定的采購計劃通知各股室自行采購；（4）采購費用憑有稅發票到局財務審核，按財務規定報銷；方案二：（3）由辦公室和財務室按需求進度統一購買、保管；（4）局領導和各股室根據實際使用情況登記領取，領取數一般不得超過規定數額；（5）費用結算，憑有稅發票和采購用品詳單即辦即結。

　　5、大宗辦公用品和固定資產采購辦法。本制度所指固定資產是指使用年限在1年以上或單項價值超過20xx元的國有資產。采購辦法：（1）單項價值在20xx元（不含）以內或采購總額在10000元（不含）以內的大宗辦公用品，各股室因工作需要購置的，須先寫出采購申報，注明用品名稱、規格、型號、用途等具體要求，報業務分管領導簽署意見，報局長同意后，到辦公室登記，由辦公室和財務室負責統一采購結算。（2）單項價值在20xx元以上和采購總額在10000元以上的重大采購項目由局黨組集體研究確定，由相關股室和辦公室、財務室按財政紀律規定辦理采購手續，需政府采購的委托區采購中心統一辦理，由局財務結算。

　　6、計算機及其配套設備、軟件和其它辦公電子設備的采購。該項設備采購由局黨組以辦公必需為原則研究確定采購目錄（見附錄），凡目錄以外的電子設備及其配套設備一律不能采購。因工作需要增加或減少采購目錄項目，需局黨組研究決定，是否更新采購目錄。

　　7、固定資產管理安全規定。固定資產的安全按照“誰使用、誰保管、誰丟失、誰負責”的原則實行。（1）計財股對經采購的辦公用固定資產進行登記，并明確相應的.責任人。固定資產因工作關系進行移交需將移交清單送一份給計財股備案，辦理責任人變更登記。（2）責任人對所負責的固定資產必須正確使用，精心愛護，保證固定資產完整性。不準用辦公用固定資產辦私事。未經許可，不得將固定資產借給外單位或非本機關工作人員使用。固定資產出借，應由借用人寫出局面借條，明確使用期限，由批準人簽字同意，方能出借。借用人到期歸還后，責任人應對所借資產的完整性進行檢查。（3）因不正當操作使用，或因個人過失，或因故意損壞，對固定資產造成損壞，責任人或過失人應予賠償損失，承擔全部責任。故意損壞的還應責令寫出書面檢查，給予嚴厲批評。出借后的固定資產造成的損壞由借用人負責賠償。（4）因保管不善造成固定資產丟失，責任人應予賠償，承擔全部責任。固定資產出借后造成丟失的，由借用人或批準人賠償。（5）經妥善保管后，固定資產發生被盜的，責任人應當寫出情況說明，由黨組研究認定責任。

　　8、固定資產報廢規定。出現下列情況，責任人可以申請報廢：（1）固定資產已過設計壽命，確實不能再使用的。（2）固定資產出現故障后無法修復的。（3）因本設備技術水平落后，不能與相關配套設施配套，而造成事實上不能再使用的。（4）設備使用成本過高，超出該設備自身價值的。固定資產報廢程序按財務有關規定辦理，由辦公室和財務室具體負責，統一處理。

　　附：計算機及其配套設備、軟件和其它辦公電子設備采購目錄

　　一、計算機及配套設備類

　　1、整機（筆記本電腦）；

　　2、計算機附屬設備：⑴主機箱、⑵機箱電源、⑶主機板、⑷CPU（中央處理器）、⑸內存條、⑹硬盤、⑺顯卡、⑻顯示器、⑼網卡、⑽MODEL、⑾網線、⑿鍵盤、⒀鼠標、⒁光驅（刻錄機）、⒂軟驅、⒃U盤、⒄數據線、⒅電源線、⒆電腦專用桌椅、⒇UPS、；

　　3、計算機配套設備：⑴打印機、⑵掃描儀、⑶復印機、⑷速印機、⑸集傳真、掃描、打字等多種功能的一體機⑹⑺⑻；

　　4、計算機軟件：（1）辦公必備常用軟件：①操作系統、②文字圖表處理軟件（WORD、EXCEL、WPS等）、③殺毒軟件、④常用壓縮功能軟件；（2）民政類業務專用軟件（一般由上級民政部門統一制作安排）；

　　二、其它辦公電子設備類

　　1、電話機；2、傳真機；3、照明設備；4、照相機（數碼照相機）；5、攝相機；

采購規章制度2

　　一、總則

　　(一)、為規范本集團及下屬生產企業的采購工作，特制定本制度。

　　(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業的采購活動。

　　二、采購原則

　　(一)、嚴格執行詢議價程序

　　凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在20__元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　(二)、合同會簽制度

　　固定資產的采購合同，必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備維修部共同參與，調研匯總各方意見，經公司分管領導審核，總經理批準簽約。屬集團采購的項目，應報總裁批準。

　　(三)、職責分離

　　采購人員不得參與物資和服務的驗收，采購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。

　　(四)、一致性原則

　　采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。

　　(五)、最低價搜尋原則

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及各地區最低價格，實現最優化采購。

　　(六)、廉潔制度

　　所有采購人員必須做到:

　　1、熱愛企業，自覺維護企業利益，努力提高采購材料質量，降低采購成本。

　　2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。

　　3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

　　4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

　　5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　6、努力學習業務，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

　　(七)、招標采購

　　凡大宗或經常使用的'材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、采購、總經辦等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。

　　對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調整采購價格。

　　三、采購程序

　　(一)、供應商的選擇和審計

　　1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，征得生產、質量部門同意。必要時，報有關管理部門批準備案。

　　2、對于大宗和經常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業務記錄，會同企業生產、質量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。

　　3、固定資產及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

　　4、為保證原、輔、包材質量的穩定，供應商也應相對穩定。

　　5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，對于生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。

　　6、對于零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門預算計劃統計造表交采購部門，向三家以上供應商詢價，經有關部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協議，定期結算。

采購規章制度3

　　1、目的

　　對物業公司物資用品的采購、入庫、保管、領用進行規范管理，防止流失并有效控制生產成本。

　　2、適應范圍

　　物業公司屬下各部及各小區管理處

　　3、物資購買流程及管理

　　申購程序：物業公司屬下各部及各小區管理處需用物資時，由經辦人填寫三聯《物品申購單》，申購單應寫明數量、規格、特殊要求、用途，并由部門負責人核準后方能上報，其中一聯由申購部門存查，兩聯呈報物資部，物資部接到申購單后轉報財務部，財務部進行審核、詢價、定價后，由財務分管領導批準，下達一聯給物資部采購，一聯由財務部存查。特殊情況而且急用的小額物品可直接交代采購員，由采購員請示分管領導同意后購買，事后補辦相關進出庫手續。申購部門在呈報物品申購前應合理測算物資需求量，防止超量申購，并查詢物資倉庫是否存有所需物品，避免積壓。

　　4、采購報銷程序：采購員按核準申購單采購物品后，按分類倉庫，交倉管員驗收入庫，并通知原申購部門貨已入庫。采購員憑倉庫驗收人簽名的《材料驗收單》第二聯，即采購報銷憑證聯，連同發貨票一并向集團財務部報銷。大宗或高值物品的定購按經濟合同簽訂的審批程序辦。

　　5、物資管理

　　固定資產管理：固定資產一律登記造冊，根據資產分類，由物業公司管轄，集團財務部監督；部門領用需辦理領用手續，貫徹“誰領用，誰保管，誰負責”的原則；固定資產在部門之間轉移，由綜合服務部承辦轉移手續，明確保管職責；為使固定資產做到帳實相符，固定資產每年盤點一次，時間為每年10月份，具體由綜合服務部牽頭組織，物業公司領導主持；損壞而沒有修理價值和使用價值的，按《物資報廢核銷規定》處理；固定資產的折舊年限由集團決定。其他物品管理：由物業公司物品倉庫承擔物品類及辦公用品類的管理，履行物品進出庫手續。

　　6、物資領用程序：根據工作需要，由部門填寫三聯《領料單》，注明用途、項目名稱，并由部門負責人核準、經領人簽名，其中一聯由領用部門存查；一聯作倉庫記帳憑證；一聯送報財務部核算；物品倉庫管理的物品，凡屬低值的易耗品，可采用分類造冊直接簽領；特殊工種（如水電工、維修工）人員領用各類工具時，除按領用程序填寫《領料單》外，還需由倉管員在本人攜帶的《工具領用登記冊》填寫所領用工具，此《工具領用登記冊》反映記錄本人所領用保管的各類工具。本人離職或變動工種時，需按《工具領用登記冊》記錄，移交本人原使用及保管的'全部工具（如有失落，應作賠償），方能辦理離職手續。

　　7、物資報廢核銷規定

　　凡屬變質、過期、邊角料、損壞無法修復的物品、設備需作處理的，按以下程序處理：由部門或倉庫填寫《物資報廢核銷申報表》，經部門負責人審核后報財務部；財務部接到申請單后派人現場鑒定并提出處理意見報總經理審批；獲準后，由財務部落實廢品收購單位、個人現場看貨、定價、過稱、清點收購，廢品處理收入全部交財務部進帳；屬無回收價值的經核準后作垃圾處理。

　　8、物資倉庫管理制度

　　庫內物資必須分類堆放，品種排放有序，便于收發盤點。

　　忌潮忌濕物品應擱放高處，堆放地面的應有防潮墊底及遮蓋措施，切實做好防塵防霉防變定期搞好倉庫環境衛生，做到物品堆放整齊，庫區整潔。

　　易燃易爆物品應執行公安消防管理條例，獨立設庫，重點管理，配置足夠的消防器材。

　　提高警惕，緊固門窗，切實做好防盜防竊工作，確保倉庫物資安全。

　　倉庫重地，杜絕閑人或陌生人在倉庫內閑聊逗留。

采購規章制度4

　　為加強醫院藥品管理，規范采購流程，根據上級藥品集中招標采購負責部門的相關規定和要求結合醫院實際特制定本制度。

　　一、藥劑科應在醫院藥事管理委員會、醫院院長、主管副院長的領導下，負責全院的藥品采購、儲存、保管和供應工作。

　　二、藥庫由專人管理，應設置藥庫管理員及藥品采購人員負責藥品的采購、驗收、保管工作。庫房管理及采購人員應具備良好的政治思想素質和專業技術知識，嚴格執行相關的法律法規。

　　三、藥品采購必須在監管部門的監督管理下向證照齊全并參加年度省級醫療機構藥品集中招標采購的投標并獲得品種配送權的配送企業進行采購，藥劑科必須將供貨單位的依法營業相關證照復印件存檔備查，按醫院要求在紀委和監審部門監督下與供貨單位簽定年度質量購銷合同和廉政責任合同。

　　四、藥品采購人員必須嚴格遵守《藥品管理法》及省級醫療機構藥品集中招標采購相關的法律法規，按照參加云南省級醫療機構藥品集中招標采購的年度中標目錄采購藥品，嚴格執行中標購進價和零售價，按照上級招標負責部門的要求及時在醫院醒目位置以電子顯示屏的形式向患者公布年度省級醫療機構藥品集中招標最新中標執行價格，執行的.結果接受上級監管部門和社會監督。

　　五、對于年度藥品集中招標未覆蓋到的臨床緊缺、必須的小品種藥品采購員必須按照上級藥品集中招標負責部門的具體要求完善相應的備案采購工作，經同意后才可進行采購。六、采購藥品要根據臨床所需，根據年度集中招標中標結果、用藥量及庫存量制定采購計劃，采購計劃交藥劑科主任初審，然后報主管副院長、院長依次審核同意方可采購，藥品的倉儲應有一定的儲備量以保障臨床正常用藥和應急醫療的需要。

　　七、采購進口藥品時，必須向供貨單位索取《進口藥品注冊證》和《口岸檢驗報告書》進行嚴格審驗，審驗合格方可對藥品驗收入庫。

　　八、在采購活動中，應堅持優質、價廉的原則，不得采購“食”、“妝”、“消”、“械”等非藥保健品及無批準文號、無有效期限、無廠牌、無注冊商標等藥品進入醫院。對不符合質量標準和有關規定者不得采購入庫。

　　九、采購藥品必須執行質量驗收制度。如發現采購藥品有質量問題要拒絕入庫，對于藥品質量不穩定供貨不及時或參加年度藥品集中招標投標并作為中標方但拒不履行中標結果。

采購規章制度5

　　在局長的領導下工作，主要職責是：

　　1、負責采購中心全面工作，并進行督促落實；

　　2、負責區級機關車輛的統一保險、定點維修、定點加油的.審定工作；

　　3、負責匯編全區各部門的采購預算，編制全區政府采購年度計劃；

　　4、負責組織培訓采購管理

　　人員和技術人員；

　　5、負責管理政府采購資金，督辦資金的結算；

　　6、組織開展政府采購活動的招、投標工作；

　　7、辦理局領導交辦的其他工作。

采購規章制度6

　　一、目的

　　規范物業公司采購流程，明確采購責任，對采購過程進行管控，確保采購的物資、服務符合公司規定的要求，以保證公司利益。

　　二、適用范圍

　　物業管理所需要的所有物資（如項目開辦物資、工程保養、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關部門所需物資等）的采購活動。

　　三、職責

　　1、項目各部門：按照當月資金計劃由部門負責人負責制定采購計劃申請，并協助行政部進行物資核對、清點入庫或緊急采購結算；

　　2、綜合事務部：采購專員負責協助公司綜合部相關人員確定采購分供方、把控物資價格、協助簽訂合同、受理產品及服務質量的投訴等；

　　3、客服總監：負責審核采購計劃，包括計劃內和計劃外物資采購申請。

　　四、采購物資的分類

　　A類：辦公用品、勞保用品等日常耗材，單價<1000元

　　B類：辦公設備、辦公家具等固定資產，單價≥1000元

　　特殊類：大金額固定資產，單價>10000元

　　五、采購、入庫、報銷流程

　　1.提出采購申請

　　各部門負責人根據下月的物資預計用量并結合項目預算及月末庫存情況，在每月25日之前以《采購申請單》的方式提出下個月的物資采購計劃，寫明物資名稱、型號、規格、數量、單價等（如有特殊要求，須備注說明）。

　　2.審核采購計劃

　　月度物資采購計劃由需求部門負責人于每月25日前提出書面采購申請，由庫管員、財務人員、客服總監于28日前完成審核，每月28日提交公司綜合部總裁助理或物業運營中心總經理審批，根據AB兩類物資情況，審批流程如下：

　　A類物資：

　　項目需求部門負責人提出申請后，需倉庫管理員審核，檢查倉庫是否有庫存或者替代品，若無則同意申購，流入下一審核環節；

　　項目財務人員根據當月資金計劃，對各部門負責人上報的采購申請進行審核，若在資金計劃內則同意申購，若不在資金計劃內則審核駁回，如遇緊急特殊情況需在資金計劃外采購的，需追加預算申請，說明情況，方可通過，審核完成報客服總監，客服總監完成最后一步審核流程，流入下一審批環節；

　　物業總經理審批通過后轉至綜合事務部采購專員下單采購。

　　B類物資：

　　除履行A類物資審批流程，在物業總經理審批通過后流向集團總裁助理處進行審批，審批通過后方可下單采購。

　　特殊類物資：

　　除履行B類物資審批流程，在集團總裁助理審批通過后流向集團總裁處進行審批，審批通過后方可下單采購。

　　3、供應商的選擇

　　行政部采購人員在采購物資時要選用符合要求的供應商，在公司指定的合格供應商名單內進行采購活動；

　　對新型、首次購買的物資，在公司沒有固定分供方的情況下，項目行政采購人員需配合公司負責采購的人員一起搜集供應商和產品的信息，協助完成新分供方的確定。

　　4、物資的采購

　　各需求部門將批準后的《采購申請單》提交給負責采購的'人員，由其在合格供應商處進行采購。嚴格控制在計劃范圍內并根據項目預算內安排開支。所采購的物資有質保要求的貴重物資應簽署合同、協議并經評審。

　　如因特殊情況需追加計劃開支或超計劃開支的應由各部門提出追加預算申請，并詳細說明原因。

　　行政部采購組在支付費用及采購物資前需借款時，由經辦人填寫《借款單》，財務部根據相關合同、協議或計劃審核后，辦理借款。

　　5、物資入庫

　　采購回來的物資由提出采購計劃的部門負責人、庫房管理員等驗收，驗收合格后交庫管員辦理入庫手續并填寫物資入庫單，留下記錄。

　　6、物資領用

　　物資采購入庫后，庫管人員負責通知各需求部門領用物資，建立物資出庫領用單，并做好登記，建立物資臺帳。

　　7、報銷

　　經驗收合格無誤的物資采購入庫后，采購人員以《費用報銷單》的形式于每月**日之前，向公司財務部提出報銷申請，并附上經審批完成的物資采購清單、入庫單及相應發票。

采購規章制度7

　　一、 采購員在采購材料和物質前要遵循“貨比三家，性價比最優”的原則，采購物美價廉的材料。

　　二、 采購員不得在采購過程中違規操作(拿回扣，暗箱操作)，一經發現扣除當月工資和全年獎金，情節嚴重者予以開除。

　　三、 采購員所購買的所有原材料本著“以質為命，以誠為本”的原則，必須保證100%合格，若因材料不合格造成公司損失的，公司追究其責任，給以從重處罰。

　　四、 采購人員應隨時了解原材料的需求、供給、價格，以確保公司生產所需，控制降低采購成本。

　　五、 公司所有的材料采購必須先以書面形式提交采購計劃，填寫采購通知單，財務簽字確認交總經理簽字后方可采購。

　　六、 公司所有采購付款必須先以書面形式上報，經總經理簽字批準，在交由財務簽字方可付款。

　　七、 每月月末必須把采購報表交由總經理審核，報表內容包括(采購的物質材料、數量、單價、總價，目前所欠的款項等)。

　　八、 采購部門所采購的任何東西必須要供應商本單位的原始依 據，交由財務做賬，以確定月末財務與采購部門賬賬相符。

　　九、 采購的付款方式，原則上采取轉帳方式，盡量避免用現金購買。

　　十、 若采購中用現金購買的物品，必須三天之內報帳并清帳。

　　十一、 采購人員所采購的物質材料，若數量、金額等與實際不相符，造成的損失由采購人員自行負責。

　　十二、 采購人員為了熟練掌握各項指標，應逐步的`以書面形式建立適合我公司生產所需要采購材料的各項指標，從而制定相應的產品材料采購標準，形成文件，交于辦公室歸檔。

　　十三、 采購員所采購的原材料單價、廠家不得向不相關的部門、人員透露，原則上只能財務和總經理知道，否則視為泄露公司機密處理。

　　十四、 采購部門人員不得向其它廠家提供采購的相關信息，否則視為泄露公司機密處置。

　　十五、 采購員因公誤餐，公司給予10元/天的生活補助。

采購規章制度8

　　一、目的

　　為加強采購管理，降低采購成本，確保采購及時，保證生產正常，特制定本制度。

　　二、范圍本制度適用于公司除設備及設備配件以外物資的采購。

　　三、職責

　　1、銷售公司根據市場需求編制銷售計劃并下發相關部門。

　　2、生產部門根據銷售計劃，編制原輔材料需求清單。

　　3、供應部門根據生產部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經總經理批準后組織采購。

　　4、辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購計劃。

　　5、檢驗科負責原材料、輔料的檢驗。

　　6、物管科負責日常采購的價格審查、核對，采購數量的清點驗收。

　　7、各采購經辦人負責索要發票、并對發票的真實性和合法性負責。

　　四、采購流程

　　1、物資采購的計劃、申請與審批

　　1.1物資需求部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月底報次月的需求計劃。

　　1.2未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購需提交申請，報總經理批準。

　　1.3對價值超過200元以上的物資需報董事長批準后方可采購。

　　1.4采購計劃或申請應列明采購物品的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、交貨日期、用途等。

　　2、采購實施及物資驗收

　　2.1公司的采購業務由指定部門或人員負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。

　　2.2供應部門根據批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業務必須先與供貨方簽訂采購合同，采購合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。

　　2.3采購物資運到公司時，先由供應部門對照核對采購計劃，經確認無誤后開具《物資采購單》交檢驗科進行質量檢驗，在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數入庫并辦理入庫手續，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

　　3、結算

　　3.1采購發票按規定能夠取得增值稅發票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執行。

　　3.2無論是現款采購還是賒購，在結算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》，連同有關憑證報經財務部門審核，并經董事長批準后，出納人員方可付款。

　　3.3財務部在對采購物品結算付款時，應當認真審核《采購合同》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。

　　3.4出納員須在接到董事長批準的付款憑證后辦理付款手續。

　　五、責任

　　1、不按規定程序未經審批采購的，由經辦部門和人員自行負責處理。

　　2、經審批的采購計劃和申請，負責采購的部門和人員應在規定采購期限內采購到位，因沒有盡到責任不能按時采購而影響正常生產的，每發現查實一次罰款100元。

　　3、未經比價即進行采購的，采購價格明顯過高的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經查實后采購人員承擔相應損失，并責令其下崗。

　　4、物品使用部門(車間)必須依據生產計劃、生產管理實際需要，認真按照規定填制購物申請單。填寫不規范，導致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成浪費的，對有關責任人進行經濟考核。

　　5、供應部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。

　　6、財務部必須認真履行審核監督責任，對審核把關工作不嚴、并造成公司經濟損失的'，給予相應的經濟考核。

　　7、驗收部門必須對所有運抵公司的采購物品，依照采購合同規定的質量要求進行質量檢驗。若發現品質不符時，必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的，給予相應的經濟考核。

　　8、倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續，并對入庫采購物品的數量負責。若發現數量不符時，應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經理)，同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規定操作，造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。

　　六、本制度自發布之日起執行。

采購規章制度9

　　第一章 總則

　　第一條 為加強采購計劃管理,增強采購計劃性，提高采購效率和采購質量，降低采購成本，根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國采購法》等法律法規，制定本規定。

　　第二條本規定所稱采購計劃，是指采購依據批復的采購預算，按采購品目匯編的反映各采購需求及實施要求,并經總經理核準批復的采購計劃。

　　第三條采購應當落實好采購計劃填報工作，明確采購計劃填報機構和人員。

　　第四條 采購計劃實行按季度填報，分月實施的辦法。

　　第二章 采購計劃的填報

　　第五條采購計劃填報原則

　　（一）完整反映采購預算原則。采購計劃應當根據批復的采購預算（或投資計劃）填報，并完整反映采購預算。采購計劃的采購項目和采購資金來源應與采購預算（或投資計劃）中的采購項目和采購資金來源相對應，不得填報資金尚未落實的采購計劃。

　　采購預算包括部門預算中的采購預算、年度追加及調整預算中用于采購項目的預算。

　　（二）公平競爭和維護國家利益、公共利益原則。填報采購計劃應依據有關法律法規，遵循公平競爭和維護國家利益、公共利益原則。除《中華人民共和國采購法》第十條規定的情形外，采購應當采購本國貨物、工程和服務；采購項目應根據《中華人民共和國采購法》和珠海市集中采購目錄的規定，采用規范的采購形式和采購方式，按照規范的采購程序運作。

　　公開招標應作為采購的主要方式。

　　（三）規模效益性原則。填報采購計劃應注重采購的'規模效益，在同一年度內，對同一采購品目可以安排兩次采購計劃，但不得超過兩次以上。屬于協議供貨范圍的采購品目，同一品目的采購，每季度內不得超過兩次（含兩次）。

　　（四）分類填報原則。采購計劃應按采購品目類別和采購組織形式分類填報，包括集中采購計劃（含協議采購），部門集中采購計劃和分散采購計劃。同類的采購項目應歸并在一個采購計劃填報。

　　第六條采購計劃的填報范圍

　　（一）填報范圍。采購計劃的填報范圍包括市級國家機關、事業和團體組織，以及使用市本級財政性資金進行采購的企事業（簡稱采購）。

　　（二）填報資金范圍。采購計劃的填報資金范圍包括財政撥款，非稅收入撥款，中央、省撥專款和財政專戶撥款等財政性資金以及與之配套的自籌資金。

　　（三）填報項目范圍。納入珠海市集中采購目錄以及集中采購目錄外、限額標準以上的貨物、工程和服務項目，應填報采購計劃。

　　第七條采購計劃的填報程序

　　各采購應獨立填報本采購計劃，于每季度的前15日報送采購部。

　　采購貨物、工程的使用與資金支出不同的，應由采購資金支出按上述程序填報采購計劃。

　　第八條采購計劃的類型

　　采購計劃分為集中采購計劃、部門集中采購計劃和分散采購計劃三類。采購人在填報采購計劃時，應依據集中采購目錄和限額標準、申請與采購計劃類型相對應的采購方式和組織形式。

　　第九條采購計劃的內容

　　采購計劃包括采購預算項目、采購預算金額、資金來源構成、采購項目簡介、采購品目名稱、單價、采購數量、建議采購方式、組織形式、結算方式等。

　　第十條達到公開招標數額標準建議采用非公開招標采購方式的采購項目，或因特殊需求建議分散采購的采購項目，應在填報的采購計劃中填寫“非公開招標采購方式申請理由”報總經理核準。

　　第十一條 屬于自主創新及進口產品的采購項目，應當在采購計劃中標示。

　　第三章 采購計劃的審批

　　第十二條市總經理在15個工作日內，對各部門填報的采購計劃進行審核，并將核準的采購計劃同時轉交采購部。

　　第十三條采購計劃審核的主要內容

　　（一）采購計劃是否符合規定的填報要求。

　　（二）采購需求是否合理、采購預算是否安排，采購形式（組織形式及結算方式）是否合法。

　　（三）采購方式的選擇是否符合采購法律法規及相關政策的規定。

　　（四）采購項目的品目填報是否符合規定。

　　第十四條 對預算金額較大或者專業技術復雜的采購項目，報技術部核定采購方式。

　　第四章 采購計劃的調整和實施

　　第十五條采購計劃一經批復，原則上不作調整。計劃執行過程中，如發生采購項目變更、終止、追加或減少調整計劃的，應當提出計劃變更申請，經核準后按計劃填報程序重新報批。

　　第十六條采購應按照市批復的采購計劃組織實施本部門的采購活動。

　　(一)屬于集中采購計劃的采購項目，應當采購部組織招標。

　　(二)屬于部門集中采購計劃的采購項目，應當集中采購。

　　(三)屬于分散采購計劃的采購項目，可以自行組織實施。

　　（四）屬于協議供貨范圍的采購項目，應按采購有關協議供貨的規定執行。

　　第十七條采購應當將項目的詳細用戶需求書送采購部。

　　需求書的內容應當符合采購的公平競爭原則和維護國家利益、社會公共利益原則。

　　第十八條采購計劃實施應當按照公司的有關規定執行。

　　第十九條各部門采購時間需求組織實施采購。

　　第二十條采購部應當對同類采購項目進行打包，組織規模采購。

　　第五章 附則

　　第二十一條本規定采購部責解釋。

　　第二十二條本規定自20xx年1月1日起施行。不按本規定填報采購計劃的采購項目，原則上不予受理。

　　附件：采購計劃填報說明

　　（一）采購計劃填報包括部門預算的，以及使用部門財政性資金進行采購的單位（簡稱采購）。

　　（二）采購計劃由各部門獨立填寫上報。

　　（三）部門填報采購計劃時，應根據本年度集中采購目錄及采購限額標準和采購規程的規定，將采購項目按集中采購、部門集中采購和分散采購項目進行分類填報。屬于集中采購目錄通用類的采購項目，應填報集中采購計劃（含協議采購）；屬于集中采購目錄部門集中類的采購項目，以及集中采購目錄以外、采購限額標準以上的采購項目，應填報部門集中采購計劃；屬于情況特殊、采購申請自行組織的采購項目，應填報分散采購計劃。

　　（四）“采購預算”資金來源包括：預算安排資金、財政專戶撥款和自籌資金。其中：

　　“預算安排資金”是指部門預算安排用于采購項目的資金，包括年度預算資金和預算執行中追加的資金。

　　“自籌資金”是指采購按照采購拼盤項目要求，按規定用自有資金安排的資金。

　　（五）采購方式是指公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價以及經公司認定的其他采購方式。

　　（六）達到公開招標數額標準采購建議采用公開招標以外采購方式的采購項目，以及采購申請自行組織采購或單一來源方式的采購項目，應填寫“非公開招標方式采購原因”一欄，否則不予受理。

　　（七）除集中采購通用類目錄外的采購項目，采購可依法直接選擇或采取隨機抽取方式選擇采購代理機構。若選擇“隨機”方式，采購代理機構則在采購計劃保存送辦時由系統隨機產生，并在批復的采購計劃中顯示。

采購規章制度10

　　一、請購極其規定

　　1、請購的定義

　　請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

　　2、請購單的要素

　　完整的請購單應包括以下要素：

　　請購的部門;

　　請購物品所屬項目

　　請購的用途

　　請購的物品名稱、規格、數量

　　請購物品的樣品、圖紙和技術資料

　　請購物品的需求時間

　　請購如有特殊請備注

　　請購單填寫人

　　請購部門主管

　　請購單審核人

　　采購副總審核

　　財務審核人

　　公司總經理

　　3、請購單及其提報規定

　　請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核審核批準后報采購部門;

　　請購部門在提報申請單時應要求采購部接收人簽字并備份;

　　涉及的請購數量過多時可附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交;

　　遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況下可以電話請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認后手續后補

　　如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明

　　請購單的.更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

　　二、請購單的接收及分發規定

　　1、請購的接收要點

　　采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批;

　　接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整不清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則;

　　通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存;

　　對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

　　2、請購單的分發規定

　　對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;

　　對于緊急請購項目應優先處理;

　　無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。

　　重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

　　三、詢價及其規定

　　1、詢價前應認真查看請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時與請購部門溝通;

　　2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中采購;

　　3、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價;

　　4、比價采購的單位均應具備一定的資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力;

　　四、比價、議價

　　1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認;

　　2、對于合格供貨商的價格水平進行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件更加突出;

　　五、合同的簽訂及其規定

　　1、合同正文應包含的要素

　　(1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;

　　(2)采購物品的規格、名稱、數量、單價、總價及合同金額，清單、技術文件與確認圖紙是合同部可分割的部分;

　　(3)付款方式

　　(4)工期

　　(5)質量保證期

　　(6)其他約定

　　2、合同簽訂及其規定

　　(1)如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任;

　　(2)擬定合同條款時一定將各種風險降至最低;

　　3、合同執行

　　(1)已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監督，如出現問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及相關領導;

　　(2)已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保證質量，按時履約;

　　(3)合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同;

　　六、報驗與入庫

　　1、供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時通知質檢部門進行驗收;

　　2、標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。

采購規章制度11

　　一、設備物資采購的審批

　　各處室或人員所需物資因學校倉庫中沒有存放而需要臨時采購的，則須填寫“實驗中學物品采購、維修資金審批表”(見附表1)后報總務處，由總務處視情況報校長室、上級教育部門審批。單筆數額100以上報校長室審批，300元以上報服務中心審批，1000元以上報教育局審批。

　　二、設備物資的采購

　　采購小組一律憑審批表采購和報銷。采購小組應當充分了解和掌握有關情況，要“貨比三家”，真正做到價廉物美。

　　(一)臨時采購

　　“臨時采購”又稱“程序采購”，因每一項物資的采購都按一定的程序進行。

　　1.臨時采購物資中經上級教育部門審批同意學校自行采購的，其中單筆數額超過100元的要求詢價后確定采購，超過300元的要求兩人以上共同采購，超過1000元的要求提交總務處集體討論確定，并填寫詢價表。

　　2.臨時采購物資中如果服務中心倉庫有貨可供的可以直接向服務中心申請領貨(如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節能燈、開關等電器用品)。

　　(二)集中采購

　　做好集中采購有利于工作安排，減少審批環節，提高工作效率。每學期一次的集中采購各相關處室人員要發動有關人員科學合理的制定采購計劃，并在規定時間內報總務處以便及時匯報。

　　1.每學期一次到服務中心集中領貨。

　　2.集中采購物資中如果是經招標上門供貨的(如橫幅、噴繪、寫真、校徽、空白獎狀、榮譽證書、標牌、裝訂等等)，由各處室研究決定后自行采購、自行驗收(規格、材質等)，到每月月底前把一月來的采購情況匯總到總務處，每月2號前由總務處把上個月所采購的物品按照規定的格式匯總后上報服務中心。

　　(三)大宗設備物資采購

　　每年年底總務處根據學校自身情況擬制、提交采購報告，按照服務中心大宗物資采購程序進行。

　　三、設備物資的驗收

　　(一)學校設備物資采購招標驗收小組職責

　　1.全面負責學校各類物資的驗收工作，并接待上級驗收小組的驗收工作檢查;

　　2.負責對驗收的采購招標物資填寫驗收報告(見附件2或附件3);

　　3.對驗收不合格的采購招標物資有權退回，并向學校匯報，及時處理。

　　(二)學校設備物資驗收標準

　　1.數量驗收(包括生產廠商、設備型號和購置臺件等)和資料驗收(包括購置申報審批材料、財務票據、隨機技術資料等)。

　　2.質量驗收(包括產品外觀、技術性能和技術指標等)。設備物資與招標文件、中標通知書、采購供貨合同所規定的名稱、品種、型號、規格、技術參數等要求相符;采購設備物資包裝密封完好、產品資料齊全、質量合格、運行狀態良好，能夠正常使用。

　　(三)學校設備物資驗收報告的填寫

　　1.一般物資，填寫完整審批表(附件1)即可;

　　2.固定資產，須填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”(附件3);

　　3.經服務中心招標采購的直接上門供貨的'采購物品，須按照服務中心招標文件中的有關技術商務要求和供應商在招標中的承諾條款對采購物品進行驗收，并由接收人、驗收人、負責人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗收結算清單”(附件2)以備結賬。

　　四、設備物資的入庫

　　采購的設備物資到校當天，學校物資驗收小組按照合同采購標準和產品標準驗收，驗收合格后出具驗收報告，辦理入庫手續;驗收不合格不得入庫，無入庫手續不得辦理財務付款、報銷業務。

　　(一)一般物資的入庫：由采購人、驗收保管人或總務處主任簽字后入庫(見附件1或2)。

　　(二)固定資產(教學設備)的入庫：由采購接收人、項目驗收人、總務處主任或教務處主任、主管副校長或校長簽字后入庫，同時需交歸檔資料于倉庫保管(見附件3)。

　　五、設備物資的出庫

　　(一)一般物資的出庫要由物資使用者提出申請，經總務主任簽字批準后，憑“實驗中學物品領單”到倉庫領物。

　　(二)固定資產設備物資的出庫管理

　　1.固定資產設備物資的出庫

　　固定資產設備物資的出庫要由設備物資使用處室或人員向總務處申請，填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”原單(附件3)，經總務主任、主管副校長或校長簽字批準后，才能辦理出庫手續。

　　2.固定資產設備物資的填卡記賬

　　(1)購買的設備由總務處根據“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”通過設備物資管理系統錄入設備原始數據，辦理固定資產入賬，由總務處打印設備物資管理卡片和設備標簽，卡片由總務處和使用部門各保存一份。

　　(2)各設備使用部門管理員憑“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”記賬，負責將設備標簽貼在儀器設備上。

　　六、設備物資盤存報損

　　對校內所有物資一年盤存清點一次及以上，實行資產報損制度。做到學校物資“進要入賬，出要報損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。

　　(一)一般物資報損：總負責人張追紅

　　具體管理人員如下：教師辦公用品(黃進)、水電維修零件(俞樹勇)、衛生工具(張啟星)。

　　(二)教學用品報損：總負責人黃占寧

　　具體管理人員如下：體育器材(黃愛宵)、實驗耗材(張民強等實驗員)。

　　(三)固定資產報損：總負責人樓美勝

　　具體管理人員如下：電教儀器(吳金良)、辦公設備(徐時亮、張追紅、陳劍明)

　　七、食堂、服務部物資管理

　　食堂、服務部物資按照服務中心提供的商家進貨，確保價格、質量和衛生。

　　(一)采購：由食堂事務長、服務部店長根據學校需求提出其采購清單，直接向供貨單位、服務中心申報。

　　(二)驗收：由食堂事務長、服務部店長和學校食堂、服務部負責人(或店員)共同簽字入庫。發現不合格食品、商品堅決清退，并做好記錄。

　　(三)出庫：食堂大米、面粉、食用油、調料等須由事務長、使用者共同簽字，并在使用前進行質量檢驗，以防變質食品食用，發現問題及時報告。

采購規章制度12

　　為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。

　　一、任職資格

　　1、工作經驗：2年以上工作經驗。

　　2、學歷要求：大專以上。

　　3、年齡要求：23歲以上。

　　4、個人素質：積極熱情、善于與人交往、溝通能力強。

　　二、職責及管理制度

　　1、熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。

　　2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。

　　3、編制采購計劃。負責根據生產、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。

　　4、負責公司生產所需材料的采購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。

　　5、負責供應商的開發、管理及維護工作。

　　6、堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。

　　7、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

　　8、積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

　　9、及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

　　10、加強物資采購檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資采購網絡，并不斷開辟和優化物資采購渠道。

　　11、做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。

　　12、完成領導交辦的其他工作。

　　三、具體工作

　　1、工作時間為早8：30--晚17：30，午休時間12：00--13：30，休息時間要保持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。

　　2、工作時間每天上午9點保證開始在線工作，工作時間內只能用即工作QQ上網談工作業務，不準在網上閑聊，不準看電影玩游戲等。若有違反打掃辦公室一天。

　　3、未經批準不得留在辦公室內非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛生間一天，并承擔一切后果。如有親屬來訪需提前向公司申請。

　　4、如無外出，午休后13：30點必須回公司，否則發生意外事件，公司不承擔任何義務和責任，所發生的一切后果自負。

　　5、采購部如需外出，要向總監申請統籌安排。但要視具體業務輕重由總監決定，出門時填寫出門條，總監簽字。總監外出填寫出門條運營總監簽字。沒有簽字視為曠工。

　　6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭并說明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵，且公司不承擔任何費用。

　　7、所有辦公，采購開支實行憑票報銷的原則。

　　8、原則上不準打的，公交車費憑票據實報實銷。除了有緊急事情，經過請示外，可公司派車。

　　9、辦公零星費用，憑票據記賬。票據應注明經手人姓名，應先行請示，經總監同意后支出。

　　10、保持個人生活自理衛生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。

　　11、保持衛生間衛生，個人便后，要沖馬桶。

　　12、愛護好公司財務，如因個人為（如用辦公用品敲打物品）造成損壞，要自行賠付。

　　13、本著工作績效性原則，現實行初次下單提成0.01%二次下單0.2%。

　　14、采購產品價格以出廠價為主，如價格高（高于出廠價視為過高），銷售在其他途徑得知高于市場價導致無法銷售（銷售出示證據），歸納為未完成任務。

　　15、如果采購產品出現失誤和重大問題，錯發漏發產品所造成的損失，公司要對責任人進行懲罰，按實際損失比例的30%在當月工資中扣除。

　　16、對自己負責產品執行，每月要完成一次更新，并對公司網站信息錯誤及時反饋。

　　17、對自己下到工廠的單子進行跟單(下單后第3天和交貨期前3天)。

　　18、如采購員需要出差，首先提交出差計劃呈交至部門總監。如總監需出差，出差計劃呈交至總經理，簽字后到財務部領取出差費用。

　　19、出差費用在出差計劃中體現清晰，如差旅費、住宿費、餐飲費大致數字。有領導審批。

　　20、出差歸來，所有票據計劃內采取對賬票據。計劃外采取憑票據實報實銷。

　　21、每月需憑上月業績考核，如未達到考核標準，工資扣除100元至500元，超額完成任務的獎勵300元至1000元。

　　22、在追加訂單時，如達到廠家要求的數量，必須再次壓價，這次追加訂單壓縮的價格80%給予采購部作為獎金（每種產品每降價一次只給予第一次獎勵之后不再有獎勵）。

　　23、定期匯總所進的采購資料，協助財會進行成本核算。

　　24、所購大宗材料必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進質量不合格材料，同時監控材料使用狀況，控制不合理材料的采購與浪費的情況發生。

　　25、做好供應商的選擇、評議工作，建立牢固、可靠的供應基地，并不斷挖掘供應商，以保證材料供應的不間斷性。

　　四、薪酬

　　采購員薪酬組成薪酬=基本工資+獎金–處罰。

　　1、增加新品種數量=獎金。

　　2、獎金是根據業績完成達到指定要求后對采購人員的獎勵，獎金分兩部分。

　　3、獎金按月度核算，次月發放，計算方法為:獎金=績效考核分數。

　　該部分獎金提取要求：績效考核分達到70分以上。

　　五、福利

　　1、假期

　　（1）休息日：公司全體員工在法定工時以外，享有休息日。

　　（2）法定假日：全體員工每年均享有以下10天帶薪（視為上班）假日：元旦、春節、勞動節、國慶節、婦女節等。

　　（3）婚假凡在公司連續工作滿12個月（自轉正之日起）的正式員工結婚時，可憑結婚證書申請14天（含休息日）的有薪假期。

　　（4）產假凡在公司連續工作滿12個月（自轉正之日起）的正式女員工，持醫院證明書可申請有薪產假90天（含休息日和法定節假日），晚育的順產120天，難產135天。男26周歲、女24周歲以上初育為晚育。

　　（5）男員工護理假7天，晚育者為15天。

　　（6）喪假：公司員工直系親屬（指配偶、子女、父母及配偶的父母）不幸去世的`，可申請5天喪假。直系親屬在外地的，帶薪路途假另計，路費自理。

　　（7）工傷假：因工受傷休假視為上班，具體情況按國家社會保險法規辦理。

　　（8）有薪病假：病假三天以上需憑縣、區級以上醫院出具的病情證明請假。其中十天以內病假按基本工資80%計發病假工資，累計十天以上者按基本工資50%計發病假工資，醫療期限的確定按國家相關規定執行。

　　（9）休假規定員工提前15日向直接主管及人事部門申報擬休假的種類和時間，協商安排休假具體事宜。因工作原因，未能休以上（3）-（7）項假期的，按休息日加班標準給予工資補貼。

　　2、保險：公司為正式員工辦理養老、工傷、生育、和醫療保險等社會保險。

　　3、過節費公司視經營情況在法定節日或公司紀念日發放賀金或賀禮。

　　4、健康檢查：公司每兩年出資為工作滿一年的員工進行身體健康檢查。

　　6、員工活動：公司不定期舉行各種員工活動。

　　六、保密原則

　　1、采購員有義務保守公司的采購原價，不得向他人透露采購原材料的底價。

　　2、對于相關采購信息應妥善保管。

　　2、保守未經公開的經營情況、業務數據等。

　　七、其他

　　1、本規章制度自下發之日起生效。

　　2、所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

采購規章制度13

　　1：采買人員安排。蔬菜自采金額在3000元以下，安排兩人采買。蔬菜自采金額在3500元以上，安排三人自采。

　　2：采買人員分工。主要采買人員，負責蔬菜品項的選擇，品質的鑒定，價格的確定，協助蔬菜的托運。副采人員，負責蔬菜的托運和保管，賬款的支付與保管，賬目的核算工作。托運人員，主要負責的蔬菜的托運和保管(三人采菜時)。主采人員負責足稱工作。1000元有等于小于5元的損失。

　　3：采買時間的安排。凌晨2:00上班，2:00-4:00主要采購外地菜,4:00-6:30主要負責本地菜的采購。6.30-7.30主要采購本地送貨商品，同時副采人員負責團購商品的采買和首批團購商品的配送，同時主采人員協助團購商品的購買。11點下班。

　　4：每日晚上8:00以前營運主管及組長必須把次日訂單下完;并且把外地菜訂貨數量第一時間電話通知主采人員。同時，把豆制品訂單通知在9點鐘之前通知主采人員。

　　5：防損部每兩周安排一名防損員工抽取一天進行市場調查工作，確保所采商品價格和品質的效益型、真實性、客觀性。每次所抽商品數量不得少于15個。如果所抽50%商品低于效益型、存在不真實行、不客觀性。防損部將對負責人員進行調查并給予一定的建議。

　　6：生鮮部營運人員每周要安排一名人員進行市場調查工作，確保所采商品價格和品質的效益型、真實性、客觀性。每次所抽商品數量不得少于15個。如果所抽50%商品低于效益型、存在不真實行、不客觀性。防損部將對負責人員進行調查并給予一定的建議。

　　7：營運經理、主管、組長負責每日的`調價工作。

　　8：商品驗收單必須由經理和主管的簽字。副采人員簽字---->主管/經理簽字----à店長徐總簽字。每日訂單必須有主管\經理簽字。

　　9：關于單據的填寫。所有單據不準有任何的涂改，如有涂改，只能在字面上畫一斜橫，并簽字確認。

　　10：主采人員有20%的權利對商品訂貨品項和數量進行修改。

　　11：報損單簽字流程:報損人——》防損員------à主管經理--------》店長X總值班經理

采購規章制度14

　　1、研究制定全區政府采購制度和辦法，貫徹執行上級政府采購有關法規和政策；

　　2、負責管理區級機關車輛的統一保險、定點維修、定點加油工作；

　　3、匯編全區各部門的采購預算，編制全區政府采購年度計劃；

　　4、管理政府采購資金，辦理大宗物品采購資金的結算；

　　5、接受有關監督部門對政府采購工作的'監督；

　　6、組織培訓采購管理人員和技術人員；

　　7、收集發布和統計采購信息，按時上報報表；

　　8、政府采購有關檔案的歸集、整理等其他政府采購管理事項；

　　9、制定政府采購工作的運作程序；

　　10、辦理領導交辦的其他工作。

采購規章制度15

　　第一章總則

　　第一條為了加強學校采購業務管理，規范采購業務行為，防范采購業務活動中的差錯和舞弊，根據財政部《內部會計控制規范—采購與付款》等法律法規，結合本校采購業務特點和管理需要，制定本制度。

　　第二條本制度所指采購業務包括采購計劃、采購訂單、合同訂立、物資入庫、購貨發票、登記應付賬款和支付貨款等業務。

　　第三條本制度適用于集團各單位的采購業務管理與控制。

　　第二章崗位分工與授權批準

　　第四條建立采購業務崗位責任制，明確規定各崗位的職責與權限，確保辦理采購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督。

　　第五條物資采購業務嚴格規范和執行如下程序：

　　一、計劃與審批；

　　二、請購與審批；

　　三、詢價與核價；

　　四、確定供應商；

　　五、訂立合同；

　　六、采購與驗收；

　　七、物資入庫；

　　八、賬簿登記與支付采購款。

　　第六條采購業務的基本分工如下：

　　一、倉儲部負責編制物資儲存計劃；

　　二、采購部負責編制物資采購計劃，填制請購單、詢價與價格談判、簽訂合同、采購物資等業務；

　　三、財務部負責結算采購款項、登記存貨及應付賬款等；

　　四、倉儲部負責根據物資儲存計劃和采購計劃辦理物資入庫，登記保管賬等；

　　五、品質部負責物資入庫前的質量驗收；

　　第七條辦理物資采購、核價與付款業務的員工應當具備良好的業務素質和職業道德，辦理采購、核價與付款業務的人員在同一個崗位上連續工作時間不得超過三年。

　　第八條物資的采購價格、付款政策要嚴格執行學校授權文件的規定，各級審批人要在授權范圍內行使職權，不得超越審批權限。

　　第九條授權采購部、品質部、倉儲部、財務部分別辦理物資訂購、檢驗、收發存和付款業務，其他任何部門均無權經辦采購與付款業務。

　　第十條對于重要的、技術性較強的采購業務，應當專家評審、集體決策制度。

　　第三章計劃與審批控制

　　第十二條學校對采購業務實行嚴格的計劃管理和采購目標責任制。每年12月份，理事會與采購部經理簽訂下一年度的《采購目標責任書》，明確全年的采購目標、價格目標、費用指標政策。

　　第十三條采購部要將年度采購目標層層分解落實到各個采購崗位，并將目標分解落實情況報學校備案。

　　第十四條實施物資采購的具體依據是《物資請購單》。《物資請購單》的填制、審批程序如下：

　　一、采購部填制《物資請購單》，《物資請購單》中須列明如下事項：

　　1、采購物資的依據；

　　2、采購物資的名稱、規格型號、數量和技術要求；

　　3、使用部門及物資用途；

　　4、采購員及采購部負責人簽字。

　　第十五條《物資請購單》首先經倉庫部門簽字確認：學校倉庫是否有該物資。如有，則無需采購，由使用部門統計員開具物資領料單，直接到倉庫領用；如無，則按下列流程審批：

　　《物資請購單》應由使用部門（采購發起人、部門主管）采購部（采購業務員、采購部門主管）簽字后，報校長簽字審批。

　　經過學校領導審批的《物資請購單》，是采購物資及辦理驗收、入庫及付款的依據。

　　第四章采購價格控制

　　第十六條物資采購過程中的價格決策要做到科學有效、公開公正、比質比價、監督制約，杜絕采購過程中的不正當行為發生。

　　第十七條采購部要廣泛收集采購物資的質量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化。

　　第十八條物資采購價格的確定要履行詢價、談判、審批、和備案五項程序：

　　一、詢價：采購部按照學校批準下達的《物資采購計劃》，根據采購項目的時間要求，在了解市場行情、參考過去采購記錄的基礎上，向供應商咨詢價格。接受詢價的供應商應在三家以上，詢價過程和供應商的報價要如實登記備案。

　　二、談判：采購部與供應商進行價格談判，力爭以較低的價格簽訂采購合同。

　　三、審批：合同須經校長審批后，加蓋合同專用章。

　　四、備案：采購部與供應商簽訂的《物資采購合同》原件，交財務部備案、保管。

　　第五章采購與驗收控制

　　第十九條根據采購物資的性質不同，分別采取如下采購方式：

　　一、一般采購物資在貨比三家的基礎上，采用訂單或合同訂購方式采購；

　　二、小額零星物品采用擇優定點采購方式；

　　三、符合《招標管理制度》的采購業務及設備購置一律實行招標采購。

　　第二十條除僅有唯一供貨單位或本校有特殊要求外，主要物資的采購應當選擇兩個以上的供貨商，要從質量、價格、供貨能力、信譽等方面擇優定點采購。

　　第二十一條主要物資采購及有特殊要求的物資采購，應當審查供貨單位資格；對已確定的供貨單位，應當及時掌握其質量、價格、信譽的變化情況。

　　第二十二條物資采購到校，需辦理如下驗收入庫手續：

　　一、倉庫保管員核實到庫物資是否與《物資請購單》規定的品名、數量、供貨廠家相符。檢驗物資是否合格（特殊物資應由專業人員檢驗，如設品質部則由其檢驗）。凡核實無誤的.，保管員根據發票及送貨清單開具《物資入庫單》；

　　二、《物資入庫單》經保管員簽字后生效，財務部據此登記賬簿和辦理有關結算事宜。

　　第二十三條到庫物資與《物資請購單》不符或質量檢驗不合格的，一律不予辦理入庫和結算手續。

　　第二十四條質量檢驗人員應當嚴格按標準和程序進行檢驗，并對檢驗結果承擔責任。

　　第六章貨款支付與賬目核對

　　第二十五條采購物資的付款由財務部負責，付款的依據要同時滿足如下條件：

　　一、訂有采購合同的，要參照合同規定的時間、方式、金額付款；

　　二、要在貨幣資金預算范圍內付款；

　　三、要在對采購發票、驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性及合規性進行嚴格審核、確認無誤的前提下，辦理付款。

　　第二十六條采購付款時，由采購部填寫《付款申請單》，報領導審批，財務按經批準的《付款申請單》支付款項。

　　第二十七條財務部要加強應付賬款管理，辦理結算與付款事宜。

　　第二十八條財務部往來核算會計負責應付賬款的核對與清理，要每個季度至少與供應商核對一次賬目，核對結果要填制《應付賬款核對表》備案；核對出的未達賬項，要逐項逐筆查明原因，杜絕串戶等錯誤現象的發生。

　　第二十九條采購部統計員要按供應商設置物資采購臺賬，及時登記每一供應商的供貨、開票、付款及應付賬款余額增減變動情況。

　　第三十條采購入庫的物資在保管或使用過程中，發現數量和質量不符合要求的，采購部要及時與供應商聯系，并分別情況按以下程序進行處理：

　　數量不足的，要求供應商予以補足；

　　質量問題，尚能使用的，要求供應商給予價格折讓；

　　不能使用的，要求供應商退貨或換貨。

　　退貨通知單應及時報送財務部入賬。

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