醫院部門預算績效報告(15篇)
隨著社會不斷地進步，報告的用途越來越大，寫報告的時候要注意內容的完整。寫起報告來就毫無頭緒？下面是小編整理的醫院部門預算績效報告，歡迎閱讀與收藏。
醫院部門預算績效報告 1
一、項目概況
（一）項目基本情況：立項情況、實施主體項目、資金及主要內容
主管部門為儋州市衛生健康委員會
項目負責人為：
項目概述如下：新建市中醫醫院,按照三級中醫醫院500床設置。總建設面積為65813.52㎡。其中一期地上總建筑面積1640㎡；二期地上總面建筑面積49396.52㎡,地下總建筑面積14777㎡。建設內容建筑包括一期建設傳染樓；二期建設門診醫技住院部綜合樓、雨棚部分、污水處理站、液氧站、地下車庫及設備用房、污水池等。
�。ǘ╉椖磕甓阮A算績效目標和績效指標設定情況
（包括預期總目標及階段性目標，衡量績效目標實現程度的評價指標、標準等）
總體目標：新建市中醫醫院,按照三級中醫醫院500床設置。總建設面積為65813.52㎡。其中一期地上總建筑面積1640㎡；二期地上總面建筑面積49396.52㎡,地下總建筑面積14777㎡。建設內容建筑包括一期建設傳染樓；二期建設門診醫技住院部綜合樓、雨棚部分、污水處理站、液氧站、地下車庫及設備用房、污水池等。
20xx年度目標是新建市中醫醫院,按照三級中醫醫院500床設置。總建設面積為65813.52㎡。其中一期地上總建筑面積1640㎡；二期地上總面建筑面積49396.52㎡,地下總建筑面積14777㎡。建設內容建筑包括一期建設傳染樓；二期建設門診醫技住院部綜合樓、雨棚部分、污水處理站、液氧站、地下車庫及設備用房、污水池等。
當年年度目標完成情況：
二、項目決策及資金使用管理情況
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況（包括決策過程和結果）
（二）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況
預算情況如下：
資金總額-年初預算數0元，資金總額-全年預算數165000000元，財政資金-年初預算數0元財政資金-全年預算數165000000元，專戶-年初預算數0元，專戶全年預算數0元，單位年初預算數0元，單位全年預算數0元。
�。ㄈ╉椖抠Y金（主要是指財政資金）實際使用情況
資金執行情況如下：
資金總額-全年執行數63391565.1元，資金總額-執行率0元
其中：
財政資金-全年執行數63391565.1元，財政資金-執行率38.42%
專戶全年執行數0元，專戶-執行率0
單位全年執行數0元，單位全年執行率0
�。ㄋ模╉椖抠Y金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執行情況）
三、項目組織實施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況（包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等）
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r（包括項目管理制度建設、日常檢查監督等情況）
四、項目績效情況
�。ㄒ唬╉椖靠冃繕送瓿汕闆r。將項目實際完成情況與申報的績效目標對比，從項目的經濟性、效率性、有效性和可持續性等方面對項目績效進行量化、具體分析。
其中：項目的經濟性分析主要是對項目成本（預算）控制、節約等情況進行分析，項目的.效率性分析主要是對項目實施（完成）的進度及質量等情況進行分析；項目的有效性分析主要是對反映項目資金使用效果的個性指標進行分析；項目的可持續性分析主要是對項目完成后，后續政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續發展的因素進行分析。
�。ǘ╉椖靠冃繕宋赐瓿汕闆r及原因分析
五、其他需要說明的問題
�。ㄒ唬┖罄m工作計劃
（二）主要經驗及做法、存在問題和建議
�。òㄙY金安排、使用過程中的經驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等）
醫院部門預算績效報告 2
為落實深化醫藥衛生體制改革，推動我區衛生事業發展，根據上級有關文件精神，我院進行了績效考核自評，現將具體情況匯報如下：
一、主體業務開展情況
1、改善服務流程，提高工作效率。
按照“程序最簡、效率最快、時間最短、服務最優”的要求，簡化就醫環節，縮短醫療流程，提升工作效率，使就醫流程井然有序、順達通暢；開設急診急救綠色通道，實行24小時急診服務和檢驗檢查結果限時報告制，門診實行義務導醫、導診服務，確�；颊呔歪t方便、快捷。
2、加強醫患溝通，改善服務態度。
針對部分醫護人員服務意識不強、與患者溝通不到位的、服務態度生硬等問題，我們不斷加強對職工的教育和培訓，增強職工的服務意識，引導職工加強醫患溝通。我院分別組織召開了全院醫師大會和護士大會，院領導分別在會上分析了醫院當前面臨的形勢和任務，要求全體醫護人員牢固樹立“以病人為中心”的理念，增強服務意識和責任意識，改善服務態度和服務方式，尊重每一位患者，多與患者進行講技巧、知內容、會方法、有質量的溝通，贏得患者的信任和理解，緩解醫患矛盾，建立和諧醫患關系，提高患者滿意度。鼓勵大家在工作中要培養積德行善的欣慰感、救死扶傷的自豪感、為病人服務的幸福感、自我實現的成就感和多彩人生的快樂感。
同時，我們針對個別醫務人員服務態度差的問題，采取集體幫教的形式做好思想工作。如病人在新農合報銷時，反映我院一名工作人員服務態度差的問題，院領導及時找這名工作人員做工作，經過一個多小時的教育溝通，使其最終認識到了自己的錯誤，接受了批評，并表示今后決不出現類似的問題。
3、提高醫療服務質量，完善醫療服務水平。
一是繼續堅持“以病人為中心，以提高醫療服務質量”為主題的醫療管理理念，全面加強醫療質量工作，牢固樹立質量意識，不斷提高醫療整體水平；結合醫院工作實際，進一步完善了13項醫院醫療制度要求醫務人員自覺執行首問醫師負責制、三級醫師查房制、術前討論和疑難危重病例討論制、三查七對等醫療護理重要制度。
二是督促、檢查及監督。經常深入各科室，督促、檢查各項規章制度及診療操作規范的執行情況。如依法執業、知情告知、三級查房制度、手術安全核查、麻醉前后訪視、危重病人搶救、各種病例討論、會診、醫師交接班制度等等。建立安全排查制度和三班工作查對制度，重點檢查科室存在的安全隱患，發現問題及時采取應對措施。
三是規范醫療文書的書寫，提高病歷質量。督促各級醫務人員認真落實《山東省病歷書寫基本規范》、《護理文書書寫規范》。
四是組織醫務人員學習國家有關的衛生法律法規和醫療核心制度，提高醫務人員的法律意識、質量意識、風險意識、服務意識和安全意識，加強醫療安全知識和業務技能教育培訓。
五是加強臨床護理工作，為患者提供優質的護理服務，積極開展“創建優質護理服務示范病房”活動，先后制定了活動實施方案，召開了動員大會及活動的實施計劃。強化了以病人為中心的`服務理念，加強基礎護理，改進護理服務措施，進一步規范了臨床護理工作，提高了護理服務質量。
4、開展三個一活動，主動轉變作風接地氣。
為進一步加強管理，確保醫療安全，貫徹“二甲”評審的內涵建設標準，滿足醫療過程持續改進的要求，院領導班子成員深入科室開展“三個一”活動，即每月“一次科早會、一次科務會、一次志愿者活動”。
二、管理運行狀況
1、加強院務公開，讓患者明白消費。針對新農合報銷流程和比例、藥品價格等熱點問題，我院在門診大廳和門診收費處、住院收費處、新農合報銷窗口等醒目位置，利用電子顯示屏或展板對社會全面公示，公開了藥品、檢查、收費項目和收費標準；門診、急診、住院、輸液等就醫流程。
2、一年來，從各科室認真篩選了40余名積極上進、愛鉆研業務的技術骨干到上級醫院進修學習。專業涉及內、外、婦、兒、影像等多個專業。通過深造學習，逐漸接受先進服務理念，不斷提升醫療技術服務水平，將逐漸培養成為醫院今后的特色科室業務骨干和學科帶頭人。
三、加強安保工作
病人入院時加強安全告知，提醒病人注意個人財物安全，加強巡視，盡量減少偷盜現象發生，加強與公安部門的溝通聯系，共同維護好醫院的安全環境，創建平安醫院。
醫院部門預算績效報告 3
為進一步深化公立醫院改革，推進現代醫院管理制度建設，落實《國務院辦公廳關于加強三級公立醫院績效考核工作的意見》，全面推進三級公立醫院績效考核工作。我院高度重視，8月12日—25日，分兩階段進行上報數據質控，經上報部門再次核實所有數據，對數據的提取、計算進行了溯源核查，明確每項數據具有可靠性、真實性和準確性，能真實反映我院醫療服務質量、服務水平，綜合能力。8月26日，完成本次上報任務，現將工作情況總結如下：
一、三級公立醫院績效考核的重要意義
這次績效考核相當于三級公立醫院自1949年新中國成立以來的第一次“高考”，績效考核結果將作為公立醫院發展規劃、重大項目立項、財政投入、經費核撥、績效工資總量核定、醫保政策調整、三級復審的重要依據，也是選拔任用公立醫院領導班子成員的重要參考。
在質控過程中如發現編造、謊報、瞞報等情況，國家衛建委將予以通報批評并取消醫院當年績效考核資格。
二、三級公立醫院績效考核時間點
文件提出20xx年在全國啟動三級公立醫院績效考核工作，12月底前完成第一次全國三級公立醫院績效考核工作，考核近三年的數據。到20xx年基本建立較為完善的三級公立醫院績效考核體系，三級公立醫院績效考核工作按照年度實施，考核數據時間節點為上一年度1月至12月。自20xx年起，每年2月底前各省份完成轄區內三級公立醫院績效考核工作，3月底前，國家衛生健康委完成國家監測指標分析工作。
三、工作措施及目標
我院領導高度重視此項工作，把它作為醫院頭號工作來抓。數據質控責任到人，數據抓取、數據審核、數據填報均有相關科室專人負責，集中精力抓好每個環節。
四、工作環節及操作步驟
國家衛生健康委和國家中醫藥局于20xx年6月1日正式開放全國三級醫院績效考核信息系統。全國所有三級公立醫院經系統認證登陸全國三級醫院績效考核信息系統，直接上傳醫院績效考核數據至平臺。
我院按照文件要求，在6月30日系統自動關閉前，收集了相關數據、并在全國三級公立醫院績效考核數據平臺上完成填報�？荚u所需資料、數據從醫療質量、運營效率、持續發展、滿意度評價四個方面，細化為55個指標（細化為282個子指標）、多個部門的相關佐證材料和自評報告，牽涉到病案相關數據、財務部、科教部、藥學部、門診部、醫學裝備部、客服中心、信息中心、人力資源部、醫務部、護理部等多個部門數據，涉及數據范圍廣。在數據填報期間，質管辦召集相關部門作了數據填報培訓及學習《國家三級公立醫院績效考核操作手冊（20xx版）》，做到人人知曉、人人重視。
8月12日國家衛生健康委再次開放管理平臺，國家衛生健康委將分兩個階段對所有三級公立醫院上報的數據進行審核。我院引進冠新軟件公司開發的績效考核軟件，并邀請該公司咨詢顧問就我院本次填報情況給予分析指導并提出修改意見。冠新軟件公司資深咨詢顧問以PPT和數據表格模式從文件解讀、系統操作、數據質控、應對建議四方面深入淺出地進行講解；對我院填報的數據從“0值”、一致性對比、離群值、波動值、核心個案質控五個維度進行了全方位、多角度的比對分析；對存在問題的數據條款逐一詢問相關填報部門，及時指導填報要求和計算方法。我院重新梳理了55個指標（細化為282個子指標）、存在問題的數據作質控，確保數據準確性與真實性。
8月17日、26日，我院將第一階段涉及到的11項指標和第二階段的26項指標作了數據質控，將質控后的數據、財務年度報表和第一階段質控報告上傳至全國三級醫院績效考核信息系統平臺及指定郵箱，其余的'18項指標由國家直接監測。云南省衛建委將在9月底前審核完第一、第二階段的數據，又將數據報送至國家衛建委進行審核，數據上報工作尤為重要，必須做到責任到人，責任到部門、層層把關。
在今后全國三級公立醫院績效考核工作中，我院將會以三級公立醫院績效考核指標要求作為努力方向，對完成的指標繼續保持常態管理，對未完成的指標不斷完善提高，尚未開展的項目將作為今后工作的一個目標，努力達成。不斷提高我院全國三級公立醫院排名。
醫院部門預算績效報告 4
為做好20xx年度部門整體支出績效自我評價工作，強化績效理念，提高財政資金使用效益，根據《宜章縣財政局關于做好縣級預算部門績效自評工作的通知》（宜財績〔20xx〕109號）文件精神，我院認真開展了20xx年預算支出績效自評工作。現將自評情況報告如下：
一、部門概況
�。ㄒ唬┗厩闆r
宜章縣中醫醫院始建于1952年，歷經幾代“中醫人”的艱苦創業，現已發展成為全縣唯一一所集醫療、教學、科研、康復、急救為一體的二級甲等綜合性醫院�，F有在職在崗職工490人，編制床位220張，實際開放病300張。內設臨床專科17個、醫技科室7個、輔助科室4個、職能管理科室19個。
醫院擁有1.5T核磁共振、西門子16排螺旋CT、彩超、CR、DR及全自動生化檢測儀等各種高精尖診療設備120余臺，年末資產總值0.56億元。為郴州市第一人民醫院對口支援醫院、郴州市中醫醫院對口幫扶單位，廣東省中醫院聯系單位，是郴州市市轄區職工醫保、宜章縣職工醫保、宜章縣城鄉居民醫保、工傷保險定點救治醫院、宜章縣人壽保險公司定點醫療單位。
主要職能：為全縣人民提供醫療、護理、預防保健、科研、教學、康復等服務；完成縣政府和衛生行政部門交辦的其他任務。
�。ǘ┱w支出情況
20xx年我院基本總支出為1.2億元。其中：人員經費支出5273.7萬元、衛生材料支出2487.3萬元、藥品支出2503.5萬元、固定資產折舊293.5萬元、提取醫療基金26.2萬元和其他費用654.9萬元、其他支出761萬元。
二、整體支出管理及使用情況.
（一）20xx年度預算基本情況
我院屬于差額撥款單位，20xx年度納入財政預算的有人員經費101.5萬元，財政已按時全額撥付到位。
�。ǘ�20xx年收入支出決算情況
20xx年度以支定收確認的總收入為101.5萬元，年度總支出為101.5萬元，其中基本支出101.5萬元，用于保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出，包括人員經費和公用經費，經費支出使用比例為100%。
�。ㄈ┗局С鍪褂霉芾砬闆r
醫院建立健全了收入、支出、政府采購、資產管理以及公務接待管理、差旅費、培訓費等財務管理制度，成立了內部控制工作領導小組，加強內部控制和監督。資金使用符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定。各項經費支出實行一支筆審批制度，嚴格公務接待費、差旅費、會議費和培訓費審核審批程序，“三公”經費較好地控制在預算范圍之內，有效杜絕了資金使用擠占、挪用、虛列支出等情況，確保了資金使用的規范性、安全性和有效性，切實降低醫院運行成本。
三、資產管理情況
制定了資產管理制度，對單位公共財產物資實行統一管理、統一調配，建立了資產實物管理臺賬，根據各部門的需求制訂了采購計劃，按國有資產配置、政府采購和有關規定加強管理，程序到位，專人管理，對取得的資產及時進行會計核算，每年對財產物資進行清查、盤點、核對、處理。截至20xx年12月31日資產共計0.56億元，保證了國有資產的保值增值。
四、部門整體支出績效情況
20xx年，我院通過加強預算收支的管理，不斷建立健全內部管理制度，理順內部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績效情況如下：
（一）經濟性評價
1、從源頭抓起，科學合理編制經費預算。根據中央和省、市、縣財政預算改革的'有關要求，結合單位實際需要，按標準、按項目科學認真編制部門預算。
2、預算執行方面，支出總額基本控制在預算總額以內；不存在截留或滯留專項資金情況。
�。ǘ┬姓茉u價
為強化部門整體支出，加強國有資產管理，提高資金使用效益，在財務管理和厲行節約方面開展了大量工作，行政效能顯著。
1、在原有相對健全的財務管理制度基礎上，適時地、針對性地進行了相關制度的增補，制度的建立更為完善。
2、重視制度的學習和宣講，并已逐步形成了崇尚厲行節約反對浪費的機關文化。根據中央、湖南省、郴州市人民政府下發的《黨政機關厲行節約反對浪費條例》《湖南省黨政機關國內公務接待管理辦法》《宜章縣縣直機關差旅費管理辦法》等一系列文件精神，組織單位人員學習，強化了我院厲行節約管理意識。
3、加強醫療質量管理，嚴肅查處大處方、亂檢查、亂收費等行為，切實控制醫療費用不合理增長，確保廣大群眾得實惠。
4、在健康扶貧“一站式”結算服務平臺，為貧困人員提供“一站式”即時結算服務。住院報銷時，通過城鄉居民醫保信息系統一次性結算、補償到位，患者只需支付自付費用即可，徹底解決了全縣貧困人員就醫報賬“多頭跑、耗時長、手續繁、效率低”的問題，極大提高了工作效率，獲得了各級領導的好評。
五、存在的問題
年初預算的編制不夠精細，沒有按照費用支出的使用范圍和內容進行類、款、項三個層級的明細預算，并按照預算的最末級明細進行預算支出管理。
六、改進措施和有關建議
1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內部機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制；編制范圍盡可能地全面、不漏項，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。
2、在日常預算管理過程中，進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。結合實際情況，完整、準確地披露相關財務信息，盡可能地做到決算與預算相銜接。
3、科學執行績效預算管理制度。一是進一步優化績效評價指標體系。部門整體績效評價工作是一項長期性的工作，專業性強，工作量大，建議財政有關部門進一步加強開展相關的業務培訓，完善績效評價方法和評價指標體系，組織開展部門之間、單位之間的經驗交流，多注重督促指導推進績效評價的開展。二是加強對績效評價結果的運用。推動相關制度建設，逐步建立以績效為導向的預算編制模式，將績效評價從事后評價湘預算編制、審查批準、執行過程等前置環節延伸，建立以績效為導向的編制模式，把績效考評的結果作為編制部門預算的重要依據。
醫院部門預算績效報告 5
20xx年下半年，我院領導班子根據《平江縣衛生局關于印發公共衛生與基層醫療衛生事業單位績效考核辦法（試行）的通知》平衛04號文件精神，成立了績效考核領導小組，以醫院績效提高工作質量和效率，更好的為病人服務，推進醫院建設和發展為目的，以堅持多勞多得、優績優酬的原則制定了南江鎮中心衛生院工作人員考核實施方案�，F將績效考核工作總結如下：
一、績效辦制訂了各崗位員工的考績效考核評分標準和績效分配方草案，經院委會、各科室主任護士長多次修改，職代會討論全體通過方案。
二、組織全院職工學習了績效考核方案和各崗位工作質量標準。
三、考核分定期考核與平時考核、院領導考核與科室考核相結合，院內考核由分管領導負責對各線的考核，科主任、護士長負責對本科室人員的考核，每兩月考核一次，考核結果與獎金掛勾。
四、加強了成本管理，對各科室財產器械進行了盤底建賬，建立了財產物資管理制度及財產物資報廢賠償規定。
五、對全院成本進行了分項分科室登記，每月匯總反饋，為領導提供了各項成本費用開支情況，各科室成本節約意識大大增強，杜絕了長明燈、長流水。
六、通過績效考核大大調動了員工的工作積極性，今年病人比去年住院病人增加66%，醫務人員的主動服務意識增強，病人滿意度達98%，杜絕了醫療護理投訴。
存在問題：
一、有的`干職工對績效考核的目的意義認識不夠。對成本核算難以接受。
二、績效考核工作經驗不足。
整改措施：
一、加強對管理人員的績效考核培訓。
二、每季對醫院成本進行分析，掌握成本數據。
醫院部門預算績效報告 6
一、引言
本報告旨在全面反映我院部門預算績效情況，總結預算執行情況，分析預算績效，提出改進措施，以進一步提高預算管理水平和資金使用效益。
二、預算執行情況
�。ㄒ唬┦杖肭闆r
本年度我院收入主要來源于財政撥款、醫療服務收入、藥品銷售收入等。在預算執行過程中，我們嚴格按照預算計劃進行收支管理，確保各項收入合法合規，并及時入賬。
�。ǘ┲С銮闆r
支出方面，我院嚴格按照預算計劃進行支出，確保各項支出符合規定，主要用于人員經費、藥品及衛生材料支出、固定資產折舊、提取醫療基金等方面。同時，我們加強了對各項支出的審核和監督，確保資金使用效益最大化。
三、預算績效分析
�。ㄒ唬┙洕б娣治�
通過加強預算管理，我院經濟效益得到顯著提升。在醫療服務收入方面，通過優化服務流程、提高服務質量，醫療服務收入穩步增長。在藥品銷售收入方面，通過加強藥品管理、降低采購成本，藥品銷售收入也有所增加。
�。ǘ┥鐣б娣治�
我院作為公立醫院，承擔著為人民群眾提供基本醫療服務的重任。通過加強預算管理，我們提高了醫療服務水平，降低了患者負擔，增強了群眾對醫院的`信任度和滿意度。同時，我們還積極參與社會公益活動，為社會和諧穩定做出了積極貢獻。
四、存在的問題與改進措施
（一）存在的問題
在預算執行過程中，我們也發現了一些問題。一是預算編制不夠精細，導致部分預算項目執行不夠到位；二是預算監督不夠嚴格，部分支出存在違規現象；三是預算管理意識不強，部分人員對預算管理的重要性認識不足。
�。ǘ└倪M措施
針對上述問題，我們將采取以下措施加以改進：一是加強預算編制工作，提高預算編制的精細度和準確性；二是加強預算監督和管理，建立健全預算執行考核機制；三是加強預算管理培訓，提高全院職工對預算管理重要性的認識。
五、結論與展望
通過本次預算績效報告，我們全面了解了醫院部門預算執行情況和績效情況。雖然取得了一定的成績，但我們也清醒地認識到存在的問題和不足。未來，我們將繼續加強預算管理工作，不斷提高預算管理水平和資金使用效益，為醫院的發展做出更大的貢獻。
醫院部門預算績效報告 7
一、引言
本報告旨在全面評估醫院部門預算的執行情況，分析預算績效，提出改進措施，為醫院未來的預算編制和管理工作提供參考。
二、預算編制與執行概況
醫院部門預算編制遵循政策性原則、可靠性原則和合理性原則，確保預算的合法性、科學性和實用性。在預算執行過程中，醫院嚴格按照預算計劃進行支出，確保預算的規范性和有效性。
三、預算績效分析
1. 收入支出情況
醫院部門在預算年度內實現了預期的收入目標，支出方面嚴格按照預算計劃執行，未出現超支現象。同時，醫院注重優化支出結構，提高資金使用效率，確保預算績效的`最大化。
2. 人員經費支出績效
醫院部門在人員經費支出方面，通過合理安排人員編制、優化薪酬結構等措施，確保了人員經費的合理使用。同時，醫院加強對人員經費支出的監管，防止浪費和濫用現象的發生。
3. 藥品及衛生材料支出績效
醫院部門在藥品及衛生材料采購方面，通過集中采購、降低采購成本等方式，實現了預算績效的提升。同時，醫院加強對藥品及衛生材料的質量監管，確�；颊叩挠盟幇踩�
4. 固定資產折舊及醫療設備支出績效
醫院部門在固定資產折舊及醫療設備支出方面，通過合理配置資產、提高資產使用效率等措施，實現了預算績效的優化。同時，醫院加強對醫療設備的維護和管理，確保設備的正常運行和延長使用壽命。
四、存在的問題與改進措施
雖然醫院部門在預算編制和執行方面取得了一定的成績，但仍存在一些問題，如預算編制不夠精細、預算執行過程中監管不到位等。針對這些問題，醫院將采取以下改進措施：
1. 加強預算編制的精細化和科學化，提高預算的準確性和實用性；
2. 加強預算執行過程中的監管和考核，確保預算的規范性和有效性；
3. 優化支出結構，提高資金使用效率，實現預算績效的最大化；
4. 加強與其他部門的溝通和協作，形成合力，共同推動醫院的發展。
五、結論與展望
本報告對醫院部門預算績效進行了全面評估和分析，并提出了相應的改進措施。未來，醫院將繼續加強預算編制和執行工作，優化支出結構，提高資金使用效率，為醫院的發展提供有力保障。同時，醫院也將積極探索新的管理模式和方法，推動預算管理工作的不斷創新和發展。
醫院部門預算績效報告 8
一、引言
本報告旨在全面評估和分析醫院部門的預算績效情況，以客觀數據為依據，展示預算執行情況、收支狀況以及存在的問題，并提出相應的改進建議。通過本報告，可以更加清晰地了解醫院部門的財務狀況，為今后的預算編制和管理提供決策依據。
二、預算執行情況分析
1. 預算收入情況
本年度醫院部門預算收入為xx元，實際收入為xx元，完成預算的xx%。收入主要來源于醫療服務收入、藥品銷售收入、檢查檢驗收入等。與往年相比，本年度收入增長了xx%，主要得益于醫院服務質量的提升和患者數量的增加。
2. 預算支出情況
本年度醫院部門預算支出為xx元，實際支出為xx元，完成預算的xx%。支出主要用于人員經費、藥品采購、設備購置、維修維護等方面。與往年相比，本年度支出增長了xx%，主要是由于人員成本的增加和醫療設備的更新升級。
三、收支平衡分析
本年度醫院部門收支相抵后，結余為xx元，與預算結余相比，略有差異。這主要是由于在實際執行過程中，存在一些不可預見的支出項目，如突發事件處理、緊急設備購置等。盡管如此，醫院部門依然保持了較好的收支平衡狀態。
四、績效評估與問題分析
1. 績效評估
從預算績效的角度來看，醫院部門在本年度取得了一定的成績。醫療服務質量得到了提升，患者滿意度也有所提高。同時，醫院部門在成本控制和預算管理方面也取得了一定的成效，有效避免了不必要的浪費和支出。
2. 問題分析
然而，在預算績效方面，醫院部門仍存在一些問題。首先，預算編制的準確性和前瞻性有待提高，以更好地應對實際執行過程中的變化。其次，部分支出項目的`控制不夠嚴格，導致實際支出超出預算。此外，醫院部門在資金使用效益方面還有待加強，需要進一步提高資金的使用效率。
五、改進建議與措施
1. 加強預算編制的準確性和前瞻性，充分考慮醫院部門的實際情況和發展需求，制定合理的預算方案。
2. 嚴格控制支出項目，加強預算執行的監督和管理，確保各項支出符合預算要求。
3. 提高資金使用效益，優化資源配置，加強成本核算和效益評估，確保每一分錢都用在刀刃上。
4. 加強與相關部門的溝通和協調，形成合力，共同推動醫院部門預算績效的提升。
六、結論
綜上所述，醫院部門在本年度的預算績效方面取得了一定的成績，但仍存在一些問題和不足之處。通過加強預算編制的準確性、嚴格控制支出項目、提高資金使用效益以及加強與相關部門的溝通和協調等措施，可以進一步提升醫院部門的預算績效水平，為醫院的可持續發展奠定堅實的基礎。
醫院部門預算績效報告 9
一、引言
本報告旨在全面、客觀地反映醫院部門預算績效情況，通過深入分析預算執行情況、資金使用效益以及存在的問題和不足，提出改進措施和建議，為優化醫院部門預算管理提供決策參考。
二、部門概況
醫院作為一所集醫療、科研、教學、預防保健于一體的綜合性醫療機構，承擔著為廣大人民群眾提供高質量醫療服務的重任。醫院設有多個科室和部門，涵蓋了內、外、婦、兒等多個醫療領域。同時，醫院擁有一支專業的醫療團隊和先進的醫療設備，為患者提供全方位、個性化的診療服務。
三、預算執行情況
1. 收入情況：醫院部門收入主要來源于醫療服務收入、財政補助收入和其他收入。在預算執行過程中，醫院部門嚴格按照預算計劃組織收入，確保收入的合法性和合規性。
2. 支出情況：醫院部門支出主要包括人員經費、衛生材料支出、藥品支出、固定資產折舊、提取醫療基金以及其他費用等。在支出方面，醫院部門注重優化支出結構，提高資金使用效益，確保各項支出符合預算要求和政策規定。
四、預算績效分析
1. 資金使用效益：通過對比分析預算執行情況與預算目標，發現醫院部門在資金使用效益方面取得了一定成效。具體表現在：一是醫療服務質量得到提升，患者滿意度不斷提高；二是科研和教學成果豐碩，為醫院發展提供了有力支撐；三是醫院運營效率得到提高，成本控制取得顯著成效。
2. 存在問題與不足：盡管醫院部門在預算績效方面取得了一定成績，但仍存在一些問題和不足。例如，部分科室和部門在預算編制和執行過程中存在不合理現象；一些項目支出缺乏有效監管和評估機制；醫院在面臨突發公共衛生事件等特殊情況時，預算調整和優化能力有待提高等。
五、改進措施和建議
1. 加強預算編制和執行管理：醫院部門應進一步完善預算編制制度，確保預算編制的科學性和合理性。同時，加強預算執行過程的'監控和管理，確保預算資金的合規使用。
2. 建立項目支出監管和評估機制：針對項目支出缺乏有效監管和評估機制的問題，醫院部門應建立健全項目支出監管和評估體系，確保項目支出的合規性和效益性。
3. 提高預算調整和優化能力：面對突發公共衛生事件等特殊情況，醫院部門應提高預算調整和優化能力，根據實際情況及時調整預算安排，確保醫院運營的穩定性和可持續性。
六、結語
本報告對醫院部門預算績效情況進行了全面、客觀的分析和評價，并提出了相應的改進措施和建議。醫院部門應認真貫徹落實本報告精神，進一步加強預算管理工作，提高資金使用效益，為醫院的健康發展提供有力保障。
醫院部門預算績效報告 10
一、引言
本報告旨在全面評估醫院部門預算的執行情況，分析預算績效，并提出相應的改進措施。通過本次預算績效報告，旨在促進醫院部門預算管理更加科學、規范、有效，提高預算資金的使用效益。
二、預算執行情況概述
在過去的一年中，醫院部門嚴格按照預算計劃執行各項支出，確保了醫療服務的正常開展。預算執行情況總體良好，各項支出均控制在預算范圍內，未出現超支現象。同時，部門也注重預算的靈活性和適應性，根據實際情況對預算進行了適時調整，確保了預算的合理性和有效性。
三、預算績效分析
1. 收入績效
醫院部門通過優化服務流程、提高服務質量等措施，實現了收入的穩步增長。同時，部門還積極開展成本控制，降低了運營成本，提高了收入利潤率。
2. 支出績效
在支出方面，醫院部門注重資金使用的'合理性和效益性。通過優化采購計劃、加強庫存管理等方式，降低了采購成本；通過提高設備利用率、加強人員培訓等措施，提高了服務質量和效率，減少了不必要的支出。
3. 項目管理績效
對于重點項目和專項資金，醫院部門建立了完善的項目管理機制，確保了資金的�？顚Ｓ煤陀行褂�。同時，部門還加強了項目的監督和評估，確保了項目的順利實施和預期目標的達成。
四、存在的問題與不足
盡管預算執行情況總體良好，但仍存在一些問題和不足。主要表現在以下幾個方面：
1. 預算編制過程中對某些項目的預測不夠準確，導致實際執行過程中出現偏差；
2. 部分預算資金使用效益不高，存在浪費現象；
3. 項目管理和監督機制仍需進一步完善。
五、改進措施與建議
針對上述問題，提出以下改進措施與建議：
1. 加強預算編制的科學性和準確性，提高預算預測的可靠性；
2. 加強預算資金的績效管理，建立有效的評估機制，確保資金使用的效益性；
3. 完善項目管理和監督機制，加強項目的跟蹤和評估，確保項目的順利實施和預期目標的達成；
4. 加強內部控制，規范財務管理流程，防止財務風險的發生。
六、結論
本報告對醫院部門預算執行情況進行了全面評估和分析，總結了預算績效的優劣，并提出了相應的改進措施與建議。通過加強預算管理和績效管理，醫院部門將進一步提高預算資金的使用效益，為醫院的可持續發展提供有力保障。同時，部門也將不斷總結經驗教訓，完善預算管理機制，為未來的預算編制和執行工作提供有益參考。
醫院部門預算績效報告 11
一、引言
本報告旨在全面評估醫院部門在預算執行情況、成本控制、效益產出等方面的績效表現，以便更好地優化資源配置，提升醫院運營效率和服務質量。通過對預算績效的深入分析，我們期望為醫院管理層提供決策支持，推動醫院健康、可持續發展。
二、預算執行情況
1. 預算收入與支出
本年度醫院部門預算收入為XXXX萬元，實際收入為XXXX萬元，完成預算的XX%。預算支出為XXXX萬元，實際支出為XXXX萬元，控制在預算范圍內的比例為XX%。整體來看，醫院部門在預算收入與支出方面表現出色，實現了較好的預算執行效果。
2. 預算調整情況
在預算執行過程中，由于政策調整、市場需求變化等原因，我們對部分預算項目進行了適當調整。調整后的預算更加符合實際情況，有助于更好地實現醫院部門的發展目標。
三、成本控制情況
1. 人員經費控制
醫院部門在人員經費方面采取了多項控制措施，如優化人員結構、提高員工工作效率等。通過這些措施，人員經費支出得到了有效控制，實現了預算內的目標。
2. 物資采購與庫存管理
在物資采購方面，醫院部門加強了對供應商的管理和評估，確保采購到質優價廉的物資。同時，通過優化庫存管理，減少了物資的浪費和損耗，降低了成本。
四、效益產出情況
1. 經濟效益
醫院部門在經濟效益方面取得了顯著成果。通過提高服務質量、擴大市場份額等措施，實現了收入的'穩步增長。同時，成本控制的有效實施也為經濟效益的提升做出了貢獻。
2. 社會效益
醫院部門在提供優質醫療服務的同時，也積極履行社會責任，參與公益活動，為社會做出了積極貢獻。通過提升醫療水平和服務質量，增強了患者對醫院的信任和滿意度，提升了醫院的社會形象。
五、存在的問題與建議
1. 存在問題
盡管醫院部門在預算績效方面取得了一定的成績，但仍存在一些問題。例如，部分預算項目的執行進度較慢，影響了整體預算的完成率；部分成本控制措施的執行力度不夠，導致成本偏高；在效益產出方面，還需進一步提升醫療服務的創新能力和市場競爭力。
2. 建議
針對以上問題，我們提出以下建議：一是加強預算執行的監督和考核，確保各項預算項目按時完成；二是加大成本控制力度，優化管理流程，降低運營成本；三是加強醫療服務的創新和質量提升，提高醫院的核心競爭力；四是加強與政府、社會等各方面的溝通與合作，爭取更多的政策支持和資源投入。
六、結論
本報告對醫院部門的預算績效進行了全面評估和分析。通過優化資源配置、加強成本控制和提升服務質量等措施，醫院部門在預算執行情況、成本控制和效益產出等方面取得了顯著成果。然而，仍存在一些需要改進的地方。我們將繼續努力，為醫院的發展貢獻更多的力量。
醫院部門預算績效報告 12
一、引言
本報告旨在概述本醫院部門在過去一年內的預算執行情況及其績效表現。通過詳細分析預算與實際支出的對比、關鍵績效指標（KPIs）的達成情況以及面臨的挑戰和改進措施，為醫院管理層提供決策參考，以優化資源配置，提升醫療服務質量。
二、預算執行情況
1. 總體預算與支出
本部門年度預算總額為xx元，實際支出為xx元，預算執行率為XX%。
在各部門中，本部門的預算執行率處于中等偏上水平。
2. 主要支出項目分析
人力資源支出：占總支出的XX%，主要包括工資、福利及培訓費用。
藥品及耗材支出：占總支出的`XX%，主要用于保障醫療服務的正常開展。
設備購置與維護支出：占總支出的XX%，用于提升醫療服務的技術水平。
其他支出：占總支出的XX%，主要包括日常運營費用、行政費用等。
3. 預算調整情況
在預算執行過程中，根據實際需求和市場變化，對部分預算項目進行了合理調整。
調整后的預算更加符合實際情況，有利于提升預算執行的準確性和效率。
三、關鍵績效指標（KPIs）達成情況
1. 醫療服務質量
患者滿意度：達到XX%，較去年提高XX個百分點。
醫療事故率：下降至XX%，低于行業平均水平。
2. 運營效率
床位周轉率：提高至XX次/年，有效緩解了床位緊張問題。
藥品及耗材周轉率：達到XX次/年，降低了庫存成本。
3. 成本控制
單位成本：較去年下降XX%，實現了成本控制目標。
預算外支出：控制在總支出的XX%以內，低于行業平均水平。
四、面臨的挑戰與改進措施
1. 面臨的挑戰
人力資源成本持續上升，給預算控制帶來壓力。
醫療設備更新換代速度加快，需要投入更多資金進行購置和維護。
醫療服務質量提升需要不斷投入培訓和教育資源。
2. 改進措施
加強人力資源管理，優化人員結構，提高工作效率。
制定合理的設備購置計劃，加強設備維護與保養，延長使用壽命。
加強培訓和教育投入，提升醫護人員的專業技能和服務水平。
引入先進的成本管理模式，加強成本控制和預算管理。
五、結論與展望
本醫院部門在過去一年內，在預算管理和績效表現方面取得了一定的成績。然而，面對新的挑戰和機遇，我們需要繼續加強預算管理和成本控制，提高醫療服務質量和運營效率。未來，我們將繼續關注市場動態和行業發展趨勢，不斷優化資源配置和管理模式，為醫院的可持續發展貢獻力量。
醫院部門預算績效報告 13
一、引言
本報告旨在全面回顧和總結醫院在過去一年中的部門預算績效情況。通過深入分析預算執行情況、資金使用效率以及醫療服務質量等方面，旨在為未來一年的預算編制和醫院管理提供有價值的參考。
二、醫院概況
本醫院始建于XX年，是一所集醫療、教學、科研、康復、保健于一體的國家XX級綜合醫院。醫院擁有先進的醫療設備和專業的醫療團隊，致力于為人民群眾提供高質量的醫療服務。
三、部門預算執行情況
1. 預算編制與執行：醫院按照財政管理和醫院財務管理要求，編制了四部預算，包括財政補助收入預算、醫院財務收支預算、基本建設項目預算和醫療設備政府集中招標采購預算。在預算執行過程中，醫院嚴格按照預算計劃執行，確保各項資金合理使用。
2. 收入與支出情況：醫院在過去一年中實現了預算收入目標，并略有超出。支出方面，醫院嚴格按照預算計劃進行支出，保證了各項醫療服務的正常開展。
3. 資金使用效率：醫院注重提高資金使用效率，通過優化資源配置、加強成本核算等措施，降低了運營成本，提高了醫療服務質量。
四、醫療服務質量
1. 醫療技術：醫院擁有先進的醫療設備和專業的醫療團隊，不斷引進新技術、新方法，提高醫療技術水平。同時，醫院還積極開展科研項目，推動醫療技術的.創新與發展。
2. 醫療服務：醫院注重提高醫療服務質量，加強醫德醫風建設，提高醫護人員的服務意識和專業技能。醫院還積極開展健康教育和宣傳活動，提高人民群眾的健康意識和自我保健能力。
五、預算績效分析
1. 預算執行情況良好：醫院在過去一年中實現了預算收入目標，并略有超出。支出方面，醫院嚴格按照預算計劃進行支出，保證了各項醫療服務的正常開展。這表明醫院在預算編制和執行方面具有較高的管理水平。
2. 資金使用效率提高：通過優化資源配置、加強成本核算等措施，醫院降低了運營成本，提高了資金使用效率。這使得醫院在保障醫療服務質量的同時，也為未來一年的預算編制提供了更多的資金支持。
3. 醫療服務質量提升：醫院注重提高醫療服務質量，加強醫德醫風建設，提高醫護人員的服務意識和專業技能。這使得醫院在醫療服務方面得到了患者和社會的廣泛認可。
六、結論與建議
本報告對醫院過去一年的部門預算績效情況進行了全面回顧和總結。通過深入分析預算執行情況、資金使用效率以及醫療服務質量等方面，我們發現醫院在預算編制和執行方面具有較高的管理水平，資金使用效率得到了提高，醫療服務質量也得到了提升。
為了進一步提高醫院的預算績效水平，我們提出以下建議：
1. 加強預算編制的科學性和合理性：醫院應進一步加強對預算編制工作的研究和分析，確保預算編制的科學性和合理性。同時，醫院還應根據自身的實際情況和未來發展需求，合理調整預算計劃。
2. 優化資源配置：醫院應進一步優化資源配置，加強成本核算和成本控制工作。通過合理調配人力、物力和財力等資源，降低運營成本，提高資金使用效率。
3. 提高醫療服務質量：醫院應繼續加強醫德醫風建設，提高醫護人員的服務意識和專業技能。同時，醫院還應積極開展科研項目和健康教育活動，推動醫療技術的創新與發展，提高醫療服務質量。
醫院部門預算績效報告 14
一、引言
本報告旨在全面反映醫院部門在預算執行過程中的績效情況，通過對預算實際執行與預期目標的對比分析，評價醫院部門在資源配置、使用效益、運營效率等方面的績效表現，為未來的預算管理提供科學依據。
二、部門概況
本醫院部門為一家集醫療、教學、科研、康復、保健于一體的國家三級綜合醫院，具有悠久的歷史和豐富的醫療資源。醫院占地90畝，擁有醫療業務用房6萬平方米，開放病床1000張，病房設施賓館化。醫院現有職工1138人，其中高級衛生技術人才255人，中級技術骨干400余人，醫學碩士90余人。
三、預算執行情況
1. 預算安排：
20xx年部門預算財政安排資金撥款總額為15,813,284.60元。
主要用于列支人員經費，包括職工的基本工資、養老、醫療、生育保險、職業年金、住房公積金等。
2. 實際撥付與使用情況：
實際撥付到位資金為13,921,352.50元，尚有1,891,932.10元未到賬。
20xx年發放給職工的基本工資合計38,517,851.45元，為職工繳納社會保障費7,165,512.01元，住房公積金7,563,898.00元。
3. 預算調整與變更：
本年度內，因醫改藥品零差價財政補償項目，申報和批復下達的經費為2,122,000.00元，但經費尚未到位。
四、績效分析
1. 人員經費支出績效：
人員經費支出占預算總額的比例較高，但支出合理，確保了職工的基本工資、社會保障和福利待遇的及時足額發放，有效保障了醫院的正常運營和職工的工作積極性。
2. 運營效率績效：
在預算有限的情況下，醫院部門通過優化管理流程、提高醫療服務質量、降低運營成本等措施，確保了醫療服務的高效運轉，提升了醫院的社會效益和經濟效益。
3. 專項資金使用績效：
對于醫改藥品零差價財政補償項目等專項資金，醫院部門嚴格按照相關政策和規定使用，確保了資金的�？顚Ｓ煤托б孀畲蠡�。
五、問題與改進
1. 預算與實際執行的差異：
部分預算資金未能及時到位，影響了醫院的正常運營。未來應加強與上級財政部門的溝通協調，確保預算資金的.及時足額撥付。
2. 運營效率的提升：
盡管醫院部門在運營效率方面取得了一定成績，但仍存在提升空間。未來應繼續優化管理流程、提高醫療服務質量、降低運營成本等措施，進一步提升醫院的運營效率。
六、結論
本醫院部門在預算執行過程中，通過合理配置資源、優化管理流程、提高醫療服務質量等措施，確保了醫院的正常運營和醫療服務的高效運轉。同時，也發現了一些問題和不足，需要在未來的工作中加以改進和完善。
醫院部門預算績效報告 15
一、引言
本報告旨在全面反映醫院部門在預算績效方面的執行情況，通過數據分析和實例展示，對預算資金的使用效益、管理效果及存在的問題進行深入剖析，并提出改進建議。
二、部門概況
本醫院作為一所集醫療、教學、科研、康復、保健于一體的綜合性醫院，占地面積廣泛，擁有醫療業務用房多棟，編制病床數百張。醫院設有多個科室，包括內科、外科、婦產科、兒科等，以及多個醫技科室，如放射科、檢驗科等。截至報告期末，醫院職工人數達到XXX人，其中專業技術人員占比超過XX%。
三、預算績效情況
1. 預算資金執行情況
20XX年度醫院部門預算總額達到人民幣XX萬元，其中實際支出為XX萬元，預算執行率達到XX%。
主要支出包括人員經費、藥品費、衛生材料費、設備購置及維修費等，各項支出均控制在預算范圍內。
2. 專項資金使用及管理情況
專項資金主要用于支持醫院重點科室建設、醫療設備購置、科研教學等方面。其中，實際撥付到位資金XX萬元，使用效率達到XX%。
通過專項資金的投入，醫院在醫療設備更新、科研教學等方面取得了顯著成效，提升了醫院的綜合實力。
3. 預算績效評價指標
根據醫院全面預算管理績效評價指標體系，對醫院部門預算績效進行了綜合評價。其中，基本指標綜合分值達到XX分，輔助指標綜合分值達到XX分，綜合考核分值達到XX分。
在評價過程中，醫院部門在成本控制、資源利用效率等方面表現良好，但在部分醫療服務項目的收益性方面還需加強。
四、存在問題與建議
1. 存在問題
部分醫療服務項目收益性較低，影響了醫院的整體經濟效益。
預算管理過程中，部分科室對預算資金的使用缺乏合理規劃，導致資金浪費現象。
2. 改進建議
加強醫療服務項目的收益性分析，優化醫療服務結構，提高醫院的經濟效益。
加強預算管理培訓，提高各科室對預算資金使用的重視程度和規劃能力，確保資金的.有效利用。
五、結論
通過本次預算績效報告的分析，可以看出醫院部門在預算管理方面取得了一定成績，但仍存在一些問題。建議醫院在未來的工作中繼續加強預算管理，提高預算資金的使用效益，為醫院的可持續發展奠定堅實基礎。
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