績效目標監控報告（精選17篇）
在當下社會，報告與我們的生活緊密相連，我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。在寫之前，可以先參考范文，下面是小編為大家收集的績效目標監控報告，希望對大家有所幫助。
績效目標監控報告 1
一、項目概況
（一）基本情況
1、簡要介紹該項目實施的背景、目的和意義。
2、說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。
3、項目立項、資金申報的依據。
4、資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。
5、資金分配的原則及考慮因素，資金分配結果。
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1、項目主要內容。
2、項目應實現的'具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。
3、分析評價申報內容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。
（三）項目自評步驟及方法
說明項目績效自評采用的組織實施步驟及方法。
二、項目資金到位及使用情況
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說明項目資金申報、批復及預算調整等程序的相關情況。
�。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）
1、資金計劃。
在說明該項目全省資金計劃的基礎上，分項目大類或市（州）分別說明各類資金計劃情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區）財政資金、項目單位配套、其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。
2、資金到位。
匯總統計截止評價時點該項目全省資金到位情況。在此基礎上分項目大類或市（州）統計各類資金到位情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區）財政資金、項目單位配套及其他渠道資金等。將資金到位情況與資金計劃進行比對，并重點圍繞資金到位率、到位及時性及配套資金籌措能力等進行評價，對未到位或到位不及時的情況作出分析說明。
3、資金使用。
匯總統計截止評價時點該項目全省資金支出情況。在此基礎上分項目大類或市（州）統計資金支出情況，并對資金使用的安全性、規范性及有效性進行重點分析，包括資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據等是否合規合法、是否與預算相符，并對自評中發現的相關問題進行分析說明。
（三）項目財務管理情況
總體評價各項目實施單位財務管理制度是否健全，是否嚴格執行財務管理制度，賬務處理是否及時，會計核算是否規范等。
三、項目實施及管理情況
結合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內容進行分析評價，并對自評中發現的問題分析說明。
（一）項目組織架構及實施流程。
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項目制度建設情況；結合項目特點，總體評價各項目實施單位執行相關法律法規及項目管理制度等情況。
（三）項目監管情況。
說明項目主管部門為加強項目管理所采取的監管手段、監管程序、監管工作開展情況及實現的效果等。
四、目標完成情況
（一）目標完成任務量
對照項目計劃完成目標，對截止評價時點的任務量完成情況進行比較，評價績效目標的實現程度。如未完成目標任務，應分析說明原因。
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對照預定績效目標，評價項目完成質量。如未完成質量目標，應分析說明原因。
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對照預定計劃進度說明項目實際完成進度。如未完成進度目標，應分析說明原因。
五、項目效果情況
對照預定績效目標，結合《指標表》中該項目效果指標，對項目實施所帶來的各類效益進行全面分析評價，如項目功能實現情況、經濟效益、社會效益、環保效益、政治效益、運行保障效果、受益群體滿意度等多個方面。
六、評價結論及建議
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結合項目自身特點、評價重點及管理辦法等要求，圍繞項目決策、項目管理、目標完成、項目效果四個方面對項目進行總體評價。
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結合自評情況，分析項目實施過程中存在的困難、問題及原因。
�。ㄈ┫嚓P建議
針對項目自評中發現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。
績效目標監控報告 2
根據《中共關于做好全區事業單位工作人員20xx年度考核工作的通知》（xx發[x]2號）精神，我辦結合工作實際，認真組織開展了20xx年度考核測評工作。現將我辦考核測評工作情況總結如下：
一、思想認識到位，組織有力
我辦高度重視考核工作，切實把考核工作作為加強干部教育、管理和監督，促進信息化隊伍建設的重要內容，作為表彰先進、鼓勵創新、鼓舞士氣、激勵奉獻的有效措施，我辦按照《關于做好全區事業單位工作人員20xx年度考核工作的通知》（xx發[x]2號）文件精神，制定了實施意見，成立了考核領導小組，由分管辦公室工作的副主任具體組織實施考核測評工作。
二、認真開展績效考核，不走形式
1、20xx年2月10日，召開全體工作人員大會，組織學習《中共成都市溫江區組織部成都市溫江區人事局關于做好全區事業單位工作人員20xx年度考核工作的通知》。對我辦考核測評工作進行安排，發放《年度考核登記表》和《事業單位工作人員年度考核登記表》，要求每位同志按照要求對照檢查，對自己的學習和工作和職責進行認真回顧和總結，找準問題，明確奮斗方向，如實填寫《登記表》。
2、20xx年2月16日，信息化辦公室黨支部組織全體人員開展了績效考核專題會議。
一是領導班子成員進行述職，向大家匯報自己履行職責情況；
二是單位其他人員根據各自的責任分工自我剖析，認真總結工作中的成績，同時查找了自己在工作、學習、生活中存在的不足，明確今后努力方向，認真寫好個人總結材料，每位同志實事求是作出評議，單位參加評議率達100%。
三是充分開展群眾評議，充分討論每位同志20xx年各方面的表現，在提出優點的同時指出了不足之處，幫助同志明確努力方向，在工作中改正不足。
四是采用無記名投票的方式進行民主測評，推選出20xx年領導班子成員年度考核優秀等次一名、年度考核優秀等次一名。
五是召開信息化辦公室考核領導小組考評會議，綜合民主測評情況，提出考評等次意見。
三、公示績效考核結果，公正公開
《領導班子成員年度考核民主測評表》和《x區20xx年度考核民主測評表》填寫完畢，現場進行統計，由單位綜合科統計，考核領導小組組長監督，民主評議測評結果當場公布。單位應到在編人員x名，實到x名，全部參加了測評。李同志經考核上報為優秀等次人選，劉同志經考核確定為優秀等次，其余成員經考核全部確定為稱職，無不稱職或基本稱職人員。并且將績效考核結果在單位進行公示。
通過開展考核工作，使大家充分認識到了工作中的薄弱環節，提出了努力的`方向，激勵了斗志，促使全體人員提高綜合素質，在今后的工作中發揚傳統，恪盡職守，努力為我區的信息化建設貢獻自己的力量。
績效目標監控報告 3
進一步提高財政資金的使用效益，提高財政管理效率和提高公共服務水平。根據中共省委、省人民政府關于《全面實施預算績效管理的實施意見》和縣人民政府辦公室《關于印發的通知》及縣財政局《關于印發的通知》文件精神并結合實際情況，對20xx年財政項目支出開展績效評價工作。
一、項目基本情況
根據《縣人民政府辦公室關于印發縣工業企業發展考核獎勵扶持辦法的通知》的要求，20xx年對縣20xx年先進工業企業發放獎勵補助，獎勵標準嚴格按照獎補文件執行，20xx年共計獎補工業企業34家，應發放獎勵補助資金104萬元，實際發放金額99萬元。
二、評價工作開展及項目情況
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根據縣人民政府辦公室《關于印發的通知》和縣人民政府辦公室《關于的通知》及縣財政局《關于印發的通知》等文件，等文件，對縣20xx年縣級財政支出100萬及以上項目實施績效評價。
根據項目實施過程中對收集的數據實施統計分析程序后，選取個別樣本（如數量大或金額大）進行單獨隨機抽樣核查對象。
（二）評價指標
根據縣財政局《關于印發的通知文件的項目支出績效評價指標體系及本項目特點，按共性指標60分（具體為績效目標15分，項目決策15分，項目管理20分，項目完成10分）和個性指標40分（具體為功能實現20，項目效果20）設計評價指標體系。
（三）評價方法
項目績效評價按照前期準備階段、自評階段、實施評價階段、報告撰寫階段、結果運用階段五個階段的工作流程，以現場評價為主、非現場評價為輔，開展績效評價工作。在項目點現場通過詢問、溝通、聽取介紹了解項目具體情況，收集項目立項文件等依據，查閱財務會計憑證、賬簿，檢查項目預算審批、資金支付等內容，實地走訪、收集滿意度調查問卷，記錄工作底稿，獲取充分依據以客觀公正評價20xx工業企業考核結果考核項目實現情況。
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根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》和《中共省委省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》、《全省預算績效管理工作推進方案》）、《財政廳關于開展20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知》）文件精神及本項目特點，對項目按：“分級評分法：指標評分設置n級權重，指標得分按指標值所處區間的.權重計算”和“比率分值法：對存在比率的指標，按比率乘以指標分值計算得分”評分。
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20xx年工業企業考核結果獎勵補貼項目總表如下：
三、評價結論及績效分析
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項目績效自評及評價結果：工業企業發放獎勵項目完成績效自評，滿分為100分，自評實際得分為95分。詳見評分表：自評結果：總體上看，工業企業考核結果獎勵經費項目目標明確、決策依據充分，資金由財政局劃撥縣經商科技局，再由縣經商科技局發放到每個企業的對公賬戶，未發現虛報項目套取財政資金和不符合申報條件情況，未發現截留、擠占、挪用專項資金的情況。但是項目在監督管理等方面存在一定的問題。
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1.項目決策
項目實施必要性和可行性：根據制定《縣人民政府辦公室關于印發縣工業企業發展考核獎勵扶持辦法的通知》辦法，明確了對先進工業企業的扶持獎勵，項目的實施能更加有力地推進縣委、縣政府“工業強縣”戰略，加速工業主導產業轉型升級，進一步擴大經濟總量，提供工業經濟運行質量和效益，提升我縣工業經濟綜合實力和競爭力，充分強調企業發展工業經濟的積極性、主動性，充分發揮政策激勵、政策引導、政策扶持、促進發展的作用。
2.項目管理
該項目嚴格執行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規范。
3.項目績效
項目目標完成情況：20xx年，項目資金應發放獎勵補助資金104萬元，實際發放金額99萬元，未發放的5萬元是新增規模以上工業企業九業食品有限公司在事中監管時，發現企業處于停產階段。具體明細如下：新增規模以上工業企業獎17個，應發放金額85萬元，已劃撥80萬元；工業總產值、主營業務收入、利潤任務主要經濟指標獎17個企業，應發放金額17萬元，已發放金額17萬元；主營業務收入上臺階獎1個企業，應劃撥金額5萬元，已劃撥5萬元。支付依據合規合法。
項目效益情況：通過發放獎勵補助，有力推動我縣工業企業發展動力，提供了我縣工業經濟的綜合實力和競爭力，為加快建設南向開放民族區域經濟強縣，為加快建成全省經濟副中心貢獻更多的力量。
五、存在主要問題
項目管理資料不完整問題。
六、相關措施建議
及時收集整理對工業企業的考核監督相關資料，歸檔整理到企業監督檢查的相關圖片與簡報信息資料，對照企業績效目標完成情況，對取得的成效、存在的問題，建立工作底稿，完善項目管理資料。
績效目標監控報告 4
依據《聯績考核暨干部績效考核工作的安排意見》文件精神，為正確評價我局干部職工的履責情況和工作績效，嚴格獎懲規定，激勵干部在崗盡責、干事創業，結合實際，經局領導班子研究決定，制定了《局機關干部職工履責和績效考核工作實施方案》，現就我局年度考核情況總結如下：
一、加強領導、全面動員。
為開展好我局績效考核工作，局黨組高度重視，召開多次黨組會議，認真研究《聯績考核暨干部績效考核工作的`安排意見》，并結合《年度責任體系建設黨政機關干部履責和績效考核工作的通知》文件精神，制定了《局機關干部職工履責和績效考核工作實施方案》，由局一把手親自抓、親自管。并通過召開全局大會，明確提出，三點要求：
一是局機關民主成績占30%，基層民主評議占30%，領導班子評議占40%；
二是對科室進行績效考核，評選2個優秀科室；
三是評選結束后，要對優秀干部和先進科室進行表彰，并對排名靠后的同志進行誡勉談話。
二、制定標準、凸現績能。
為進一步激勵干部在崗盡責、干事創業的精神，對考核量化標準的基礎上重新進行了修訂德、能、績考核分數，分別達到24分、24分和28分，更加注重績效考核，并提出了五個方面、十項內容、二十七條具體標準。
三、規范程序、科學打分。
嚴格考核程序，采取總結述職、民主評議（分兩項內容，機關干部職工評議和基層單位評議）、領導班子集體研究等并對各環節提出明確要求：
一是總結述職：科室負責人要按照科室職責和年初工作目標任務代表科室進行總結述職。每名干部要按照崗位職責和年初確定的工作目標進行個人總結。科室負責人及每名干部均在全局及基層服務對象范圍述職；
二是民主評議：按照《局績效考核標準》進行民主評議打分。機關干部職工評議占績效考核的30%；基層單位評議占績效考核的30%。并做出具體規定：如評議人未按標準進行打分，則該分值不計入民主評議分數；
三是領導班子考核：綜合季度、半年、年終評價意見，機關和基層民主評議情況，局領導班子集體研究決定考核結果。在科室績效考核上，采取科室成員綜合成績與主管領導綜合評價相結合的形式最終確定科室成績。
四、評定結合、獎優促劣。
召開北辰區安監局干部績效考核民主評議會議，全局干部、3名工勤及鎮街代表參加，局每名干部逐一按照崗位職責和年初確定的工作目標進行個人總結，并在全局述職，當場下發《局干部績效考核民主評議表》28份，現場由全局干部職工及基層代表進行民主測評打分。民主評議結束后，收回28份。結合民主評議情況，局領導班子召開會議，根據民主情況及日常表現，最終確定兩名同志為我局年度優秀干部，其他干部均為稱職，三名工勤均為合格。對于排名靠后的同志，局領導班子成員已分別進行了誡勉談話，提出了不足和整改意見。
績效目標監控報告 5
20xx年，根據總公司下發的關于加強完善績效考核工作的要求，在公司領導的高度重視下，用心推進全員績效考核工作，本著規范管理，加強管控，提高效率的目的，特修訂并完善了《績效考核管理制度》。為績效考核工作順利推進帶給了有力的保障。現將20xx年度績效考核工作開展狀況匯報如下：
一、完善績效考核制度
為了順利推進績效考核工作，針對我公司具體狀況，在原有的制度上修定、完善和補充了我公司《績效考核管理制度》，新制度充分結合了各部門的工作職責特點，明確了績效考核的指導思想、考核的范圍、對象、考核的資料、考核的方法、要求及考核的時間跨度。更加全面、細致，可操作性、實用性更強。使我公司的績效考核管理更加規范化。
二、考核進行狀況
我公司績效考核工作，始終本著客觀公正的考核原則，實行上級與下級層層考核的方法，實行分數制度，打分資料主要涉及德、能、勤、績、廉五個方面。每月、每季度由部門負責人從工作效率、工作潛力、遵章守紀、上進心、精神禮貌等方面進行評分，年終，取四個季度考核的平均分作為年度考核結果。
在工作中，各部門負責人加強了對員工工作過程的監督與管理，在考核標準中記錄員工工作中的關鍵事件，通過記錄，更好的'發現了工作中的問題，能夠及時責成改善，同時也能夠及時發現員工的點滴進步，給予認可。在考核過程中，各部門負責人都能盡職盡責的對待考核，堅持原則，并且嚴格按照考核細則打分，保證了考核結果的準確性和真實性。
通過考核，充分體現了領導重視，全員參與，真考核，避免走過場，以績效考核為契機進一步完善了各項制度，明確崗位職責，理順了工作關系，改善了工作中不規范的現象，同時，進一步增強了職工的職責感，激發了職工的工作熱情。
三、公示考核結果
在每月考核結束后，通過公司公示欄公布考核成績，使各部門員工認識到自我在考核期間內主要的工作成績與不足，提高了干部職工的工作積極性和主觀能動性，重點突出崗位勞動和業績貢獻，員工的收入與其崗位職責、工作業績掛鉤，完全打破了以往論資排輩、好壞一樣、平均主義等諸多弊端，績效考核真正起到了對職工的激勵作用，從而改善和提高了工作效率。
總體來說，我公司在20xx年的績效考核工作取得了較為滿意的效果，在今后的工作中，我公司將再接再厲，進一步修訂績效考核管理制度，及時收集職工的推薦和意見，相互溝通，協調工作，使單位的績效管理更加規范化、細致化。為公司更好的發展而努力奮斗。
績效目標監控報告 6
安全工作是學校工作中的一件大事，是學校工作的重中之重。我校一貫重視安全教育，對安全工作常抓不解。根據市教體局安全工作及文件精神，我校成立了由校長為組長，分管校長為副組長，教導處、總務處、政教處處等成員組成的安全自查小組，對學校安全工作的各個方面進行了深入細致的檢查，通過檢查我們認為學校安全工作開展得細致扎實，取得了一定的成績，但也的確存在著一些不容忽視的問題。
一、學校有安全管理工作組織機構，工作踏實。
學校成立了由校長任組長，分管校長任副組長，教導主任，總務處、政教處等成員任組員的安全工作領導小組，定期或不定期地組織人員對學校安全工作進行檢查，加強了對學校安全工作的領導、監督和檢查。學校安全工作制度健全，制定了一系列的安全工作條例、安全教育制度等，并建立了安全檢查臺帳。建立健全了各項安全工作規章制度及各種事故應急處置預案。學校各部門和崗位都有明確的安全責任要求，并層層簽訂安全責任書，落實事故追究制度。安全經費滿足需要，每年都按時投保校方責任險。
二、安全設施建設完善有效，及時維護。
學校配備兩名專職保安，配備安保器械滿足需要，救援物資設備充足，按規定配備消防設施設備，應急照明設置符合要求。種類用電設備與線路、開關相匹配，符合安全標準。
三、加強師生的交通安全教育。
學校領導十分重視師生的交通安全，特別是學生的交通安全。學校利用國旗下講話時間，在全校進行交通安全常識的教育，利用廣播對學生進行交通安全教育，宣傳交通法規，組織全校師生觀看交通安全宣傳片等，各班班主任也利用各種時機、各種手段對學生加強交通，安全的教育。
四、重視學校消防安全。
學校成立了消防安全工作領導小組，由學校后勤處負責具體實施消防安全工作。經常組織檢查督導，發現問題立即督促后勤人員加以解決和整改，消除安全隱患。制訂好消防安全管理制度、消防安全檢查制度、消防安全教育制度、消防安全考核制度，定期檢查和考核，對檢查考核情況進行記錄，做到有案可查。學校各樓層、樓道口均配備好滅火器。學校在許多公共場所、易發生火災的地方、重要場所都懸掛好消防安全標志，起好警示作用，提醒全校師生嚴格執行防火管理措施。學校電器設備較多，用電安全尤為重要，防止因電氣故障引發火災，學校加強了電氣設備的保養和維護，定期請專業人員對電氣設備進行檢查，檢查電氣設備是否有過載、短路、接觸不良、漏電等情況，發現問題及時處理；同時經常組織人員檢查和維護各室的照明設備、電器設備，檢查防靜電和防雷裝置的安全，檢查盡量做到細而實，避免而疏忽大意而造成消防隱患，導致安全事故的發生。加強對工作人員的消防教育，要求正確使用好液化氣、電器設備，確保安全。
五、加強防盜工作。
學校十分重視防盜工作，對各類電教儀器，尤其是電腦、電視機等貴重儀器均有專人保管。學校在微機室等重要場所均安裝了防盜門和防盜窗。學校制訂了值班制度，節假日均有人值班，值班為24小時制，特別加強了夜間的巡視。學校實行專職保安門衛制度，平時能對進出學校的人員、車輛、物資作好登記、核對工作。學校對防盜工作從細處、實處入手，力求萬無一失。
六、學校是從事教育活動的場所，學生的.活動安全也是學校安全工作的重點。
首先我們對學生活動加強了教育和管理，教育學生課間、課后開展正常的活動，不進行帶有危險性的游戲。學校每天都有帶班領導、值日教師和值日學生，他們在課間加強了巡視，確保學生的課間活動能有序、正常地開展。其次學校對學生活動場地、器械進行進行定期檢查，對一些存在危險因素的地方和器械進行了整改和維修。目前學�；顒訄龅�、體育器材、體育設施均符合安全。學校對開展的重大活動和校外活動能進行審批，活動前對全體學生進行一次安全教育，加強教育力度，提高師生的認識，組織有序，管理到位，保證每項活動的順利開展，不出安全事故。
七、存在問題
1、目前學校無攝像頭，未安裝一鍵報警等技防設施，學校已申請安裝視頻監控，現正在安裝中。
2、防雷設施近兩年有關部門未來校檢測。
3、學校十三輛接送學生車，現都不同程度的存在超員現象，學校曾上報交管部門，交管部門也已治理，但受利益驅動，現仍超員。
4、學�，F在無專職醫務人員。
績效目標監控報告 7
xx鎮中心校以“全面提高教育教學質量”為核心，以《漢濱區20xx年教科研工作要點》為指導，緊緊圍繞“課堂、教學、質量、中心教研組”開展工作，在常規管理、教研教改、校本研修、質量監測等方面取得了一定的成績。根據漢區教研字[20xx]48號《關于20xx年全區教科研工作目標考核工作的通知》文件精神，結合“漢濱區鎮辦中心校教研考核標準”，中心教研組進行了認真的自查，現將自查結果匯報如下。
一、領導重視，保障到位
1.加強組織領導。中心校成立了以校長為組長、xxx為責任組長的教科研工作領導小組，中心教研組具體組織實施。領導小組制定計劃，落實責任，有步驟的開展教科研工作。
2.健全組織機構。中心教研組成員分工明確，教研、宣傳、電教相互協作，合為一體。民主、四合、五小、建設等規模學校建有教科室，其他學校由副校長或教導主任分管教科室工作。
3.工作經費保障。中心教研組配備有攝像機、照相機、ipad、電腦等辦公設備，外出學習、教研經費充足，《xx教育》每年出刊4期，征訂教育類報刊10余種，對教育質量優秀單位和個人中心校每年都有表彰獎勵。
二、制定計劃，落實方案
1.制定計劃，有序開展教科研工作。每學期開學前，都能根據教研室的工作要點，結合中心校實際，制定切實可行的教科研工作計劃，在寒暑假的教育工作會議上宣讀，詳細安排每月的教研活動，使我鎮教科研活動有序開展。
2.落實方案，督導檢查教科研工作。為保證計劃的落實，中心校每學期都要在開學初、學期中、學期末對各校的教科研工作進行督導檢查，每次檢查都制定有考核標準，要求學校先自查，撰寫工作總結，保證計劃的落實。民主學校的課堂教學改革工作方案可行，并能按照方案有步驟的實施，各中小學、幼兒園的各類計劃、總結齊全。
三、活動助推，注重過程
1.教學能手評賽。元月份，中心校就下發了“xx鎮中心校關于教學能手評選活動的通知”，3月初，開展學校、教研協作區、中心校三個層面的教學能手評賽活動，通過層層選拔、培養，推薦的10名教師都獲得了區級教學能手稱號，其中白春麗榮獲市級教學能手稱號。
2.學科賽教活動。9月份，中心校結合區教研室的文件精神，組織各校開展全員賽教活動，要求各校制定方案，上報過程性材料。在此基礎上，中心校選拔45人參加鎮級賽教，推薦區級賽教13人，其中8人獲得一等獎，5人獲得二等獎。
3.聯片教研活動。每學期，中心校都要在民主、五小、四合、建設、富強、中心幼兒園6個聯片教研協作區開展活動，每次活動都要開展聽課評課、名師送課、專題講座等活動，發揮了我鎮骨干教師的示范引領作用，提升了教師的課堂教學水平。今年，中心校分別在民主、五小、四合、團結、龍潭、梅花石、富強、冉砭、新華、建小、七一等學校開展聯片教研活動。
4.市區研討交流。中心校每年都要承擔市區的教學觀摩研討會，20xx年，我們承擔了“安康市課改協作體例會”、“漢濱區中考研討會”、“漢濱區名師大篷車送教活動”等，邀請區教研室領導專家到民主、四合、富強、五小、中心幼兒園、新華小學等學校聽課評課、交流研討。
四、團隊建設，注重實效
1.學科帶頭人工作坊建設。以“張永軍學科帶頭人”工作坊建設為契機，把我鎮的省市區教學能手整合，組建名師團隊，發揮中心教研組的“服務、研究、指導”職能，中心組全體成員為服務團隊。一年來，這個團隊到白河、漢陰、紫陽、平利、市初中等縣區開展工作，同時積極參與漢濱區組織的各項活動。在此基礎上，中心教研組聽課260余節。
2.三級三類骨干教師建設。我鎮把“區、鎮、校”的.“教學名師、學科帶頭人、教學能手”作為重要抓手，學校有骨干教師培養對象，中心校有骨干教師培養方案，通過學習、培訓、賽教、送教等方式，培育骨干教師。一年來，培養省級教學新秀林曉鋒、鄧良力、朱婷、余光麗4人，市區級教學能手白春麗等10人，區級賽教一、二等獎劉吉康等13人，鎮級教學能手及賽教一等獎50余人。
五、校本研修，扎實有效
1.完善校本研修標準和手冊。結合漢濱區校本研修學時認定標準和研修手冊范本，中心校和學校制定了切合學校實際的標準和手冊，積極開展理論學習、聽課評課、交流研討、學習培訓等活動，校本研修過程性材料詳實。
2.加強校本研修檢查和學時認定。中心校在每次的工作檢查中都要通過翻閱手冊、匯報交流等形式對校本研修工作進行查驗。年終，各校通過教師自評、學校認定、中心校確定的方式對校本研修學時進行認定。
3.校本研修成果初顯。教育專著《“預檢展評測”教學模式研究》已經出版發行，在省市級報刊如《中學數學教學參考》、《健康教育》上發表論文、案例、隨筆30余篇，在區級以上網絡媒體上發表200余篇，有15人的校本研修成果獲得區級一二等獎。
六、質量監測，認真組織
1.期末質量檢測。以教研協作區為單位組織期末質量檢測工作，做到學校之間互換監考、統一閱卷，在上報成績的同時提交試卷分析。
2.期中質量抽測。在5月初，我們對全鎮的八年級數學、英語和四年級的`語文、數學進行了質量抽測，中心校統一調配監考、閱卷教師，宣讀了分析報告，表彰了優秀學校，匯編了抽測材料，取得了良好的效果。
3.中考模擬檢測。組織了3次全鎮檢測，1次四鎮聯考，通過查找問題、比較差距，促進了教學質量的整體提升。
七、存在的問題
1.檔案資料不夠完善。很多教科研活動的過程性材料沒有收集整理，材料內容顯得單薄。
2.影視教育還需加強。要積極主動的和區教研室聯系，開展好放映組織工作，同時加強教師、學生的影評工作。
3.教科研水平有待提升。中心教研組的教科研能力離上級的要求還相差甚遠，離學校的期望還有差距，自我提升的空間很大。
績效目標監控報告 8
今年以來，按照市局的統一部署，我局繼續深入開展“六型機關”建設。結合我局實際工作情況，充分發揮財政工作職能，扎實推進各項工作，并與“創先爭優”和“三提升”活動緊密結合。使得各項工作得到有序開展，現將我局“六型”機關建設自查情況報告如下：
一、健全組織，強化領導，增強服務水平
為保障“六型機關”建設活動有序開展，我局成立了以局長任組長、副局長任副組長、各科室負責人為成員的領導小組。制定了可行性強的實施方案和工作細則，明確工作目標，抓住工作重點，理順工作思路，確保各項工作取得實效。一是強化領導抓落實。全局領導班子思想高度統一，領導干部率先垂范，全體工作人員步調一致，采取各種有效措施，推進“六型機關”建設全面開展。二是強抓理論學習。進一步提高對學習型機關的認識、培養學習型干部，提高干部整體素質。通過不斷學習，提高干部職工的政治思想素質和業務素質，增強干部職工為民理財水平和解決實際問題的能力，提高我局干部職工的公仆意識和服務質量。三是做到“三嚴三�！焙汀傲小保磭栏窨记�，保證學習人數；嚴格紀律，保證學習進度；嚴格態度，保證學習效果�！傲小奔从杏媱�、有專題、有座談、有記錄、有筆記、有心得。
二、多渠道，多形式，增強創建實質
堅持理論與實際相結合的原則，我局采取豐富多樣形式，不斷提高“六型機關”建設水平。
（一）拓寬學習內容，增加學習途徑。一是根據學習優、作風優、素質優的要求，學習以思想政治和業務知識為重點，著眼于提高我局干部職工政治素質和業務水平。二是領會會議精神，以榜樣為準則。學習上級重要會議精神和領導講話；學習王永利、王彥生、趙治海、郭建仁等同志的先進事跡，對照先進，樹立榜樣。三是依次開展了3次專家輔導、領導講座和舉辦業務培訓班的方式確保了學習效果。
�。ǘ└倪M學習方式，和工作實際相結合，明確對標定位。我局開展“三對照”，動員廣大黨員干部圍繞工作能力、工作標準、工作效率三方面，向一流水平、更高層次看齊。領導干部和黨員干部按照“對照群眾意見查不足、對照一流標準看差距、對照專家建議找問題”，謀劃長遠發展定位和確定階段性目標，形成領導班子和黨員干部的《對標定位報告》。
�。ㄈ┘訌娭贫冉ㄔO，完善運行機制。一是強化制度建設，完善各項管理制度。包括考勤制度、工作制度、學習制度、財務制度、公務用車管理制度、文明制度、安全衛生制度、廉政制度等一系列制度。二是完善崗位責任制。結合局內各科室職能和業務特點，實行和完善了崗位責任制、服務承諾制、首問責任制、一次性告知制、ab崗工作制、限時辦結制和接訪制度等。三是開展崗位練兵制度。通過以老帶新，集體攻關，以此鍛煉和培養一批工作骨干，提升機關干部整體素質，增強機關工作的效率，優化機關服務體制。四是加強機關效能建設。切實規范了工作人員服務行為，確保辦事效率高、業務水平強、行為好、服務態度佳，爭創一流的服務水平。五是完善考核監督機制。我局將“六型機關”建設開展情況列入干部職工考核內容，對敬業愛崗先進典型進行褒獎，嚴肅查處職工的違法違紀行為，不斷完善監督機制，以此提高黨員干部重行風、抓行風、管行風的主觀能動性，督促指導各項工作落實到實處。
三、對標定位，成績突出
積極創新工作機制，加大依法綜合治稅力度，嚴格落實責任制，積極開展稅收檢查和清查，促進各項稅費及時足額繳庫。截止11月20日，全區全部財政收入完成11961萬元，占年初預算139.19%，同比增長171.04%，再創歷史新高，首次突破億元大關。
�。ㄒ唬┮劳小安菰鲁恰睘槎ㄎ�。結合財政實際，“對標先進”謀發展，“創先爭優”選標準，著力構建“以制度為基礎、以創新為動力、以績效為目標”的高標準工作格局。在促進財政增收方面，我局在“高”上定標準；在預算執行方面，從“嚴”上定標準；在開展后繼財源建設方面，從“扶”上定標準；在支出績效方面，在“好”上定標準。實現財政科學發展新跨越。
（二）服務大局促發展，推動創建見成效。我局在工作中，始終將創建工作是否深入作為首要標準，以創建活動推動財政工作，在財政工作的重要方面取得成效為首要目標。把民生工程作為工作的重中之重，在醫療教育方面發揮財政職能、推動我區經濟社會科學發展。高效率、高質量落實關系民生財政政策、踐行為民理財宗旨。推進財政體制、機制和管理創新。提高預算編制質量、提高預算執行效率、保障財政安全規范高效運行。進一步提高財政管理科學化、精細化水平。
�。ㄈ﹪@科學發展、富民強區總目標。我局從更好地發揮財政職能作用出發，建立健全創新機制，營造創新氛圍，大力推進理財創新，大大激發了財政干部的'創新潛能，使干部職工創新能力得到明顯提升，努力攻克財政工作中的各種重點、難點問題，提高了財政工作服務經濟社會發展的水平。
四、注重宣傳，營造氛圍，
充分利用宣傳媒體，推進我局創先爭優和三提升活動良性發展。通過設立意見箱，開辟并公布投訴電話、電子信箱，廣泛收集意見和建議，為“六型機關”建設工作搭建交流經驗、互助提高、共同學習的平臺；通過開設專題、專欄等形式，積極宣傳我局開展活動取得的優質服務成果，突出實效，增強我局健康向上的社會形象，營造良好的輿論氛圍。
五、面對新形勢、新要求，目標需不斷提高
我局通過“六型機關”建設活動的開展，全局干部職工素質明顯提高，工作作風明顯轉變，服務質量明顯改善。面對出現的新形勢和新要求，我們將再接再厲，找準不足和薄弱節，建立爭先創優和“三提升”長效機制，把我局“六型機關”建設工作提高到一個更高的水平。下步活動將貫徹落實好“四個結合”，在實際工作中找準“六型機關”建設與每項具體工作的結合點。
一是堅持把“六型機關”建設與加強政策理論學習、提高業務理論水平相結合，堅持集體學習制度，樹立良好的學習風氣。
二是堅持把“六型機關”建設與改進工作作風、提高工作效率相結合，形成了作風扎實、辦事高效的工作機制。
三是堅持把“六型機關”建設與黨風廉政建設相結合，認真落實黨風廉政建設責任制。警鐘長鳴、防微杜漸，堅持政務公開，對熱點工作進行公開和公示，確保廉潔公正。
四是堅持把“六型機關”建設與行風評議、年終考核相結合。把各項工作分解細化到科室和個人，做到工作有指標、考核有量化，使“六型機關”、“創先爭優”和“三提升”活動更加具體化、形象化。
通過開展六型機關創建活動，財政工作業績突出，成效顯著。我局連續四年獲得“全區民主評議”第一名，并多次獲得省、市有關部門的嘉獎，連續多年被區工委、區管委授予“黨風廉政建設先進單位”、“文明示范單位”、“先進集體”等榮譽稱號。
績效目標監控報告 9
一、預算績效運行監控開展情況
按照《都勻市財政局關于開展20xx年市級預算績效運行監控的通知》勻財績〔2022〕3號要求，根據自身的實際情況細化績效評價項目的各項指標，遵循“實事求是、尊重客觀、力求精準”的原則。1-7月我單位基本支出執行數為303.41萬元，執行率為52.27%，全年預計執行580.38萬元。其中工資福利270.35萬元，執行率53.93%，商品和服務支出18.15萬元，執行率63.66%，對個人和家庭的補助14.91萬元，執行率37.64%；項目支出執行數為2萬元，執行率為18.2%，全年預計執行數為11萬。其中：統計抽樣調查2萬元，執行率40%。根據年初預算文件要求，按照中長期建設目標，制定了切實可行、可量化、可考評的年度目標。
二、預算績效運行監控結果
我局對截至20xx年7月31日的項目支出情況進行實時監控及預警，對項目實施進度、預算執行進度、績效目標實現程度等實施重點監控，為財政支出預算按照既定目標執行提供了有力保障。納入我局此次項目支出績效監控的項目共4個，涉及預算資金11萬元。預計年底能實現績效目標的項目有4個,涉及資金11萬元 。
通過預算績效事中監控，將監控結果與加強預算執行、實施預算調整、優化管理相結合，作為當年預算調整和以后年度預算安排的參考依據，進一步提升財政資金使用績效。
三、存在的'問題
我單位嚴格控制各項經費開支，未發生違法違規現象。目前統計工作還需進一步夯實，將認真分析，切實加以解決，進一步將認真分析并完善財務制度，規范財經紀律，嚴格控制非生產性開支，進一步提高項目支出水平，建立科學的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效益。通過預算經費支出加強了我局的統計相關事務管理的力度，提升了統計數據的質量，但在項目實施過程中還有些工作需要改進，主要問題如下：在項目實施過程中，由于各級領導和各級部門對統計工作的要求越來越高，項目支出的具體事項的計劃編制不夠精確，在項目執行過程中工作量易超出預算。
四、整改措施
對存在的問題我們認真分析進一步完善財務制度，規范財經紀律，嚴格控制非生產性開支，進一步提高項目支出水平。我局高度重視預算支出績效目標工作，開展了績效監控工作，促進評價工作的落實，將績效監控作為加強自身財務建設、提高資金使用效率的重要手段，預計全年績效目標能按時完成。
績效目標監控報告 10
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
因我處搬遷至市城鄉規劃展覽館北側辦公樓，場地年久失修，存在部分地磚開裂，衛生設施不完善，燈具不亮等情況，另展覽館變壓器突發故障，無法保障辦公場所電力供應，此項目的主要內容是對辦公場地開展維修維護，并更換兩臺大型變壓器，以保障辦公場所有序運轉�！稗k公場所維修”項目，預算總額57.16萬元，實際執行數57.13萬元，執行率99.95%。
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年度實現辦公場所電力設施完備，辦公用房維修到位，保證工作正常開展。
二、績效評價工作開展情況
�。ㄒ唬┛冃гu價的目的、對象和范圍
此項目開展績效評價的目的是為了合理的使用財政資金，有效保障辦公場所正常運轉�？冃гu價的對象和范圍是本次辦公場所維修項目，共計1個。
�。ǘ┛冃гu價的原則、評價方法、評價標準
本次績效評價秉持內容完整、權重合理、數據真實、結果客觀的原則，采用定量與定性結合的方法，逐層逐個分解指標，匯總各項分值，做到績效指標設置全覆蓋。
�。ㄈ┛冃гu價工作過程。
我處由主要領導帶隊，成立了預算績效工作領導小組，辦公室設在處財務管理科，負責部門年度預算的績效目標編制、運行監控、績效評價等工作。先期預算編制工作中，對項目開展過程所需要取得的效果開展全面評價，設定績效目標，上報預算績效目標表。在績效運行監控中，結合年中項目運轉情況，對績效目標中期完成情況做全面梳理，結合結果對下半年項目開展進行指導。在項目完成后，做好項目績效自評，編制項目支出績效自評表，對年度項目完成情況進行數據匯總，情況總結工作。
三、綜合評價情況及評價結論。
綜合評價得分100分，評價等級優。
四、績效評價指標分析
（一）項目決策過程
機構改革后，因城鄉規劃系統并入自然資源局，我處遷址至原市規劃局辦公樓，辦公場所年久失修，部分設施老化，另有變壓器失火導致電力供應不足，埋下安全隱患，加上搬遷過程中產生損耗，已無法保障正常辦公環境。為保障運轉，年度預算編制工作中申報辦公場所維修項目，以解決辦公環境問題，維護機關工作正常運轉。
（二）項目過程情況
通過市供電公司下屬施工企業對市規劃展覽館電力系統進行維修，更換兩臺大型變壓器及其配套電力供應系統，解決辦公場地電力問題。政府限額以下采購通過競爭性磋商、詢價等方式邀請兩家施工企業，對辦公場地進行全面修繕工作，更換故障燈具、瓷磚、衛生間潔具等。
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項目預算安排57.15萬元，共計撥付資金57.13萬元，預算執行率99.95%。對辦公樓1處進行了修繕，維修辦公場地面積2600㎡，更換大型變壓器2臺，另有燈具、瓷磚等若干，完成了預計目標。
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通過辦公場所維修項目開展，有力改善了辦公環境，保障了單位運轉，加強了我處履職能力，為城市重點工程建設打開新局面、建設新浪潮奠定堅實的基礎。
五、主要經驗及做法
在項目開展過程中，工作進展快，資金支出及時，完成了預算績效目標，預算的執行和管理過程精確，未出現偏差，項目開展也取得了良好的效果。
六、存在問題及原因分析
項目存在的'主要問題一是具有臨時性，本項目為一次性項目，主要為解決當期問題，沒有延伸效果，無法對往后年度項目開展工作進行指導。產生問題的主要原因是維護項目需要一次性開展完畢，無需設立長期目標。二是具有應急性，本項目謀劃時間短，過程進展快，預算執行中未能對項目開展分時分段掌握，產生的主要原因是項目內容較少，執行較快導致。
七、有關建議
預算績效指標庫中維修和改造提升類指標設置已基本完善，在預算績效指標設置中有很好的指導作用，在預算執行過程中也產生良好的效果，可以普遍適用于維修改造類項目，在以后的預算執行中可以進一步完善指標庫設置，加強對項目編制的指導性。
績效目標監控報告 11
根據《昆明市預算績效管理暫行辦法》《昆明市財政局關于開展20xx年度市本級預算支出績效自評工作方案的通知》等文件要求，現將20xx年中共昆明市委宣傳部整體支出績效評價有關情況報告如下。
一、部門概況
�。ㄒ唬┎块T基本情況
1.部門機構及人員情況
中共昆明市委宣傳部是中共昆明市委員會的工作部門，截止20xx年末，人員編制為78人，實際在職人員69人。市委宣傳部內設18個處室。
2.部門主要職能
�。�1）負責指導和組織全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作，對市社科院、市社科聯的工作實施政治方向、方針、政策的指導和協調。
�。�2）負責把握和引導全市的新聞輿論，指導、協調市屬各新聞單位的工作，并實施宣傳方針、政策的指導和監督。對市文化廣播電視體育局、昆明日報、昆明人民廣播電視臺和市新聞工作者協會的工作實施政治方向、方針、政策的指導和協調。
（3）負責指導全市精神產品生產、群眾文化活動和文化市場管理工作。聯系市文化廣播電視體育局，對市文化廣播電視體育局、市文聯的工作實施政治方向、方針、政策的指導和協調。管理市文產辦。
�。�4）負責指導全市思想政治工作；參與組織實施全市干部、黨員教育和國防教育以及職工群眾宣傳教育工作。
（5）負責指導、協調全市群眾性精神文明建設活動，管理市文明辦。
�。�6）負責指導、協調全市對外宣傳工作以及互聯網宣傳工作，管理市委外宣辦（市政府新聞辦）和市網信辦。
（7）配合市委組織部做好宣傳思想文化部門領導班子建設工作；指導和協調市屬宣傳思想文化單位改革工作；負責宣傳思想文化戰線干部隊伍建設；對各縣（區）委宣傳部部長的任免提出意見；負責新聞專業人員的職稱評審工作。
（8）承擔市委和上級部門交辦的其他工作。
3.20xx年主要任務
20xx年是我市決戰脫貧攻堅、決勝全面小康的關鍵一年。在市委的堅強領導和各有關方面的大力支持下，認真貫徹中央和省委、市委各項決策部署，圍繞中心、服務大局，真抓實干、開拓創新，著力打好主動仗，唱響主旋律，傳播好聲音，激發正能量，在服務大局中發揮作用，在改革創新中增強活力，在全面推進中凝聚力量，為奮力開創區域性國際中心城市建設新局面提供堅強思想保證和強大精神力量。
（二）部門整體支出規模、使用和結余
1.部門整體支出規模
根據《昆明市財政局關于批復20xx年部門預算的通知》（昆財行〔20xx〕6號）規定，市委宣傳部20xx年初預算資金為3831.92萬元，其中：基本支出1703.92萬元，項目支出2128萬元。
2、使用方向和主要內容、涉及范圍
基本支出主要用于市委宣傳部在編人員的工資及獎金，對個人和家庭補助，在編人員的社會保障繳費，機關辦公設備設施的日常維護和人員的辦公費，比如水電費、差旅費、會議費、培訓費、郵電費、交通費等。
二、部門整體支出使用情況
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主要用于市委宣傳部20xx年度人員工資福利、住房保障、社會保障以及辦公用品的購買、公務用車的運行費、接待費等公用經費支出，包括工資福利支出（人員支出）、商品及服務支出（公用支出）和對個人及家庭補助支出三項內容。
（二）項目支出
市委宣傳部20xx年初預算下達完成23個項目，預算資金為2128萬元。
（三）部門預算管理制度建設情況
中共昆明市委宣傳部按照《會計法》《中華人民共和國預算法》等國家相關法律法規及《行政單位財務規則》等相關規定，結合自身實際，制定了《中共昆明市委宣傳部公務用車使用管理辦法》《中共昆明市委宣傳部會議制度》《中共昆明市委宣傳部公務接待工作規定》《中共昆明市委宣傳部因公出差管理規定》等規章制度，嚴格按照財經紀律規范和使用財政資金，做到財政資金的使用均有完整的審批程序。
三、績效自評工作情況
�。ㄒ唬┛冃ё栽u目的
黨委部門加強預算績效自評，有利于提高管理效率，增強執行力和公信力，并可以促進公共資源的科學合理配置。
按照績效工作要求，結合實際，中共昆明市委宣傳部制定了年度工作計劃及績效目標，明確績效評價工作重點，明確項目負責人的工作任務和職責，推進各項工作有序開展。
（二）自評指標體系
在市委、市政府的大力推動下，中共昆明市委宣傳部加強預算績效管理制度建設，認真編制預算支出績效目標，積極開展績效評價。但是預算績效管理是一項系統工作，尤其涉及到自評指標的設計和選用，此工作不僅關系到預算績效目標編制、績效監控、績效評價質量、而且關系到預算績效管理的成本和效率。
為了提高預算績效管理的質量和效率，市委宣傳部績效領導小組通過梳理項目功能、資金性質、預期投入、支出的范圍、實施內容、工作任務、受益對象來明確項目支出的功能特性；項目實施單位通過對項目的功能特性的細化來預計項目在實施過程中所要達到的總體產出和效果，最終確定該項目所要實現的總體績效目標，并以相關指標進行表述，進而提煉績效指標。
�。ㄈ┳栽u組織過程
1.前期準備
市委宣傳部績效領導小組對績效工作高度重視，召開會議進行專題研究，對年度的項目分批、分重點的進行部署，各項目實施單位嚴格進行分析，包括對項目的經濟性分析、效率性分析等分析。
在評價過程中績效領導小組嚴格遵循基本程序：
�。�1）確定績效評價對象；
�。�2）下達績效評價通知；
�。�3）成立績效評價工作小組；
（4）制訂并下發績效評價工作方案、評價指標和信息調查表；
�。�5）項目實施單位按規定填寫相關表格，撰寫執行情況報告。
2.組織實施
�。�1）組織抽查和分析，形成評價結論；
（2）撰寫并向績效領導小組提交評價報告。
四、評價情況分析及綜合評價結論
�。ㄒ唬┙洕苑治�
（1）成本控制情況
20xx年中共昆明市委宣傳部整體支出按照《關于批復20xx年部門預算的通知》和《中共昆明市委宣傳部財務管理制度》的規定，對于基本支出中的工資福利支出和對個人和家庭的補助支出按照實際在編人員及進度均衡支付；對于商品和服務支出按照下達的預算執行，實現“統分結合、統一管理”的管理體制，經費支出做到精打細算、勤儉節約、注重績效。
（2）成本節約情況
20xx年度各項目在支出時，本著節約意識，確保財政資金使用最大化，發揮最優績效。
�。ǘ┬市苑治�
1.實施進度
20xx年，中共昆明市委宣傳部圍繞中心、服務大局，按照年初既定的'各項目標任務，理論武裝、文明創建、意識形態、輿論引導、文化建設、隊伍建設等按序時進度要求扎實推進，取得積極成效，為全市經濟社會發展營造了良好氛圍。同時，預算執行進度嚴格按照要求執行，到20xx年11月30日已全部完成。
2.完成質量
中共昆明市委宣傳部在20xx年工作中按質按量完成了各項工作，未發現任何重大的工作失誤。
�。ㄈ┞穆毿б�
1.注重提高思想凝聚力。把黨的十九大精神作為首要政治任務，著力用黨的創新理論凝心聚魂。
2.注重提高輿論引導力，為全市經濟社會發展營造良好輿論氛圍。堅持團結穩定鼓勁、正面宣傳為主，整合系統內外、內宣外宣、網上網下、市內市外媒體資源，精心組織開展主題宣傳、形勢宣傳、成就宣傳、典型宣傳、社會宣傳，匯聚團結奮進正能量提振精氣神。
3.注重提高價值引領力，深入推進全國文明城市創建。以培育和踐行社會主義核心價值觀為根本，堅持“兩手抓、兩手都要硬”，把精神文明建設貫穿經濟社會發展全過程、滲透社會生產生活各方面。固化宣傳陣地，健全刊播機制，體現昆明風格的“講文明樹新風”公益廣告實現“全覆蓋”，中國特色社會主義和中國夢更加深入人心。
4.注重提高服務保障力，建設文化小康增強群眾文化獲得感。深化公共文化服務體系建設，深化“基層公共文化服務包”建設，深入推進基本公共文化服務標準化均等化，努力創建國家公共文化服務體系示范區。
5.注重提高文化創新力，文化創意產業發展步伐加快。深入實施文化引領發展戰略，深入推進文化建設和產業發展“510工程”。
6.注重提高品牌影響力，媒體融合發展取得積極成效。把黨管媒體的原則貫徹到新媒體領域，突出抓好“兩微一端”等新媒體宣傳陣地，積極構建“微宣傳”工作體系。
7.注重提高工作執行力，進一步加強黨的建設和干部隊伍建設。推進“兩學一做”學習教育常態化制度化，落實機關黨支部規范化建設，進一步加強宣傳思想文化戰線黨的建設和隊伍建設。
五、存在的問題
黨委部門要在預算績效管理取得扎實長遠的成效，首先要解決績效目標評估問題，也就是如何定義“績效”，定義后的“績效”是否符合黨委預算單位的要求，是否有利于社會發展，這一系列的指標設定都非常重要。
中共昆明市委宣傳部系黨委部門，黨委部門的工作涉及面廣，一些績效指標之間缺乏有機地整合，這就容易致使績效指標缺乏系統性和有機性，難以全面反映黨委部門的管理工作業績。
六、績效自評結果應用
中共昆明市委宣傳部制定多項措施來加強預算績效管理，強化績效評價結果管理和應用。
建立績效評價結果管理與預算資金安排相結合的激勵和約束機制，按照整改為主的原則，對績效評價中發現的問題主動進行整改，根據整改結果建立項目的調整與退出機制，做到政策有進有退；對整改不到位或不按要求整改的，將緩撥或停撥項目經費。
硬化預算約束機制，強化各責任處室的支出主體責任，加強預算執行動態監控和跟蹤問效，確保項目資金的均衡性、有效性、安全性。
七、主要經驗及做法
近年來，在市委、市政府的大力推動下，中共昆明市委宣傳部轉變管理理念，加強預算績效管理制度建設，認真編制預算支出績效目標，積極開展績效評價，預算績效管理取得一定成效。
中共昆明市委宣傳部按照績效公開的有關部署要求，積極推進預算績效信息公開工作，充分利用報紙、網絡等現代傳媒手段，多途徑、多渠道的宣傳績效文化，利用網絡定期進行預算績效管理信息公開，不斷提高管理效率，增強執行力和公信力。
八、其他需說明的情況
中共昆明市委宣傳部將加強日常監督，強化績效管理考核結果的運用，確保財政資金使用最大化，發揮最優績效。
績效目標監控報告 12
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r簡介。20xx年項目支出預算數為36萬元，包括：輿情管控和處置工作經費20萬元、網絡安全等級測評、應急演練及互聯網信息化建設規劃、編制工作經費8萬元、網宣、網評隊伍建設及網絡宣傳工作經費8萬元。
�。ǘ┛冃繕嗽O定及指標完成情況。20xx年，網信辦在縣委、縣政府的正確領導和市委網信辦的大力支持下，從維護網絡意識形態安全、壯大主流思想輿論、切實加強陣地管理、筑牢網絡安全屏障等方面著力防范化解網絡風險，較好地完成了縣委、縣政府交辦的年度工作任務，確保我縣重大負面輿情零發生、重大網絡安全事故零發生目標實現。
二、績效評價工作情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的。通過開展績效評價工作，了解項目支出資金使用情況和管理情況、項目組織和實施情況，檢驗項目投入是否達到預期目標，總結經驗，分析問題，進一步規范和加強專項資金管理，切實提高財政資金使用效益。
�。ǘ╉椖抠Y金實際使用等情況分析。輿情管控和處置工作經費20萬元、網絡安全等級測評、應急演練及互聯網信息化建設規劃、編制工作經費8萬元、網宣、網評隊伍建設及網絡宣傳工作經費8萬元，全部用于各項工作的開展。
�。ㄈ╉椖拷M織情況分析。本次績效評價項目3個，占部門項目總數的100%，涉及金額36萬元。采取成立本部門績效自評工作組的形式，本著客觀、公正、公開的原則開展自評工作，所有項目的績效自評均設計了合理、明晰、可考核的`、關鍵性產出指標和效果指標。自評結果真實可靠。
三、項目績效情況
20xx年，縣委網信辦堅立足實際，真抓實干，著力發揮網信工作職能，努力營造了良好的網絡氛圍。
部門總體項目產出、效果績效指標完成良好，從維護網絡意識形態安全、壯大主流思想輿論、切實加強陣地管理、筑牢網絡安全屏障等方面著力防范化解網絡風險，較好地完成了年度工作任務，確保我縣重大負面輿情零發生、重大網絡安全事故零發生目標實現。
提升網絡宣傳影響力，積極轉載、推送上級文章。加強網上輿論引導，發展健康向上網絡文化，組織網上正面宣傳，營造良好網絡輿論氛圍，形成良好的網絡生態環境。
創新宣傳形式，扎實開展網絡安全宣傳周活動。筑牢網絡安全屏障，積極督查督辦，組織開展網絡安全專項“回頭看”，逐一整改落實，確保網絡系統安全運行。組織網絡安全培訓、開展網絡安全檢查，全力筑牢全縣網絡安全防護根基。
四、存在的問題
制度管理有待加強，與項目精細化管理要求存在差距。單位內部雖制定了相關的財務管理制度，但比較粗泛，實用性、操作性還不強，且內部缺乏一定的監督制約機制。
五、其他需要說明的問題
加強對專項資金的管理，規范賬務處理，提高財務信息質量。嚴格按照《會計法》、《行政單位會計制度》、《行政單位財務規則》等規定，結合實際情況，科學設置支出科目，規范財務核算，完整反映相關信息。
績效目標監控報告 13
為貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發〔20xx〕34號）和《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發〔20xx〕10號）文件要求，推進全過程績效管理，強化支出責任意識，全面動態監控財政支出和預算績效目標實現情況，提高財政資金使用效益和管理水平，根據《長沙市本級預算支出績效運行監控管理辦法》（長財績〔20xx〕2號）《關于對市直預算部門開展20xx年預算績效監控工作的通知》（長財績〔20xx〕5號），我局認真組織開展了20xx年度市直預算部門預算績效監控工作，現將監控情況報告如下：
一、項目支出基本情況
（一）單位基本情況
我局是市政府工作部門，為正處級，對外加掛長沙市國防科技工業辦公室牌子。主要職能職責有：負責全市工業經濟日常運行調節和市場開拓工作；制定并組織實施工業經濟運行調控目標、政策和措施；負責全市工業和信息化領域技術創新、技術進步、企業創新體系建設和品牌建設工作；負責推進人工智能、生物醫藥、新材料、航空航天、數字產業等高技術產業及戰略性新興產業發展；承擔全市工業園區的統一協調管理職責；負責研究工業園區產業定位工作；負責協調工業園區項目建設、監測分析運行態勢以及相關經濟技術指標完成情況的考核工作；負責小微企業創業相關服務工作；負責工業和信息化領域能源節約、資源綜合利用和自愿性清潔生產促進工作等。
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1.項目主要內容
�。�1）戰略性新興產業專項
智能制造專項、政策兌現補貼專項、培育工程機械先進制造業集群、人工智能產業發展專項、軟件和信息技術服務業獎補資金、中電軟件園三期項目扶持資金、中小企業發展專項、網絡安全產業發展專項、新一代半導體及集成電路產業發展專項、北斗應用專項等。
�。�2）生物醫藥產業專項：每年設立生物醫藥產業扶持資金，用于支持長沙生物醫藥產業高質量發展。
�。�3）節能與資源綜合利用專項：節能與資源綜合利用專項包含自愿性清潔生產審核補助專項和重點行業低揮發性有機物含量原輔材料替代應用項目。
2.項目立項依據
�。�1）戰略性新興產業專項
�。�2）生物醫藥產業專項
《長沙市人民政府辦公廳關于印發〈長沙市推動先進制造業高質量發展若干政策〉的通知》（長政辦發〔20xx〕10號）、《關于加快推進生物醫藥產業高質量發展的若干政策》（長政辦發〔20xx〕46號）等。
（3）節能與資源綜合利用專項
《長沙市人民政府辦公廳關于印發〈長沙市推動先進制造業高質量發展若干政策〉的通知》（長政辦發〔20xx〕10號）、《長沙市重點行業低揮發有機物含量原輔材料代替應用項目的若干支持政策》（長工信節資發〔20xx〕56號）等。
二、績效運行監控工作開展情況
我局將財政資金全部納入績效運行監控范圍，涉及資金65，487.71億元，全部納入績效監控管理，覆蓋率達到100%�？冃ПO控主要從有效性、及時性和合規性等方面開展。有效性監控重點關注項目執行是否與績效目標一致、執行效果能否達到預期等。及時性監控重點關注上年結轉資金較多、當年新增預算，以及預算執行環境發生重大變化等情況。合規性監控重點關注相關預算管理制度落實情況和項目預算資金使用過程中的無預算開支、超預算開支、擠占挪用預算資金、超標準配置資產等情況。
圍繞1-6月份績效目標完成情況、項目實施情況、預算執行情況等方面開展績效監控分析，在“預算績效管理信息電子系統”內填寫項目支出績效運行監控信息，并對預算執行率偏低、績效目標完成情況不理想等問題進行必要的原因說明。督促完成全部預算項目的績效運行監控工作，并進行匯總分析，強化結果應用。結合項目的'具體情況，對預算執行率低和預算執行情況與績效目標嚴重不符的及時反饋至處室及時進行整改。監控結果和整改結果作為改進管理、完善政策、預算掛鉤的重要參考和依據。
三、績效運行監控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
20xx年初項目支出年初預算65，487.71萬元，截至20xx年6月30日實際執行2，938.54萬元，預算執行率4.49%。
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20xx年我局年初申報項目支出50個，其中公共項目48個。20xx年國家制造業單項冠軍獎勵、轉貸降費補貼、公共服務平臺業務補貼、破零倍增標桿企業獎勵4個項目，申報了績效目標，因年初無預算安排，故未納入本次績效運行監控范圍。按照相關政策（或實施細則），我局項目分為公開申報類、一事一議類、政府采購類三種。我局對公開申報類項目嚴格按照“公開申報、部門審核、專家評審、結果公示、集中支付、績效評價”的程序進行管理（具體要求按照每個項目的申報指南執行）。一事一議類項目是根據相關省、市會議紀要、批文等對特定企業、項目、活動等進行專項補助和其他資助，我局按照申請、審核提交方案材料、黨組會議集中審議、呈報市政府審批后撥付。政府采購類主要是為開展工業發展類項目資金申報和組織管理而產生的費用，我局按照政府采購規定和限額要求，以及內控管理制度和流程進行管理。截至20xx年6月30日，各項目按相關進度進行，個別項目進度偏緩，詳細見本報告四、存在問題及其原因。
四、存在問題及其原因
�。ㄒ唬╊A算總體執行緩慢
因我局項目絕大部分屬于政策事后獎補類，只能上半年申報，年中評審，下半年撥付，因此上半年預算執行緩慢，資金集中于下半年支付。
�。ǘ┬〔糠猪椖窟M度較為緩慢
因個別項目資金缺口大暫緩申報，導致項目未完成；上級配套資金未到位；上級相關項目驗收未完成；因政策條件個別專項獎補資金申報企業不足；疫情反復影響導致省外培訓學習項目開展延遲等因素制約，導致小部分項目進度緩慢。
五、有關建議及工作措施
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加強與園區、區縣市工作溝通配合，加快基層審核和申報；加強與省、國家工信部函接，請求加快撥付相關款項，促進本市及時配套撥付企業資金，促進培育工程機械工作的開展；局處室加快調研進度，摸清情況后組織專家審核，盡快將符合條件的企業進行公示，按政策把資金撥付到位。
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強化預算績效管理，規范預算編制與執行，采取有效措施推進項目進度；重視項目資金績效管理，提高財政資金使用效益；強化對項目績效管理，健全支出績效評價及反饋糾偏機制，及時開展績效評價工作，公開績效自評報告，及時修訂完善專項資金管理辦法；嚴格按照批復的預算金額和用途安排各項支出。建立預算執行分析機制，定期通報各科室預算執行情況，提高預算執行的效率。
績效目標監控報告 14
按照《蘆山縣財政局關于開展20xx年度事中績效監控工作的通知》（蘆財辦〔2022〕61號）的工作安排，蘆山縣龍門鎮人民政府單位組織相關股室（部），認真開展了績效管理和績效運行相關工作。蘆山縣龍門鎮人民政府機關現有行政編制人員23人，事業編制人員18人，機關工勤人員2名,自收自支人員1名，退休職工21人，內設機構7個。預算績效監控總體情況如下：
一、年度預算安排情況
按照《蘆山縣財政局關于下達20xx年部門預算的通知》（蘆財辦〔20xx〕109號），批復給我單位預算撥款收入728.46萬元，其中:基本經費659.86萬元,項目經費68.6萬元，截至6月底，追加預算687.54萬元。
二、1-6月執行情況
（一）部門預算1-6月執行情況
1-6月日常公用經費和工資福利支出580.8萬元，完成全年預算61.76%。
�。ǘ┎块T項目預算1-6月執行情況
1.20xx年具體實施的項目（含20xx年續建項目）主要包括：鄉村振興（脫貧人口小額信貸貼息）、鄉村振興（王家村村集體經濟發展扶持項目）、鄉村振興（隆興村養豬場場地平整和道路建設）、蘆山縣20xx年分年賠產。20xx年項目預算金額286.77萬元，其中：上年結轉結余資金0萬元、年初預算安排0萬元、年中追加預算286.77萬元），20xx年1-6月預算執行金額202.86萬元（其中：上年結轉結余資金執行金額0萬元、年初預算安排執行金額0萬元、年中追加預算執行金額202.86萬元），至6月預算執行率為100%（全部完成）的項目為2個，，其余項目工程未全部完工。
2.部門預算項目主要包括：基層組織活動和公務運行費用、
城鄉社區環境衛生垃圾分類清運保潔費、維穩工作經費、老協工作經費、財政所建設經費、退役軍人服務站工作經費、人大工作經費、基層組織經費、基層武裝工作經費、關工委工作經費、工作經費基數、安全支出經費、婦聯和群團工作經費，其中1-6月安全工作經費支出0.21萬元，用于保障龍門鎮安全工作開展；財政所建設經費支出1萬元，用于保障龍門鎮財政所工作開展；補充工作經費支出5.18萬元，用于保障龍門鎮日常工作開展；人大工作經費支出1.44萬元，用于保障龍門鎮人大工作開展；維穩經費支出0.54萬元，用于保障龍門鎮工作開展；其余項目1-6月執行為0萬元。項目經費總支出8.37萬元，完成全年預算12.2%。
（三）部門預算績效目標1-6月完成情況
1.根據全年工作規劃和重點性工作安排，圍繞黨委政府的目標任務，積極履職強化管理，合理使用和安排資金，基本完成了績效工作目標，社會滿意度較高。
2.績效目標完成情況
（1）1-6月日常公用經費支出580.8萬元，主要用于人員經費發放，維護單位人員穩定，購置辦公設施、辦公用品消耗保障單位正常運轉；
�。�2）1-6月項目支出202.86萬元，主要用于鄉村振興（脫貧人口小額信貸貼息）7.71萬元、鄉村振興（隆興村養豬場場地平整和道路建設）59.19萬元、蘆山縣20xx年分年賠產135.96萬元。
三、運行監控分析
（一）全年部門預算預計執行情況
年初預算收入728.46萬元，截至6月底追加預算687.54萬元，1至6月完成支付1074.7萬元，其中項目經費完成支付202.86萬元。全年預計執行1416萬元,執行率達到100%。
�。ǘ┤昕冃繕祟A計完成情況
預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的'目標任務完成。
四、存在問題及整改措施
(一）存在問題
1.沒有開展預算績效管理工作的宣傳培訓及信息公開
2.沒有及時開展績效目標管理工作
3.績效評價結果應用不夠
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1.運用門戶網站、微信群等平臺做好預算績效管理工作的宣傳培訓工作，并及時公開單位績效評價材料
2.按要求及時開展績效目標管理工作
3.進一步加強績效評價結果應用工作，及時報送績效評價結果，并將評價結果作為考核依據。
五、工作建議
進一步加強績效評價指標體系共建，加強內部控制，完善項目管理。
績效目標監控報告 15
一、項目支出基本情況
我單位根據20xx年日常工作和重點工作的開展，申報了20xx年財務預算，經報上級主管部門和市財政局審批，我單位項目資金共計273.76萬元，項目具體明細如下：
1.公用經費123.76萬元，系經常性項目，用于保障日常工作的順利開展。
2.宣傳費39萬元，系經常性項目。該項目主要用于我中心每年通過電臺、電視臺、紙質媒體、網絡媒體等各類媒體平臺開展大量宣傳工作普及業主的維修資金相關知識、解釋維修資金使用的政策問題，宣傳維修資金的代管模式、業主大會自行管理模式等政策。
3.法律咨詢行政應訴專項經費10萬元，系經常性項目。該項目用于我中心為應對面臨的行政賠償風險和民事賠償風險，聘請法律顧問團隊，進行法律咨詢，法律代理，行政應訴等事宜的處理。
4.中國物業管理物業維修資金協會會費0.6萬元，系經常性項目。我單位為中國物業管理協會維修資金研究專業委員會副主任成員單位，每年需向中國物業管理協會繳納會費，根據中國物業管理協會第五次會員代表大會通過的《中國物業管理協會會費繳納標準與管理辦法》規定，副主任委員單位會費標準為6000元每年。
5.維修資金系統運行維護費43.8萬元，系經常性項目。該項目用于維修資金業務系統年服務費、財務系統年服務費、六區維修資金業務系統專線網絡費。
6.《長沙市物業專項維修資金管理辦法》修訂專項費20萬元，系一次性項目。立法工作為我單位今年的重點工作之一，該經費用于修訂《長沙市物業專項維修資金管理辦法》的法律咨詢服務費，委托專業機構具體承擔立法起草、調研、聽證等工作服務費。
7.辦公用房改造、裝修費36.6萬元，系一次性項目。根據市機關事務局統一安排，我中心將由現辦公場所搬遷至他處，需要專項經費用于搬遷、辦公用房裝修、布置，辦公用家具購置等。
二、績效運行監控工作開展情況
為了提高績效運行監控工作質量和效率，我單位成立了績效運行監控工作小組，小組辦公室設在財務室，全面負責本次績效監控工作。一是組織各科室學習了相關文件，了解績效運行監控工作流程，明確工作責任，工作小組將績效運行監控工作進行分解，對績效監控過程進行指導和監督。二是加強溝通配合，工作小組指導各科室認真收集、整理相關資料，填寫項目支出績效目標執行監控表，要求對偏差原因進行分析說明，對績效目標完成情況進行預計。三是加強績效運行監控管理制度和流程建設，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的'預算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。四是規范績效運行監控資料的收集整理，確保相關信息完整、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產生的績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。
三、績效運行監控情況
1.項目支出預算執行情況
2.項目支出績效目標完成情況
截止20xx年6月30日，法律咨詢行政應訴專項經費及中國物業管理物業維修資金協會會費已百分百完成績效目標。維修資金系統運行維護費績效目標完成率為11.84%,已按工作計劃支付了六區維修資金網絡專線費5.19萬元�！堕L沙市物業專項維修資金管理辦法》修訂專項費績效目標完成率為52.5%，我單位已簽訂立法修訂的服務合同，并支付首付款10.5萬元。辦公用房改造、裝修費績效目標完成了30.49%，該項目執行額度中19.87萬用于采購固定資產，16.73萬為辦公用房裝修費用。固定資產已采購8.8萬元，辦公用房裝修、搬家費已支付網絡安裝費及裝修工程招標評審費2.36萬元。宣傳費績效目標完成率為0，上半年無宣傳費用。公用經費績效目標完成率為38.92%，日常性辦公經費按工作計劃執行，部分公用經費項目上半年暫未執行。
四、存在問題及其原因
截止20xx年6月30日，我單位有四個項目執行進度未達到50%。具體情況如下：
1.宣傳費執行進度為0，主要原因為我中心2021年度宣傳合同簽訂時間為下半年，宣傳版面20xx年上半年才消化完畢。7月上旬將簽訂20xx年度宣傳合同，預計年底前完成執行總目標。
2.維修資金系統運行維護費執行進度未達到50%，該項目中財務核算系統服務費4萬元支付合同在年底簽訂，預計年底完成支付。另該項目中維修資金業務系統運行維護服務費34萬元，因維修資金業務系統今年重新開發上線，按協議將免除今年的日常運行維護費，6月底我單位已向市財政局申請將該項指標中的34萬元調劑至辦公用房改造、裝修費項目中，待財政審批后將用于彌補我單位搬遷新辦公用房的搬家費及裝修費缺口，預計8月上旬完成支付。
3.辦公用房改造、裝修費執行進度未達到50%，因辦公用房裝修改造工程將在7月上旬完工，待工程驗收合格后將進行付款。搬家費由于市機關事務局安排的辦公用房未完善，搬家工作推遲，預計7月底完成搬家后按程序付款，固定資產采購待搬家工作完成后將按工作計劃安排執行，預計年底前完成執行總目標。
4.公用經費執行進度未達到50%，該項目中辦公費、其他交通費用、公務車運行維護費、物業管理費、其他商品和服務支出按正常工作需求執行中，另差旅費、培訓費、公務接待費、會議費項目因疫情原因部分工作延遲開展，下半年將按工作計劃執行，預計年底前完成執行總目標。
五、有關建議及工作措施
我單位于20xx年納入財政全額撥款單位，在預算執行中嚴格按照財政規定，按全年工作計劃科學化、精細化管理預算績效目標，切實把預算執行工作抓緊抓實抓好。對于項目執行未達成的問題，我單位將在日常工作中加強預算績效管理，強化各項目責任主體對預算績效實現情況的責任約束，對預算項目偏離績效目標的支出，及時采取有效的措施予以糾正，進一步規范專項資金使用績效。
對預算績效管理的相關建議：量化績效目標中的三級指標值，編制時指標應是具體的，能用數據進行評價。
績效目標監控報告 16
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r：
1.項目單位職能：我局屬于公益一類事業單位，其職能為主要承擔統籌協調、指導全市招商引資工作；提出全市大型招商引資活動方案，承辦全市重大招商引資活動；組織招商引資項目的考察、論證、評估、咨詢工作；負責協調全市重大招商引資項目的前期工作及建設有關事項；收集、整理和分析全市重大項目的動態情況、政策信息，建立和完善招商引資企業數據庫、客商資源庫；負責全市招商引資項目的管理，指導和督促項目責任單位做好項目簽約和推進建設工作；負責招商引資項目的跟蹤服務規劃的編制。人員編制15名，現有人員14名，內設科室五個，辦公室、項目科、招商引資協作科、項目代辦科、黨建辦。
2.項目立項依據：圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務，協調服務全市各級部門，全力做好招商引資的各項具體工作暨黨建工作，確保目標任務完成。
3.項目實施主體：赤水市投資促進局4.項目實施計劃及主要內容：圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務，協調服務全市各級部門，全力做好招商引資的各項具體工作暨黨建工作，確保目標任務完成。
�。ǘ╉椖款A算情況：項目為招商引資工作經費200萬元，屬于財政撥款。招商引資工作經費是由我局每年向市政府和財政局請示后，得到市政府和財政局批示后，財政下撥的工作經費，并不是專項項目的.經費，但根據決算要求，將該項工作經費列為項目支出，招商引資工作經費包含我局業務工作所有支出及駐外招商辦工作經費。本年度的招商引資工作經費為追加資金。
項目預算調整情況：截止到12月31日，我局20xx年度招商引資工作經費支出115.37萬元，屬于財政撥款。
�。ㄈ╉椖款A期預算績效目標和績效指標設定情況：完成重點產業簽約項目85個，簽約資金174.51億元，占全年目標數130億元的134.24%；實現重點產業到位資金79.97億元，占全年目標數100億元的79.97%。
二、項目決策及資金使用管理情況
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況：招商引資工作經費是由我局每年向市政府和財政局請示后，得到市政府和財政局批示后，財政下撥的工作經費，并不是專項項目的經費，但根據決算要求，將該項工作經費列為項目支出，招商引資工作經費包含我局業務工作所有支出及駐外招商辦工作經費。本年度的招商引資工作經費為追加資金，未納入到年初的預算批復中，故年初的績效目標申報表中為175.4271萬元為基本支出，屬于財政一般公共支出；
�。ǘ╉椖款A算執行情況：預算執行率57.68%、本年度的招商引資工作經費為追加資金。
�。ㄈ╉椖抠Y金實際使用情況：20xx年度圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務按時序推進完成，資金使用合理且合規；（四）項目資金管理情況：一是嚴格按照預算編制的相關制度和要求，做好年初預算，力求預算全面、真實、有效。二是加快項目資金的籌集到位，按到位資金實施進度推進，開展進度跟蹤，項目績效評價，確保項目績效目標如期完成。三是加強財務核算工作，提高財務的精細化管理，確保財務核算的真實、及時、準確、完整。四是做到事前預算，事中控制，事后分析工作常態化。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織機構與職責落實情況；
我局屬于公益一類事業單位，其職能為主要承擔統籌協調、指導全市招商引資工作；提出全市大型招商引資活動方案，承辦全市重大招商引資活動；組織招商引資項目的考察、論證、評估、咨詢工作；負責協調全市重大招商引資項目的前期工作及建設有關事項；收集、整理和分析全市重大項目的動態情況、政策信息，建立和完善招商引資企業數據庫、客商資源庫；負責全市招商引資項目的管理，指導和督促項目責任單位做好項目簽約和推進建設工作；負責招商引資項目的跟蹤服務規劃的編制。
（二）項目管理制度建設情況；我局制定了工作制度（含財務制度），遵循專款專用、單獨核算的管理原則；專項項目的申報嚴格按照市財政資金管理的要求進行，專項資金財政撥款到位及時進行招商引資資金撥付。
績效目標監控報告 17
根據縣財政局《關于報送20xx年度1-8月份預算績效運行監控情況的通知》（財績函〔20xx〕133號）文件要求，對我鎮20xx年度1-8月份部門整體績效目標實現程度和預算執行進行匯總分析，現報告如下。
一、績效監控工作組織實施情況
根據縣財政局《關于印發郎溪縣20xx年預算績效管理工作要點的通知》（財績〔20xx〕67號）和《關于印發郎溪縣預算績效運行監控管理暫行辦法》（郎財投審〔20xx〕139號）等有關規定，由分管領導直接負責，財務部門和其他業務科室配合完成資料收集及匯總。按照年初績效目標，對1-8月份部門整體績效目標實現程度和預算執行進度進行了統計分析。
二、預算執行進度和績效目標運行情況
�。ㄒ唬╊A算執行進度情況及趨勢分析
20xx年畢橋鎮人民政府預算安排共計1757.2萬元（含上年結轉220萬元），其中：一般公共服務支出411.66萬元；社會保障和就業支出54.03萬元；城鄉社區支出752.2萬元；農林水支出194.36萬元；住房保障支出40.58萬元；文化旅游體育與傳媒支出50.47萬元；衛生健康支出20.9萬元；普法經費1萬元；預備費12萬元。根據目前資金執行進度及工作成效，預計全年執行數在100%以上。
�。ǘ┛冃繕藢崿F程度及趨勢分析
20xx年以來，我單位按照年初預算，嚴格控制各項經費，圍繞我鎮工作，不斷加強和創新機構編制管理，較好地完成了各項工作任務。
�。ㄒ唬┎块T預算1—8月執行情況
20xx年1—8月，畢橋鎮人民政府一般公共預算支出555.29萬元，已執行32%。
�。ǘ┎块T預算績效目標1—8月完成情況
20xx年1—8月，畢橋鎮人民政府一般公共預算支出555.29萬元，完成率32%。
�。ㄈ┎块T預算績效目標調整情況
一是補助類項目中“補助人員”、“經費”有所調整，主要原因是市級下達任務發生變化、符合補助條件的人員增加等；
二是項目取消導致績效目標無法完成，主要原因是上級部門下達任務與去年有變化，部分項目取消。
三、運行監控分析
（一）全年部門預算預計執行情況
20xx年，郎溪縣畢橋鎮人民政府預算預計支出1757.2萬元。
�。ǘ┤昕冃繕祟A計完成情況
20xx年，郎溪縣畢橋鎮人民政府績效監控項目無，整體績效目標預計完成情況較好。
（三）績效目標偏差原因分析
因機構改革及人員調動，部分職能進行劃轉，導致資金出現偏差；
四、整改措施
一是強化項目單位對資金績效實現情況的責任約束。對專項資金偏離預算績效目標的'支出，及時采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責任”，進一步規范專項資金使用績效。
二是加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”。反饋局業務科室針對資金績效運行狀況，及時預控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環節，提出糾偏措施；對本年度尚未啟用的預算資金、沉淀的結余資金給予及時收回，加快資金撥付進度，確保后續績效目標的有效實現提供有力支撐。
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