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項目績效報告

時間:2023-06-27 14:12:59 其他報告 我要投稿

項目績效報告(20篇)

  在經濟飛速發展的今天,報告與我們愈發關系密切,報告中涉及到專業性術語要解釋清楚。那么你真正懂得怎么寫好報告嗎?下面是小編收集整理的項目績效報告,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

項目績效報告(20篇)

  項目績效報告1

  為認真貫徹落實《中華人民共和國預算法》、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發〔20xx〕34號)的要求,推進全過程預算績效管理,進一步加強財政支出管理,樹立和增強績效觀念,提高財政資金使用效益,根據財政部(關于貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》的.通知)(財預[20xx]167號)、《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預[20xx]285號)、《內鄉縣財政專項資金績效評價管理試行辦法》(內財[20xx]75號)等文件的有關規定,現就開展20xx年縣級財政項目支出自評開展情況匯報如下:

  一、認真貫徹《意見》充分認識全面預算績效管理

  全面實施預算績效管理是政府管理方式的深刻變革是一項長期的系統工程,涉及面廣、難度大,把思想認識統一到黨中央、國務院決策部署上來,深刻學習領會《意見》的精神實質,準確把握核心內涵,進一步增強責任感和緊迫感,把深入貫徹落實《意見》要求,全面實施預算績效管理作為財政預算工作重點,真抓實干、常抓不懈,確保全面實施預算績效管理各項改革任務落實到實處,不斷提高財政資源配置效率和使用效益。

  二、結合實際制定貫徹落實方案

  按照《意見》及宛財績效(20xx)4號“關于做號20xx年財政支出項目績效評價自評工作的通知”要求,縣財政局結合本縣情況下發了“內財(20xx)50號《關于做好20xx年縣級財政項目支出績效自評工作的通知》”就20xx年度縣級項目支出績效自評工作作了進一步安排,明確了自評范圍、自評內容、組織管理和實施,以及強化結果應用,指導項目單位開展自評。

  三、加強協調密切配合、規范操作,提高自評工作質量

  財政部門與各部門加強協調,密切配合、明確分工,按照規定程序和要求自評,科學合理采用相關評價指標,并要求部門、單位根據自身項目特點設置適應本項目的指標體系,充分體現績效目標特點,真正反映項目績效水平和績效目標的實現程序。在評價方法上采用成本效益分析法、比較法、最低成本法、因素分析法、專家評議與問卷調查法等評價方法。并要求單位認真撰寫自評報告。縣財政局將結合各部門、單位自評報告結果作為以后年度安排預算項目資金和改進預算管理的依據。截止目前已安排24個部門,97個項目進行了自評,自評金額4.2億元。

  四、存在問題及建議:

  全面實施預算績效管理是政府治理方式的深刻變革,是一項涉及面廣、難度大的系統工程。由于我縣預算績效管理起步晚,在實施過程中難免存在問題,主要表現在以下幾方面:

  1、部門單位認識不到位,觀念陳舊,需要再宣傳、再認識、再提高,將思想統一到《意見》上來,進一步增強責任感、緊迫感。

  2、項目指標體系不完善,自上至下沒有相應的項目指標體系可參照,對于項目無法進行評價。

  3、評價結果不能及時運用,對于縣本級項目,由于縣本級資金有限,一些項目都是一次性項目,因此評價結果很難在以后得到準確運用。

  項目績效報告2

  為加強財政支出績效管理,提高財政資金使用效益,根據常德市西湖管理區財政局《關于20xx年預算績效管理工作方案》等文件,恒信弘正會計師事務所接受常德市西湖管理區財政局委托,對20xx年度西湖管理區校舍維修改造專項資金項目進行了績效評價,現將評價情況報告如下:

  一.項目基本情況

  (一)項目概況

  常德市西湖管理區校舍維修改造專項資金(以下簡稱:教育維改資金)是為滿足西湖管理區義務教育發展需要,合理配置教育資源,改善學校辦學條件,促進全區教育均衡發展而設立的專項資金。

  項目立項依據為:湖南省人民政府《關于深化農村義務教育經費保障機制改革的通知》(湘政發〔20xx〕9號);20xx年中共常德市西湖管理區委員會第五號會議紀要。

  20xx年西湖管理區教育維改資金預算安排76萬元。20xx年5月25日經中共西湖管理區區委會議研究決定,將20xx年至20xx年教育維改資金用于小學教學功能室配置和合格化學校的達標建設。項目組織實施單位為常德市西湖管理區教育局(以下簡稱:區教育局)。

  (二)項目績效目標

  1. 項目績效總目標

  優化西湖管理區教育布局,合理配置教育資源,改善辦學條件,推進義務教育均衡發展。到20xx年,在全區推行義務教育學校標準化建設,實現全區中小學“校校通、班班通、人人通”覆蓋率100%,教育信息化水平達到全市平均水平。

  2. 20xx年項目具體績效目標

  (1)組織實施裕民、鼎港、下窖3所小學6大教學功能室建設項目,完工率達100%。

  (2)為裕民、鼎港、下窖3所小學各配置教學電腦室1間,配置標準達到45臺電腦/間,完工率達100%。

  (3)完成鼎港小學校舍維修改造1處,完工率達100%。

  (4)確保項目實施質量,各項實施內容驗收合格率100%。

  (5)規范項目過程管理,合理控制項目成本,政府采購程序執行率達100%。

  (6)促進全區義務教育均衡發展,順利通過20xx年全國義務教育發展基本均衡縣驗收。

  (7)服務對象滿意度達90%以上。

  二.項目單位績效報告情況

  區教育局對20xx年度西湖管理區校舍維修改造專項資金績效進行了自我評價,對項目基本情況、績效目標、資金管理使用情況、項目組織實施情況、項目績效情況、存在問題及建議等進行了分析說明,自我評價得分99分,自評結果為“優”。

  三.績效評價工作情況

  本所接到區財政局委托后,成立了評價小組,結合項目實際情況制定了績效評價方案。根據項目特點,本次評價主要采用比較法和公眾評判法評價。評價過程中根據擬定評價方案,通過聽取情況介紹、收集查閱相關資料,實地察看裕民、鼎港、下窖3所小學項目實施完成情況,對38名學校教師進行問卷調查等程序后,與項目單位溝通交流,形成本項目績效評價報告。

  四.績效評價指標完成情況

  (一)項目資金情況

  1. 項目資金到位情況

  20xx年教育維改資金年初預算76萬元,年內撥付到位76萬元,項目資金到位率100%。

  2. 項目資金使用情況

  20xx年教育維改項目具體實施了裕民、鼎港、下窯3所小學教學功能室、教學電腦室配置和校舍維修改造項目,累計簽訂4份業務合同,合同金額共計136.21萬元。用20xx年教育維改資金支出72.01萬元,其中:小學功能室32.29萬元,小學電腦室31.91萬元,電腦室增補項目2.31萬元,鼎港小學校舍維修改造5.5萬元。項目剩余合同款64.19萬元,計劃用當年結余資金3.99萬元和來年項目資金解決。

  詳見附件1:20xx年度西湖管理區校舍維修改造專項資金收支情況表;附件2:20xx年度西湖管理區校舍維修改造專項資金項目合同執行情況表

  3. 項目資金管理情況

  區教育局根據《西湖管理區財政專項資金管理規定》和《區教育局專項資金管理暫行規定》進行資金管理,建立了專項資金使用臺賬,準確,完整地反映了資金收支及結余情況。資金使用上根據合同約定按進度撥付,各項支出審批手續完善,資金專款專用,未發現套取、截留、擠占、挪用等情況。

  (二)項目組織實施情況

  區教育局根據20xx年4月省、市教育廳(局)合格化學校初步驗收結果,計劃將20xx年教育維改資金具體用于裕民、鼎港、下窖3所新建小學,解決學校教學功能室、電腦室欠缺和老舊校舍安全問題,擬定計劃呈報區管委審批后實施。項目由區教育局和各學校共同組織實施,嚴格執行政府采購程序,通過競爭性談判確認供應商。實施完成后由區教育局、學校、施工單位等共同驗收合格后投入使用。各學校根據20xx年實施項目,建立了各功能室及教學設施使用制度,形成了資產使用記錄,但未定期執行資產盤點程序。

  (三)項目目標完成程度

  1. 按期完成了裕民、鼎港、下窖3所小學科學實驗室、勞技室、音樂室、美術室、衛生室、體育器材室6大功能室建設項目,完工率達100%,目標完成率100%。

  2. 完成了裕民、鼎港、下窖3所小學3間教學電腦室設備配置,配置標準達到45臺電腦/間,完工率達100%,目標完成率100%。

  3. 完成了鼎港小學1處校舍維修改造,完工率達100%,目標完成率100%

  4. 各項實施內容均驗收合格,驗收合格率100%,目標完成率100%。

  5. 嚴格落實政府采購程序,政府采購程序執行率100%,目標完成率100%。

  6. 順利通過了20xx年全國義務教育發展基本均衡縣驗收,目標完成率100%。

  7. 經現場調查,服務對象滿意度91.32%,目標完成率100%。

  詳見附件3:20xx年度西湖管理區校舍維修改造專項資金績效目標完成情況表

  (四)項目績效情況

  本項目的實施,促進全區教育均衡發展,完善教學設備設施,改善學校辦學條件,取得了良好的社會效益,主要表現為:

  1. 促進教育均衡發展,順利通過國家驗收。認真落實了國家義務教育均衡發展政策,集中投入教育三年攻堅期間新建的裕民、鼎港、下窖3所小學,著力解決了學校6大功能室、電腦室欠缺和部分老舊校舍安全問題,彌補了全區義務教育均衡發展短板,確保了全國義務教育發展基本均衡縣驗收順利通過。

  2. 完善教學設施,提高教學效果。通過項目實施,在裕民、鼎港、下窖3所新建小學建成了音樂室、美術室、實驗室、勞技室、體育器材室、衛生室6大功能室和教學電腦室。各學校美術、勞技、體育等課程擁有了獨立專業的教學場所,通過動手操作、實地觀摩等教學方式,讓學生在課本之外有了更為直觀的感受與體會,更有利于培養學生興趣愛好提升教學效果。

  3. 實施危房改造,確保校園安全。通過項目實施,對鼎港小學原老舊校舍進行了維修改造,解決了屋面漏雨、線路老化等問題。將原無法正常使用的房屋得以充分利用,有效避免了資產閑置問題,解決安全隱患,確保校園安全。

  4. 落實教育投入,產生持續影響。本項目的實施,確保了區本級財政對教育事業的持續投入,在優化教育布局,合理配置教育資源,改善辦學條件等方面產生可持續影響。

  五.綜合評價情況及評價結論

  經綜合評價,該項目得分93分,評價結果為“優”。得分明細如下:

  (一)項目投入總分xx分,實得16分,扣1分,扣分明細:

  預算編制欠規范,扣1分。

  (二)項目過程總分37分,實得31分,扣6分,扣分明細:

  1. 未建立《項目管理制度》,扣3分;

  2. 增補項目未簽合同或補充協議,扣1.5分;

  3. 各學校資產管理欠缺,未執行資產盤點程序,扣1.5分。

  (三)項目產出總分20分,實得20分。

  (四)項目效果總分26分,實得26分。

  詳見附件4:財政支出績效評價指標評分表。

  六.存在的問題

  (一)預算編制欠規范

  西湖管理區教育維改資金預算編制欠規范,在無項目實施計劃的'情況下,先確定項目預算,再根據預算額度制定項目實施計劃,預算編制程序倒置。

  (二)業務制度不健全

  西湖管理區教育維改資金是長效性、持續實施的項目,未建立《項目管理制度》,在項目業務管理上缺少專門的制度保障,不符合專項資金管理規定。

  (三)業務執行欠規范

  部分業務未簽合同。實施的裕民等3所小學教學電腦室設備添置項目,后期增補了耳機、座椅、聲卡等設備共計2.32萬元,未簽訂業務合同或補充協議。

  (四)資產管理待完善

  截至現場評價日,裕民、鼎港、下窖3所小學均未對20xx年建設添置的設備儀器進行過盤點程序,資產后續管理程序有待完善。

  七.建議

  (一)規范編制預算,加強資金監控

  編制資金預算時,應先根據全區教育規劃和各學校教學需求,擬定年度教育維改投資計劃。以確定后的實施計劃為基礎,合理預計資金需求,編制項目預算,細化預算明細,強化專項資金預算管理。

  (二)健全管理制度,規范項目管理

  區教育局應盡快制定《項目管理制度》,對業務實施過程、驗收辦法、資產后續管理措施做出相關規定,為項目實施提供完整的制度保障。

  (三)規范業務執行,完善合同管理

  經濟業務應與對方單位簽訂合同,明確雙方權利與義務,保證業務的規范操作和實施質量,上述未簽訂合同的問題應限期補充完善,明確增補項目的質量條款與保修責任。

  (四)完善資產管理,保證資產安全

  完善資產后續管理,各學校每年至少一次對實物資產定期盤點,形成盤點記錄,保證學校資產安全完整。區教育局應定期抽查全區學校資產管理情況,了解資產狀況,核實盤點記錄并進行抽盤,確保各學校資產后續管理措施得以落實。

  (五)績效評價結果應用建議

  本項目評價結果為優,資金使用規范,過程管理較為完善。但還是存在預算編制欠規范、項目制度欠缺等問題。建議在區教育局完善項目制度、落實資產后續管理的情況下,根據實施計劃規范編制項目預算。

  項目績效報告3

  根據《省財政廳關于省直部門開展20xx年度項目支出績效自評的通知》(黔財績〔20xx〕23號)要求,我委對20xx年度項目支出績效目標完成情況進行了自評,針對績效自評中發現的問題,我委積極采取措施進行整改,有關情況如下:

  一、績效自評情況

  20xx年我委共有4個一級項目,分別為:“國有企業職教幼教退休教師待遇專項補助資金”、“國資監管事務費”、“省有色行管辦及有色金屬工業貴陽公司包干經費”和“城鄉社區管理事務經費”。20xx年我委按照黔財績〔20xx〕23號文要求,對上述項目支出績效自評得分分別為100分、100分、99.5分和99.4分。

  二、績效自評存在問題

  針對自評中發現的問題,我委20xx年采取了以下措施進一步提高單位預算績效管理水平:

  一是加強培訓學習。我委在加強內部學習培訓的同時,積極參加省財政廳組織的績效管理業務培訓,并向中介公司學習借鑒,多舉措、多渠道提升績效管理認識和能力水平。

  二是加強組織保障。成立預算績效管理領導小組下設辦公室負責全委部門預算績效管理工作,將預算績效管理納入20xx年部門績效目標考核,將預算績效管理工作與相關處室和個人年度考核掛鉤。

  三是完善管理制度建設。我委根據省財政廳的相關文件要求,20xx年制定了年度預算績效管理工作計劃和實施方案,并依據黔黨發〔20xx〕29號文和黔財績〔20xx〕4號文,制定了本部門全面實施預算績效管理意見、辦法,為部門預算績效管理的工作順利實施提供制度依據。

  四是完善績效指標庫。為進一步提高績效目標設置的`科學性和可操作性,我委在開展20xx年度績效目標申報工作的同時,積極組織各資金使用處室(企業)根據項目特點,認真梳理代表性強、可操作性強的績效指標,更新完善我委績效指標庫,為以后年度績效目標申報工作提供更好地參考。

  五是加強績效運行監控。20xx年我委在加強預算執行進度管理,督促資金使用處室(單位)加快項目實施進度的同時,嚴格按照相關要求,啟動了1-7月績效運行監控工作,及時掌握項目資金支出進度和績效目標實現情況,并針對監控發現的問題及時整改,確保財政資金切實發揮效益。

  六是結果應用。將20xx年度績效自評結果作為編制部門20xx年度預算和調整政策的重要依據。

  項目績效報告4

  根據《永興縣財政局關于做好20xx年度財政支出績效評價工作的`通知》(永財績函〔20xx〕8號)文件要求,我中心對20xx年縣城區路燈電費專項資金進行了自評,自評分95分。現將有關情況匯報如下:

  一、專項資金基本情況

  (一)專項資金概況

  1、20xx年路燈用電度數279萬度,亮化設施用電度數14萬度。該項目本年度財政安排項目資金200萬元。

  2、項目實施依據:20xx年永興縣第十七屆人民政府第11次常務會議紀要。

  3、項目實施目的:本專項旨在保證路燈、亮化設施供電正常,不因拖欠電費造成路燈斷電影響市民出行。

  (二)專項資金預期目標完成程度

  1.項目績效總目標:保證路燈、亮化設施供電正常,不因拖欠電費造成路燈斷電影響市民出行。

  2.項目績效階段性目標:本項目縣城區路燈電費200萬元,根據《永興縣城區路燈電費管理工作實施方案》實施考核,確保城區路燈、亮化設施安全合理用電,電費撥付正常,以保證路燈、亮化設施供電正常。

  (三)專項資金使用管理情況

  本專項20xx年縣城區路燈電費項目經費為人民幣200萬元,截至20xx年12月實際到位資金152.18萬元,余款20xx年到位。本專項按20xx年縣城區路燈電費實際需要開展相應工作,資金的使用全部實行專賬管理,專款專用,嚴格把關,專項資金財政撥款到位后及時進行了項目開展和資金投入。

  二、績效評價工作情況

  一是成立專門的組織機構——永興縣市政設施服務中心專項資金績效目標管理工作領導小組,由永興縣市政設施服務中心專項資金績效目標管理工作領導小組牽頭,召集縣市政設施服務中心工作人員多次召開會議研究城區路燈電費專項資金績效評價具體事項,明確了縣城區路燈電費績效目標和路燈電費績效評價指標。二是永興縣市政設施服務中心專項資金績效目標管理工作領導小組依法履行監督考核職能,進行自評。三是通過政策文件、基礎數據、資金使用效益和問卷調查分析等多種信息進行分析評價,最后撰寫出績效評價報告。

  三、專項資金主要績效(附專項資金績效目標自評表)

  20xx年縣城區路燈電費項目,本專項旨在合理利用路燈資源,合理制定路燈開關時間,充分節約電能,完善城市照明功能,保證市民夜間正常出行,美化、亮化城市環境,進一步提升城市品位和市民幸福指數。20xx年度我中心專項資金績效目標自評得分95分。

  四、存在的問題

  無

  五、有關建議

  無

  項目績效報告5

  一、基本情況

  (一)中央下達補助地方國家電影專資資助影院預算和績效目標情況。

  20xx年度中央下達我市補助地方國家電影事業發展專項轉移支付預算10萬元,績效目標為推動影院建設和鼓勵國產影片的持續發展,鼓勵引導文化特色、藝術創新影片發行和放映,促進國產影片票房增長,推動國家電影事業持續發展。

  (二)我市分解下達預算和績效目標情況。

  我市于20xx年11月下達預算指標10萬元,納入政府性基金管理,專項資金主要用于:獎勵我縣國產片票房達標影院,影院公司為界首市中寧文化傳媒有限公司。

  二、績效目標完成情況分析

  通過電影事業專項資金對我市影院的資助,推動了我市影院國產電影制作發行;幫助影院完成設備更新,提升觀影環境;提高了國產影片票房比例及有關主題放映活動等。20xx年影院票房、觀影人次完成增5%的績效目標;對國產片票房達標等具有可持續性的支持作用,營造了良好觀影風氣,促進社會和諧進步。

  (一)項目資金投入情況分析。

  1.項目資金到位情況分析。

  項目資金到位10萬元;

  2.項目資金執行情況分析。

  項目資金按要求于20xx年12月23日劃撥給界首市中寧文化傳媒有限公司,資金執行率為100%;

  3.項目資金管理情況分析。

  項目資金無挪用、截留情況。

  (二)項目績效指標完成情況分析。(根據年初績效目標及指標逐項分析)

  1、產出指標完成情況分析。

  (1)數量指標。資助國產片達標專資返還影院1家;

  (2)質量指標。影院放映國產影片票房收入占全部票房收入比例≧66%;

  (3)時效指標。項目資金于20xx年12月23日劃撥到位;

  (4)成本指標。國家級電影專資獎勵資助影院專項資金投入共10萬元。

  2、效益指標完成情況分析。

  (1)項目實施的經濟效益分析。

  國產影片票房收入增長≧5%,縣城影片票房收入增長≧3%;

  (2)項目實施的社會效益分析。

  國產影片觀影人次增長≧5%,縣城影院觀影人次增長≧5%;

  (3)項目實施的'可持續影響分析。

  營造了良好觀影風氣,促進社會和諧進步,具有可持續發展的支持作用。

  3、滿意度指標完成情況分析。

  觀眾對影院的滿意度≧85%

  三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

  無

  四、績效自評結果擬應用和公開情況

  項目綜合評價等次為良好。本次自評報告在界首市人民政府門戶網公開。

  項目績效報告6

  一、項目概況

  本項目根據《國務院關于全面建立困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度的意見》(國發〔20xx〕52號)建立,享受對象為低保戶中的殘疾人,本項目從20xx年開始實施,20xx年的標準是60元/月/人,此后每年遞增10元,直至20xx年100元/月/人。

  (一)項目資金申報及批復情況。20xx年我局按照20xx人向上級申請專項撥款,實際撥款收入245.67萬元。

  (二)項目績效目標。對全縣2165名困難殘疾人每季度發放生活補貼240元。

  (三)項目資金申報相符性。項目申報內容與具體實施內容相符、申報目標合理可行。

  二、項目實施及管理情況

  (一)資金計劃、到位及使用情況。

  1.資金計劃及到位。本項目省級資金到位75.96萬元,州級資金到位19.71萬元,縣級資金到位150萬元,全年累計到位245.67萬元。

  2.資金使用。20xx年困難殘疾人生活補貼標準為80元/人/月,全年累計支付207.92萬元。支付依據合規合法,資金支付與預算基本相符。

  (二)項目財務管理情況。

  對照項目資金管理辦法,本項目嚴格執行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規范。

  項目組織實施情況。

  本項目由鄉鎮上報補貼享受人員申請表,經我局經辦人員、分管領導審核通過后,由我局通過涼山農商銀行會理支行直接發放到本人,沒有中間過程,確保了資金發放的精準、安全。并且做到了一人一檔,建立了定期復核機制,每年復核一次,應補盡補,應退盡退。復核內容包括申請人資格條件是否發生變化、補貼是否及時足額發放到位、是否滿足減員條件等。

  三、項目績效情況

  (一)項目完成情況。

  我局按季度對全縣2165名困難殘疾人發放了補貼,共計發放資金207.92萬元。

  (二)項目效益情況。

  保障了困難殘疾人的基本生活,維護了社會的公平正義,提高了弱勢群體的生活滿意度,鞏固了黨的`執政根基。

  四、問題及建議

  (一)存在的問題。無。

  (二)相關建議。無。

  項目績效報告7

  一、項目概況

  按照《宜賓市人民政府辦公室關于印發全力應對新冠肺炎疫情支持茶業共克時艱5條政策措施的通知》(宜府辦發〔2020〕3號)、《宜賓市農業農村局關于落實<全力應對新冠肺炎疫情支持茶企共克時艱5條政策措施>的實施細則》、《宜賓市茶產業化發展領導小組辦公室關于明確<全力應對新冠肺炎疫情支持茶業共克時艱5條政策措施>補助事項的通知》(以下簡稱“茶5條”)有關精神,我縣高度重視,積極宣傳,按實申報,嚴格驗收、及時兌付,為全力應對疫情下的茶業生產發揮積極作用,重點說明以下內容:

  (一)項目資金申報及批復情況。

  2020年3月16日完成了《高縣全力應對新冠肺炎疫情支持茶產業共克時艱5條政策措施項目申報匯總表》的縣級審核和上報市級主管部門等相關前期工作。

  (二)項目績效目標。

  全縣申報大宗茶生產線3條、名優茶生產線3條,加工設備303臺(套),涉及投資947.66萬元;申報擬建凍庫5個,涉及投資220萬元。根據市級3個文件要求,對照各企業的.申報表,由縣財政局和縣農業農村局聯合對我縣5家市級以上茶葉龍頭企業的茶葉加工設備新購和茶葉凍庫新建情況進行聯合驗收。

  (三)項目資金申報相符性。

  1、關于加工設備:2020年3月初申報6條,涉及加工設備303臺(套),擬一次性投資947.66萬元。經縣財政局和縣農業農村局聯合驗收,全縣新建成茶葉生產線6條(其中:早白尖2條、川紅1條、龍溪1條、云州1條、峰頂寺1條),共驗收加工設備238臺(套)。

  2、關于茶葉凍庫:2020年3月初全縣申報擬建凍庫5個,涉及投資220萬元。經縣農業農村、財政部門聯合驗收,全縣新建成凍庫2個(4處),其中川紅茶業2個(2處)672.35方,龍溪茶業2個(2處)525.34方。

  二、項目實施及管理情況

  (一)資金計劃、到位及使用情況。

  1.資金計劃及到位。

  2020年3月16日,就完成了縣級審核和向市級主管部門匯總上報相關工作。

  2.資金使用。

  2020年9月30日前全面完成驗收和補助資金兌現。茶葉加工設備,企業一次性投入572.5315萬元,兌現市、縣補助資金286.27萬元;茶葉凍庫,企業一次性共投入87.5499萬元,兌現市、縣補助資金43.65萬元。

  (二)項目組織實施情況。

  對照市級文件要求,由縣財政局和縣農業農村局開展聯合驗收,通過實地查驗機具、凍庫,核對合同、發票、銀行流水,對新購茶機、新建凍庫逐一進行驗收、貼牌和補助公示無異議后,兌現補助資金。

  三、項目績效情況

  (一)鼓勵5家市級以上龍頭企業提升加工能力。全縣申報大宗茶生產線3條、名優茶生產線3條,加工設備303臺(套),涉及投資947.66萬元。經縣農業農村、財政部門聯合驗收,全縣新建成茶葉生產線6條(其中:早白尖2條、川紅1條、龍溪1條、云州1條、峰頂寺1條),共驗收加工設備238臺(套),企業一次性投入572.5315萬元,驗收兌現市、縣補助資金286.27萬元。

  (二)鼓勵5家市級以上龍頭企業提升冷藏冷凍能力。全縣申報擬建凍庫5個,涉及投資220萬元。經縣農業農村、財政部門聯合驗收,全縣新建成凍庫4個(其中川紅茶業2個672.35方,龍溪茶業2個525.34方),企業一次性投入87.5499萬元,驗收兌現市、縣補助資金43.65萬元。

  (三)嚴把進度,及時兌付“茶5條”補助資金。縣農業農村、財政部門按照“企業自主申報、部門聯合驗收、報請市級審批”的原則,嚴格標準,逐一貼牌,把握進度,于3月16日完成申報、匯總上報,9月30日前完成了高縣茶葉加工設備和凍庫的現場驗收和補助資金329.9158萬元的兌付。

  (二)項目效益情況。

  1、在經濟效益方面,實現我縣5家龍頭企業共新建成茶葉生產線6條、增加冷庫1197.69立方米,全縣茶葉加工能力提升0.5萬噸/年,茶產品冷藏冷凍能力得到進一步提升;

  2、在社會效益方面,有效緩解了新冠肺炎疫情對產業發展的沖擊;

  3、在生態效益方面,通過加工設備、冷鏈升級后,可以減加工環節重金屬進入茶產品和延長企業茶產品品質保持期。

  4、可持續發展方面,一定程度提升了全縣茶葉加工能力,促進高縣茶產業可持續發展。

  5、滿意程度方面,有效保障了茶農及茶企的生產利益,提振了茶農、茶企在疫情下對產業發展的信心和滿意程度。

  四、問題建議和說明

  (一)存在的問題。

  無。

  (二)相關建議。

  建議補助政策持續擴大范圍至除龍頭企業以外的其他茶葉新型經營主體。

  (三)其他需要說明的情況。

  無。

  項目績效報告8

  根據《民樂縣財政局關于開展20xx年度縣級預算執行情況績效單位自評暨20xx年度績效目標申報和事前績效評估工作的通知》(民財績〔20xx〕6號)文件精神,按照“統一組織、分級實施”的原則,民樂縣消防救援大隊對20xx年度部門支出進行了績效自評,現將有關情況報告如下:

  一、部門基本情況

  (一)部門主要職能

  1.認真貫徹"預防為主,防消結合"的方針,嚴格執行國家和地方的各項消防法律、法規,負責本地區的消防監督、執勤滅火和隊伍的管理教育工作。掌握本地消防工作動態,適時向政府報告工作,負責制定消防建設規劃,不斷改善公共消防設施條件。組織開展消防安全教育和消防安全檢查,督促整改火災隱患。

  2.按照審核開展建筑設計防火審核工作,監督檢查建設項目的設計和施工中執行防火規范的情況,并參加竣工驗收。組織重大和一般火災原因調查,處理火災事故,負責消防產品監督管理和技術指導工作。

  3.指導企業專職消防隊、民辦消防隊和義務消防隊的業務建設。教育隊伍加強執勤戰備,掌握消防安全重點單位的情況,指導中隊制定滅火預案,并適時進行演練,隨時做好戰斗準備,組織火災撲救。指導消防隊伍進行消防戰術、技術和軍事體育訓練,開展消防戰術、技術研究,提高隊伍的滅火戰斗能力。

  4.加強隊伍的管理教育,嚴格執行條例、條令和各項規章制度,培養隊伍嚴明的紀律和良好的戰斗作風,做好安全工作,預防各類事故的發生。負責隊伍的思想政治工作,保持隊伍高度穩定,保證各項任務的順利完成。搞好隊伍后勤建設,提高后勤保障能力和指戰員生活水平。

  (二)內設機構及所屬單位概況

  大隊現有在編干部4人,政府專職消防員30人,消防文員15人,內設大隊部和專職隊,無下屬單位。

  本單位20xx年3月經政府批準,大隊選址位于城北新區(杏林庭院西,臨松路南)修建新營房,工程占地面積12000平方米,建筑面積4050.09平方米,計劃總投資1500余萬元。為加快基礎設施建設進度,在縣委縣政府的大力支持下,經大隊領導多方協調,工程于20xx年4月26日開工建設,同年10月26日主體封頂,于20xx年9月28日投入執勤。主體各項附屬設備設施正在完善中。

  二、績效自評工作情況

  (一)高度重視,明確責任。大隊領導高度重視,專門強調項目支出績效自評工作的重要性和必要性,明確專人負責做好各項目績效自評工作,確保自評工作有序、有效開展。

  (二)全面實施,有序開展。大隊自評項目支出2個,預算總金額510.76萬元,實際執行數480.76萬元,項目資金執行率94.13%。根據項目的產出數量、質量、時效、成本,以及經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響、服務對象滿意度等。設定評價指標,預算執行率和一級指標權重統一設置為:預算執行率10分、產出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分。

  三、部門整體支出績效自評情況分析

  (一)部門決算情況

  大隊本年度一般公共預算財政撥款收入480.76萬元,一般公共預算財政撥款支出424.78萬元,其中人員經費支出342.69萬元,公用經費支出82.09萬元,縣級安排項目資金支出5.98萬元,年末無財政撥款結余結轉。本單位為新增單位,無上年度一般公共預算財政撥款收入和支出預算。

  (二)總體績效目標完成情況分析

  20xx年度本著竭誠為民、赴湯蹈火的遵旨,在大隊領導和全體消防指戰員的拼搏奮戰下,全縣無較大以上亡人火災事故或造成較大社會負面影響的火災事故,重要節假日、重大活動安保期間也未發生有較大影響的火災,各項火災及接警統計數據全面、真實、準確。大隊本年度年初預算385.45萬元,全年預算數為510.76萬元,實際支出數為480.36萬元(較決算多50萬元為大隊訓練塔建設項目經費,此資金由財政撥付民樂縣公安局賬戶支付)。總體績效目標完成情況96.7%。

  (三)各項指標完成情況分析

  大隊部門管理、三級指標基本支出預算執行率,年度指標值100%,實際完成值79%,分值3分,得分2.4分;項目支出預算執行率,年度指標值100%,實際完成值65%,分值1.5分,得分0.5分;在職人員控制率,年度指標值95%,實際完成值90%,分值5分,得分4.5分;產出時效指標,年度指標值在11月30日前預算執行率達到95%,實際完成值75%,分值2.5分,得分2分。除以上指標存在偏差,其他指標均完成。

  (四)偏離績效目標的原因及下一步改進措施

  以上指標存在偏離績效目標的原因如下:一是預算執行率未達到指標值,是因為資金支出計劃不夠合理,改進措施:做好資金支付計劃,積極安排資金支付。二是在職人員控制率未達到指標值,是因為有8名政府專職消防員因自身家庭原因離職,改進措施:加強消防救援人員職業榮譽感教育增強大隊人文關懷。三是項目預算執行率未達到指標值。原因為大隊訓練塔及功能性庫室建設及裝修項目招標流程存在問題,導致項目建設進度緩慢,未經行審計,資金未支付。改進措施:加快項目建設速度,盡快支付資金。

  下一步,大隊在績效目標的設立上,將明確項目立項依據、保障制度、實施計劃、支出計劃,以及項目的績效目標,強化預算績效管理理念。在預算執行過程中,大隊將實時對照績效目標,開展績效自評工作,促進績效目標最終實現,實現績效管理與預算編制有機結合。

  四、部門預算項目支出績效自評情況分析

  20xx年大隊預算支出項目2個,當年財政撥款85.98萬元,全年支出55.98元,執行率65.11%。通過自評,有1個項目結果為“優”,1個項目結果為“中”。分項目自評情況分析如下:

  (一)項目1

  1.項目支出預算執行情況。志愿消防“速報員”衛星電話通信經費,全年預算數5.98萬元,其中當年財政撥款5.98萬元。全年執行數5.98萬元,分值100分,執行率100%,得分100分。

  2.總體績效目標完成情況分析。保障志愿消防“速報員”衛星電話通信經費,提高了消防輕騎兵隊伍完成任務的及時性,較好的完成了全年演練及火災撲救任務。根據項目實施情況,項目自評得分100分,評價結果為“優”,達成了預期指標。

  3.各項指標完成情況分析。產出指標:保障規定分配的衛星電話數量,保障衛星電話通訊暢通,不停機,遇到任務時,衛星電話通話及時,預算不能超過5.98萬元,全部完成年初目標。效益指標:隊伍作戰能力提升,有效減少人民生命財產安全損失。完成年初目標。滿意度指標:人員滿意度,年度指標值98%。完成年初目標。

  (二)項目2

  1.項目支出預算執行情況。訓練塔及功能性庫室建設及裝修經費,全年預算數80萬元,其中當年財政撥款80萬元。全年執行數50萬元,分值100分,執行率63%,得分85.5分。

  2.總體績效目標完成情況分析。訓練塔及功能性庫室的建設及裝修,極大的保障了消防指戰員日常訓練及工作生活的需要。根據項目實施情況,項目自評得分85.5分,評價結果為“中”,基本達成了預期指標。

  3.各項指標完成情況分析。產出指標:項目建設工程質量符合要求,購置的建設施工材料達到質量要求,訓練塔及功能性庫室建設及裝修成本控制在預算內,以上指標已完成。訓練塔建設面積符合要求,工程能夠按時按進度完工,以上兩個指標未完成。

  效益指標:隊伍作戰能力提升,有效減少人民生命財產安全損失,滿足指戰員訓練和精神需求,穩定隊伍建設,提高戰斗力,提高庫室利用率,減少空置面積,項目持續發揮作用的'期限,以上指標已完成。滿意度指標:隊伍內部人員滿意度,此目標未完成。

  4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施(包括總體績效目標和核心績效指標未完成原因、下一步改進措施,政策執行或項目實施中存在的問題、原因和改進措施)

  偏離績效目:

  標的原因:一是施工方因工程材料供應不及時導致施工進度緩慢,工程未按時完成;二是因訓練塔建設項目未完工,嚴重影響消防指戰員日常訓練。

  下一步改進措施:一是督促施工方加快訓練塔建設項目進度;二是申請代理公司協助審計公司盡快完成功能性庫室相關招投標環節的審計工作。

  五、部門管理的省對市縣轉移支付績效自評情況分析

  本年度大隊無部門管理的省對市縣轉移支付相關經費。

  六、績效自評結果擬應用和公開情況

  (一)提高對績效評價結果應用重要性的認識。大隊高度重視績效評價結果的應用工作,下一步將充分發揮績效評價以評促管理、促效能,積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制,努力提高績效意識和財政資金使用效益。

  (二)建立與部門預算相結合的應用機制。大隊將加強內部協調與配合,建立與部門預算相結合的應用機制,實現績效評價與部門預算的有機結合,促進財政資金的合理分配與有效使用。

  (三)完善預算公開制度。在領導審核無誤后大隊將在大隊公示欄公開20xx年度預算績效目標情況。

  七、其他需要說明的問題

  無。

  項目績效報告9

  一、項目基本情況

  (一)項目立項背景及實施目的。依據《甘肅省殘疾人就業保障金征收使用管理實施辦法》有關規定,結合我市殘疾人工作實際,20xx年度殘疾人就業保障金項目資金主要用于支持幫助轄區內殘疾人就業增收和保障殘疾人生活。

  (二)項目預算安排及使用情況。市財政局下達20xx年殘疾人就業保障金項目資金300萬元。其中,市殘聯使用68萬元,下達涼州區殘聯137萬元、民勤縣殘聯21萬元、古浪縣殘聯42萬元、天祝縣殘聯32萬元。截止20xx年12月底,殘疾人就業保障金項目支出資金247.54萬元,結轉下年資金52.46萬元。

  (三)項目計劃內容及實施情況。項目主要用于殘疾人職業培訓、職業教育和職業康復支出;殘疾人就業技能文化生活展示服務費用;殘疾人從事個體經營、自主創業、靈活就業的經營場所租賃、啟動資金、設施設備購置補貼;補貼輔助性就業機構建設和運行費用;用于促進殘疾人就業和保障困難殘疾人、重度殘疾人生活等其他支出。

  (四)項目組織管理。20xx年市殘聯殘保金項目根據摸底調查的情況進行任務分配。其總體目標、計劃沒有調整,都能按照文件要求,推進各項計劃任務的實施,基本完成了項目的階段性目標,總體進度正常,實施良好。任務完成后,市殘聯逐項對目標完成、資金進度進行督促檢查,通過檢查,各項工作進展到位,全部符合要求。

  二、項目績效目標

  項目總目標:切實用好用足殘疾人就業保障金,提高殘疾人就業增收水平,細化優化殘疾人就業服務供給,扶持殘疾人就業創業,促進殘疾人就業,保障殘疾人權益。

  階段性目標:開展盲人按摩、實用技能、業務培訓;支持特殊教育;慰問就業困難殘疾人;扶持就業創業基地、盲人按摩實訓基地、輔助性就業機構;扶持殘疾人靈活就業及開展就業服務。

  三、評價基本情況

  各項目實施單位嚴格根據殘保金項目計劃安排開展項目活動,及時掌握各項目實施過程情況,使殘保金項目按質按量完成。

  (一)績效評價目的、對象和范圍。本次績效評價工作的目的是考察項目實施的真實性、項目資金的到位率,項目實施的綜合效益。通過開展項目績效自評工作,探索建立規范的財政專項資金績效自評指標體系,完善財政預算編制方法,并為以后年度該項資金績效目標申報提供決策依據。全面了解本項目的進展、資金使用、執行情況以及項目的產出及效益,有利于相關單位總結經驗、發現問題、加強管理,保證財政資金使用管理的規范性、安全性和有效性。

  對象及范圍:20xx年殘疾人就業保障金的使用。對全市殘疾人教育、就業、殘疾人培訓等生活、工作各方面殘保金的使用情況。

  (二)績效評價原則、評價方法、評價指標體系、評價標準。

  評價原則:實事求是的原則

  評價指標體系:根據《武威市市級項目支出績效財政評價和部門評價工作規程》等文件精神,確定本次績效評價指標的整體框架,針對項目構建指標體系;然后根據各子項目權重計算形成報告最終得分;

  評價方法:采取目標預定與實施效果比較法的評價方法

  評價標準:按照預定的指標體系,對項目設置相應指標進行評價。

  (三)績效評價工作過程

  根據市財政局的文件要求,為做好本次績效評價工作,市殘聯專門成立了由分管領導任組長的績效評價工作領導小組,統籌指導協調績效評價工作。認真核查了有關文件、相關合同、會計憑證及檔案歸集等資料進行了查看,同時根據各實施單位上報的`年度報表數據和項目實施情況書面材料進行評價分析,形成自評結論。

  四、評價結論及分析

  經過對20xx年組織實施項目的資金安排和使用情況、組織實施管理情況以及項目實際績效情況等進行綜合分析評價,本項目綜合得分為96.2分,績效等級為優。20xx年通過殘保金項目的實施,我市殘疾人工作得到了提升,殘疾人生活質量得到了提高,接受教育得到了保障,為我市殘疾人事業的發展做出了貢獻,得到了社會的認可和殘疾人的好評。

  五、績效評價指標分析

  (一)項目決策情況。

  立項依據充分性:根據《甘肅省殘疾人就業保障金征收使用管理實施辦法的通知》《武威市加快推進殘疾人小康進程實施方案》《武威市助盲就業脫貧行動實施辦法》等文件,實施殘保金項目,促進殘疾人就業、保障殘疾人權益,規范殘保金使用管理。

  立項程序規范性:20xx年的殘保金項目計劃由市殘聯根據當年工作計劃及縣區實際情況,通過調研分析確定具體項目報黨組會議研究通過后,再報市財政局對計劃中的所有項目進行調研審核,確定具體任務數及金額數,通過后市殘聯與市財政局聯合發文下發《關于下達殘疾人就業保障金項目補助資金的通知》。

  績效目標合理性:殘保金項目涉及到的范圍有殘疾人教育、就業、扶貧、職業培訓及就業服務等關于殘疾人的各項服務及保障。

  績效指標明確性:根據批復的殘保金項目補助資金計劃,把殘保金涉及的具體項目目標任務數分解至實施科室和縣區殘聯實施,根據相關的文件確定相關項目資金額度、明確目標、具體實施過程效果。

  資金分配的合理性:項目實施按照文件規定測算資金,預算資金分配、測算依據充分,任務數與資金量相匹配,分配額度合理。

  (二)項目過程情況。

  20xx年財政預算安排殘保金300萬元,實際支出247.54萬元,結轉下年資金52.46萬元。通過自查,項目資金及時完全到位,項目進度符合目標要求,資金能及時運用到實施項目中,做到專款專用,專人管理,無擠占、截留、挪用、克扣或超范圍使用上級財政專項資金的現象存在。

  (三)項目產出情況。

  開展盲人按摩、實用技能、業務培訓服務殘疾人400人次,殘疾人至少掌握一門技能;扶持就創業基地、盲人按摩實訓基地和輔助性就業機構8家,安置帶動殘疾人就業、服務殘疾人400人次;慰問就業困難殘疾人超過150人次;補貼特殊教育學校2家。

  六、項目主要經驗及做法

  20xx年殘保金項目的實施,工作開展目標明確,程序步驟明晰,工作指標細化,檢查督促嚴格,較好的完成了項目任務。通過項目的實施,我市殘疾人工作得到了提升,殘疾人生活質量得到了提高、接受教育得到了保障,為我市殘疾人事業的發展做出了貢獻,得到了社會的認可和殘疾人的好評。

  七、存在的問題及原因分析

  20xx年,市殘聯殘保金項目的實施,在加快市殘疾人事業發展方面發揮了重要的作用。但也存在著一些不足,主要有:個別項目還不能滿足殘疾人多樣化的培訓就業需求,項目部分措施投入產出比不高。

  八、有關建議

  針對以上問題,今后將圍繞殘聯的重點工作,組織遴選項目,預算編制前充分調研分析,嚴格按照項目管理要求,加強對專項資金項目監督、管理、評價、服務等工作,努力做到預算編制的準確性,保質保量完成各項任務。

  項目績效報告10

  一、項目概況

  (一)項目基本情況:立項情況、實施主體、項目資金及主要內容。

  根據海南省人民政府《關于開展第二次全國污染源普查工作的通知》(瓊符[20xx]98)和《海南省第二次全國污染源普查實施方案》精神,我市于20xx年4月印發了《瓊海市第二次全國污染源普查實施方案》,20xx-20xx年完成了污染源清查和入戶普查工作。20xx年需對普查的數據進行核實整理,及時查漏補缺,以及污染源普查總結等工作。

  (二)項目年度預算績效目標和績效指標設定情況(包括預期總目標及階段性目標,衡量績效目標實現程度的評價指標、標準等)。

  對污染源普查數據信息進行核查、污染源核算及總結技術服務。

  二、項目決策及資金使用管理情況

  (一)項目決策情況(包括決策過程和結果)。

  20xx年6月與技術單位簽訂合同,委托技術單位對污染源普查數據進行核查、核算及開展總結工作。20xx年技術單位按照省普查辦要求,逐行業進行核查核算,最終匯總普查數據,并按要求編制總結報告等材料。

  (二)項目資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況。

  項目預算資金5萬元,全部為財政資金,已全部到位。

  (三)項目資金(主要是指財政資金)實際使用情況。

  項目預算資金5萬元,全部為財政資金,實際到位資金為5萬元,實際使用資金為4.95萬元,占預算的99%。

  (四)項目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執行情況)。

  該項目所有費用根據工作進度及合同約定提出撥款申請,經我局工作人員核實后,再根據實際情況向市財政局提出資金申請報告后,按合同支付給相關單位。

  三、項目組織實施情況

  (一)項目組織情況(包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等)。

  20xx年6月與技術單位簽訂合同,委托技術單位對污染源普查數據進行核查、核算及開展總結工作。20xx年技術單位按照省普查辦要求,逐行業進行核查核算,最終匯總普查數據,并按要求編制總結報告等材料。

  (二)項目管理情況(包括項目管理制度建設、日常檢查監督等情況)。

  該項目所有費用根據工作進度及合同約定提出撥款申請,經我局工作人員核實后,再根據實際情況向市財政局提出資金申請報告后,按合同支付給相關單位。

  四、項目績效情況

  (一)項目績效目標完成情況。將項目實際完成情況與申報的.績效目標對比,從項目的經濟性、效率性、有效性和可持續性等方面對項目績效進行量化、具體分析。

  該項目已按預期完成數據核查核實,并提交總結報告;普查數據核查核算工作有效提高普查數據質量,提高準確率。

  (二)項目績效目標未完成情況及原因分析。

  項目按期完成,已通過省普查辦驗收。

  五、其他需要說明的問題

  (一)后續工作計劃。

  將在今后的工作中繼續做好污染源普查工作。

  (二)主要經驗及做法、存在問題和建議(包括資金安排、使用過程中的經驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等)。

  項目績效報告11

  一、項目基本情況

  (一)單位情況簡要敘述

  越州鎮向桂學校地處越州鎮東面,距離麒麟城約30公里,石恩公路貫穿境內,國土面積約4.6平方公里,居民戶數868戶,農業人口3549人。學校始建于19xx年。現有教職工19人,專任教師18人,在校生350人,教學班級12個。學校占地7040平方米,建筑面積3020平方米。

  (二)項目概況及目標

  根據向桂小學幼兒園遠景規劃,我校在未來xx年內將增至3個教學班,在校生達120人左右。為此,為達到《云南省教育廳、云南省財政廳關于做好學前教育改革和發展規劃工作的通知》的要求,以及市區教育局要求,結合幼兒園實際,將對學校綜合樓三間教室進行改建,才能滿足學校未來發展的需要。改建面積232平方米,預計資金20.131萬元。

  越州鎮向桂小學幼兒園改建項目建設,將改建成一所硬件設施完善,師資力量較強的幼兒園,填補越州鎮向桂社區目前幼兒教育空白面,滿足越州鎮向桂社區孩子的學前教育需求,為越州鎮向桂社區的

  學生獲得良好的教育提供有力的'保障,有利于及時開發本社區兒童的智力,有助于幫助本社區的群眾解決孩子接受幼兒教育難的問題,有利于發展和規范本鎮的幼兒教育事業。項目社會效益、環境效益良好。

  二、項目單位建設報告情況

  1、項目名稱:曲靖市麒麟區越州鎮向桂小學幼兒園改造工程

  2、建設地址:麒麟區越州鎮向桂小學校園內

  3、建設單位:麒麟區越州鎮向桂小學

  4、建設性質:改建

  5、建設規模:改建面積232平方米,門6道,窗子12道,窗簾12道,室內仿瓷560平方米,墻磚126平方米,線路、燈光、床30張,吃飯喝水容器、不銹鋼大門、課桌椅、教師辦公桌、黑板、大小玩具、圖書等。

  6、投資概算:項目估算總投資20.131萬元。

  7、資金來源:中央專項資金

  8、項目實際支出

  項目預算安排資金20.131萬元,實際支出21.631萬元,超出預算投資1.5萬元,已經到位21.631萬元,支付給承包方21.631萬。項目總投入資金21.631萬,改建內容包括改建面積232平方米,門6道,窗子12道,窗簾12道,室內仿瓷560平方米,墻磚126平方米,線路、燈光、床30張,吃飯喝水容器、不銹鋼大門、課桌椅、教師辦公桌、黑板、大小玩具、圖書等。

  三、項目績效評價工作情況

  為加強項目資金的使用管理,我校專門制定了《項目資金的使用規定》,所有項目資金的使用都嚴格按照《項目資金的使用規定》和我校的《財務管理制度》進行實施操作,在實施項目過程中,厲行節約,避免浪費,使項目資金能最大限度地發揮其作用。

  四、項目績效情況

  我校的項目績效目標基本完成,總體評價為優。具體如下:

  1、經濟性:項目在實施過程中,嚴格控制經費支出,實際總支出未超出預算。

  2、效率性:裝修改造在規定時間內完成。

  3、有效性:通過對幼兒園的改造裝修,使我們的教育教學環境符合當前幼兒教育的新要求,讓孩子們在新的環境得到健康發展。

  4、可持續性:通過本項目裝修改造,改善了教學環境和活動環境,在使用空間及環境創設的可變性方面,都順應當前學前教育要求,更好地促進幼兒身心健康發展。

  5、通過項目的實施落實,為幼兒創造了一個相對安全、健康、豐富的生活和活動環境,滿足他們多方面發展的需要,為幼兒的身心健康發展創設良好的成長空間,成就孩子們童年的幸福和快樂。項目綜合評價為:優

  五、項目組織實施情況

  (一)項目組織情況分析

  根據幼兒園環境設置必須遵循幼兒的身心發展規律需要和目前所存在的實際問題,經校務委員會討論確定了以上項目,為了保證項目質量和項目成本,我校根據上級精神要求,通過多方比較最后確定施工方和供貨方,項目完成后,由本校及有關人員進行檢查驗收。

  (二)項目管理情況分析

  為保證項目質量和項目的順利實施,在每個項目實施前我校均與乙方簽訂項目合同,制定項目管理制度,指定專人負責監督項目的實施過程,做到發現問題及時整改。

  項目設定目標:改建面積232平方米,門6道,窗子12道,窗簾12道,室內仿瓷560平方米,墻磚126平方米,線路、燈光、床30張,吃飯喝水容器、不銹鋼大門、課桌椅、教師辦公桌、黑板、大小玩具、圖書等。現已全部完成,并計劃于20xx年x月開始招生辦園。

  六、項目綜合評價

  項目在實施過程中,上級領導高度重視,相關人員職責明確,實施的前期準備充分,組織實施到位,經上級領導及相關工作人員檢查驗收,項目綜合評價為:優(另附表4加以說明)

  七、存在問題

  幼兒園改建工程建設領域未發現有突出問題。僅有如下一些細小問題:

  (1)施工過程未全程記錄,尤其是圖像資料較少。

  (2)外墻底部涂料鮮艷,容易弄臟。

  八、意見建議

  嚴格按照“項目法人制、招標投標制、工程監理制、合同管理制、質量跟蹤監督檢查驗收制、工程質量終身負責制”等六項法定制度進行,以更加完善的機制、更加有力的貫徹來保證此次改建工程建設的成效。

  項目績效報告12

  一、績效評價目的

  開展20xx年省級部門工作經費和專項資金的績效評價,主要推進項目資金安排的科學性、合理性、規范性和資金使用成效,并通過績效評價發現問題,強化整改,及時總結項目管理經驗,完善項目管理辦法,提高項目管理水平和項目資金的使用效益。

  二、基本情況

  (一)項目概況

  我委20xx年項目支出預算安排共計9個一級項目,其中,兩個部門專項工作經費和七個省級專項資金。

  部門專項工作經費分別是:“發展與改革事務管理工作經費”、“非稅收入專項工作經費”。

  省級專項資金分別是:“預算內基本建設投資”、“高新技術產業投資專項資金”、“服務業促進工業化城鎮化專項資金”、“應對氣候變化專項資金”、“財政扶貧專項資金”、“節能減排配套專項資金”、“國家重大水利建設專項資金”。

  (二)項目績效目標設立情況

  按照年初預算編制和項目支出績效管理要求,我委分別就項目設立了具體的績效目標。

  (三)項目資金安排及使用情況

  20xx年度部門預算投入分別安排2個部門專項工作經費和7個專項資金項目。各專項資金均按照年初預算安排和省級財政部門預算執行有關要求,我委在規定的完成時限內下達專項資金投資計劃,專項資金均撥付到項目主管單位和實施單位,各項目均得以順利實施。

  (四)組織管理情況

  省級專項資金支持項目分別由組織部門、項目主管部門和項目實施單位進行建設管理。我委作為組織部門會同省財政廳確定專項資金具體支持方向和支持重點,按照相關規定,下達申報公告或通知,并組織專家對申報項目進行評審;各地市發展改革委作為項目主管部門負責指導和監督項目建設,并會同財政部門對專項資金的使用和管理進行監督,對建設完成的項目組織驗收;項目法人作為項目單位主要負責項目實施,保證順利完成項目建設任務。

  三、績效評價情況

  (一)項目自評概述

  按照《省財政廳關于省直部門開展20xx年度項目支出績效自評工作的通知》(黔財績[20xx]23號)要求,我委分別對部門專項工作經費和省級專項資金《20xx年省本級項目支出績效目標批復表》和《20xx年省對下轉移支付項目支出績效目標批復表》所述績效指標,進行了逐項對照評分,完成項目支出績效自評工作。

  (二)績效自評結論

  根據20xx年度《自評表》,我委20xx年度9個一級項目支出績效自評總體為優。具體得分情況如下:

  1、自評得分情況:

  “發展與改革事務管理經費”績效自評得分97.20分

  “預算內基本建設投資”績效自評得分99.92分

  “高新技術產業投資專項資金” 績效自評得分100分

  “服務業促進工業化城鎮化專項資金” 績效自評得分100分

  “應對氣候變化專項資金” 績效自評得分100分

  “財政扶貧專項資金” 績效自評得分100分

  “國家重大水利建設專項資金” 績效自評得分100分

  “節能減排配套專項資金” 績效自評得分100分

  “非稅成本”績效自評得分81.21分

  2、自評結論:我委部門專項工作經費和省級專項資金年初設定的績效指標大部分得以完成。

  四、績效評價組織情況

  (一)績效評價依據

  1.《中華人民共和國預算法》;

  2.《關于印發<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》(財預[20xx]285號);

  3.《關于印發<預算績效評價共性指標體系框架>的通知》(財預[20xx]53號);

  4.《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發[20xx]34號);

  5.《省財政廳關于省直部門開展20xx年度項目支出績效自評工作的通知》(黔財績[20xx]23號);

  6.我委會同省財政廳印發的《貴州省預算內基本建設投資專項資金管理辦法》等規定;

  7.專項資金預算批復文件、資金撥付文件及相關財務資料;

  8.項目單位財務會計制度、管理制度等其他相關資料。

  (二)績效評價工作程序

  1.前期準備。包括制定評價實施方案、收集整理基礎資料等。

  2.前期溝通及資料收集。我委下發開展績效自評通知,明確績效評價工作要求及完成時限。與專項資金管理處室相關人員進行溝通,了解項目情況(績效目標設定及完成程度,專項資金的安排、使用、管理及項目組織實施等情況,了解資金使用取得的成效、存在的主要問題及建議)。收集績效評價相關資料,查閱被評價處室提供的績效評價基礎資料、輔證材料、財務資料等,初步擬定被評價項目績效指標。

  3.擬定績效評價指標體系。依據《關于印發<預算績效評價共性指標體系框架>的通知》(財預[20xx]53號),擬定績效評價指標體系,確定被評價項目績效評價共性指標及個性指標,同時賦予各評價指標科學合理的權重分值,明確具體的評分標準,并與被評價項目組織管理處室進行溝通,結合被評價項目組織管理處室提出的意見,對績效評價指標體系做出修改。

  4.開展績效自評。通過資料收集及分析,實地查看、現場訪談、問卷調查等方式確定項目實際情況,并對項目組織管理處室提供的績效評價基礎數據資料、輔證材料、財務資料等進行抽查核實。

  5.現場工作及綜合評價。鑒于疫情原因,本年度未到實地進行現場資料收集,主要對被評價項目組織管理處室提供的相關資料進行核實。

  6.撰寫績效評價報告。根據評價結果,按照績效評價報告格式要求撰寫績效評價報告,編制相關附件,做到已經充分、數據真實、內容完整、客觀公正、結論明確、建議可行。績效評價報告完成后,征求被評價項目組織管理處室的意見,根據采納的被評價項目組織管理處室反饋意見對績效評價報告進行修改。

  (三)績效評價方法

  根據省財政廳有關財政支出績效評價的規定和20xx年度省級專項資金支出相關內容,本次評價工作遵循“依法依規、客觀公正、獨立規范”的原則,通過對項目的經濟性、效率性、有效性、公平性的比較和分析,檢測評價支出效率和支出效果。

  根據材料審核分析和核實評價掌握的'有關信息,采用目標比較法、因素分析法等辦法,從評價指標入手,通過對相同或類似項目存在不同資金使用單位的支出效果進行比較,逐層歸納各資金使用單位在資金投入、資金使用及管理、資金產出及效果等方面存在的共性問題和突出問題,分析問題產生的原因。本次省級專項資金使用績效評價工作中,綜合運用了多種評價方法,主要有如下幾種:

  1.目標比較法。通過對績效目標與實施效果的比較,綜合分析績效目標實現程度的方法。

  2.因素分析法。通過綜合分析影響績效目標實現和項目實施效果的內外因素,以評價績效目標實現程度的方法。

  3.問卷調查法。根據評價目標制定調查問卷,搜集各方對項目支出是社會經濟效益的意見看法,得出該項目績效實現程度的主觀性得分的方法。

  (四)績效評價指標體系(設計思路)

  根據業務處室提供的《自評表》,對已設定的績效目標進行重新梳理,綜合《專項資金管理辦法》及其他相關的資料,依據《關于印發<預算績效評價共性指標體系框架>的通知》(財預[20xx]53號)的框架指導,設計本項目的績效評價共性指標及個性指標。

  (五)績效評價抽樣情況

  我委根據資金分配及前期資料準備情況,對七個專項資金的30%的項目進行問卷調查。

  五、績效評價結論

  (一)績效評價綜合結論

  從評價結果看,我委高度重視《項目管理辦法》等政策制定,細化實施方案,加強政策宣傳,前期組織申報、專家評審、面向社會公示、預撥財政資金等措施。各地市、各企業對政策導向的認可與擁護度普遍較高,產生了一定的社會效應。

  從評價得分看,由于部分省級專項資金到達率滯后,影響了政策推進,項目實施綜合得分未能得滿分,評價等級為優。績效指標中過程部分,項目實施存在監督力度不足、資金到位率和及時率不夠,存在一定的風險;效益部分服務對象滿意度未能得到全部滿意。

  (二)績效目標實現情況

  我委依據《關于印發<預算績效評價共性指標體系框架>的通知》(財預[20xx]53號),績效評價工作組結合考慮項目的實際情況,結合《項目管理辦法》、《專項資金管理辦法》及其他相關資料,對各專項資金20xx年度績效目標重新進行梳理、調整,從投入、過程、產出及效果四個方面設定個性績效目標及評分標準進行評價。專項資金績效指標設定及目標完成情況如下:(見附件)

  六、績效評價情況分析

  (一)“投入”分析

  投入部分評價指標分值30分,包括項目立項和資金落實兩個二級指標。本項目評價得分30分。

  1.項目立項:主要從項目立項規范性、績效目標合理性、績效目標明確性三個三級指標進行分析,該項指標分值18分,得分18分。

  從年初設定的績效目標申報表反映,我委部門專項工作經費和省級專項資金績效目標均符合相關規定和要求。

  2.資金落實:主要從資金到位率和到位及時率進行分析,該項指標分值12分,得分12分。

  從投資計劃反映,20xx年省級專項資金均按照年初部門預算設定的績效指標,在規定的時限內撥付到地州市縣項目主管部門。

  (二)“過程”分析

  過程部分評價指標分值20分,包括業務管理、財務管理兩個二級指標,本項目評價得分20分。

  1.業務管理:主要從管理制度健全性、制度執行有效性、項目質量可控性三個三級指標進行分析,指標分值10分,本項目評價得分10分。

  (1)管理制度健全性:該項指標分值4分,得分4分。

  我委會同省財政廳印發了《項目管理辦法》、《專項資金管理辦法》等管理制度,為項目實施提供了有效的制度保障。

  (2)制度執行有效性:該項指標分值3分,得分3分。

  我委會同省財政廳嚴格執行相關制度規定,確保了專項資金的投向,提高了財政資金的使用效益,各級項目管理部門認真履行職責,對專項資金的使用和管理進行監督檢查。

  (3)項目質量可控性:該項指標分值3分,得分3分。

  項目主管部門按照職責和職能,認真審核項目申報資料和項目實施監督管理,項目質量可控性得以提高,確保了財政資金的使用安全。

  2.財務管理:主要從財務制度健全性、資金使用合規性、財務監控有效性三個三級指標,指標分值10分,本項目評價得分10分。

  (1)財務制度健全性:該項指標分值4分,得分4分。

  我委合同省財政廳印發了《專項資金管理辦法》等制度規定,明確職責分工,對專項資金分配下達負責;項目單位對專項資金使用負責。項目單位均制定了《財務管理制度》,規范本單位財務管理及資金使用程序,符合國家財經法規及有關專項資金管理辦法規定。

  (2)資金使用合規性:該項指標分值4分,得分4分。

  項目實施單位均設立專賬管理,并按照《會計法》規定進行會計核算,且省級財政專項資金到位與項目實施同步。

  (3)財務監控有效性:該項指標分值2分,得分2分。

  項目實施單位提供的資料反映,各項目財務監控有效性得到很好的落實,項目資金安全,使用規范,項目單位對項目資金的運行控制較好。

  (三)“產出”分析

  產出部分評價指標分值20分,包括項目產出一個二級指標。本項目評價得分20分。

  項目產出:主要從產出指標、完成及時率、成本節約率三個三級指標績效分析,指標分值20分,本項目評價得分20分。

  (1)產出指標:該項指標分值7分,得分7分。

  從資料反映,20xx年度年初設定的產出指標已完成。

  (2)完成及時率:該項指標分值7分,得分7分。

  從資料反映,20xx年度年初設定的項目完成時限均在年初績效指標設定的完成時限內完成。

  (3)成本節約率:該項指標分值6分,得分6分。

  從資料反映,20xx年度年初設定的成本指標均按照計劃撥付到相關項目,年初預算指標沒有結余。

  (四)“效果”分析

  專項資金效果評價指標分值30分,包括經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響、滿意度五個二級指標。本項目評價得分29.92分。

  (1)經濟效益:主要從帶動社會投資進行分析,該項指標分值10分,得分10分。20xx年度省級預算內基本建設投資帶動社會投資項目帶動社會投資效果較好,有效的推動了我省基本建設投資的全面開展。

  (2)社會效益:主要從改善居民生活、改善地區形象兩個三級指標進行分析,該項指標分值6分,得分6分。

  從資料反映,20xx年度基本建設投資項目較好地改善了居民生活和地區形象,充分發揮了財政資金效益。

  (3)生態效益:主要從環境效益進行分析,該項指標分值6分,得分6分。

  從資料反映,20xx年度基本建設投資項目較好地保護了生態環境,充分發揮了財政資金效益。

  (4)可持續影響:主要從項目可持續性進行分析,該項指標分值6分,得分6分。

  從資料反映,20xx年度基本建設投資項目較好地落實了項目可持續性發展,持續推動我省社會經濟發展。

  (5)服務對象滿意度指標:主要從社會公眾或服務對象進行分析,該項指標分值6分,得分5.92分。

  從資料反映,20xx年度基本建設投資資金撥付到地州市縣財政部門后,最終撥付到項目實施單位的時間滯后于項目實施時間,導致項目實施單位不是完全滿意。

  七、主要經驗及做法

  從20xx年度專項資金支持項目實施效果來看,一是按照政策引導方向篩選項目,推動區域產業發展。二是嚴格按照《項目管理辦法》的規定組織專家進行項目申報評審,確保申報項目的質量,完成了年初設定的項目支出績效目標。三是進一步加大對地市區縣項目主管單位履職情況督促力度,切實保障項目的順利實施。

  八、存在問題及原因分析

  (一)政策制度方面

  部分項目在初始績效目標設置方面存在績效目標較為模糊、難以量化、績效目標不符合實際等問題。例如,社會效益和可持續指標等指標值設置為“效果明顯”,在績效評價中難以量化,以不利于提供佐證材料。

  (二)資金管理方面

  按照《貴州省省級預算內基本建設投資管理辦法》以及其他批復文件等,均對省級專項資金的及時性作出要求,但未明確具體的周期,從而形成部分省級預算內基本建設投資資金最終撥付到具體項目的時間與項目實施進度不一致。

  (三)項目管理方面

  從項目申報規范性來看,20xx年度審計預算內基本建設投資專項資金申報材料還不是十分完整,沒有指定相應項目質量要求、項目風險控制要求等。

  從項目監督管理來看,項目主管部門對批準項目的監督管理力度不夠,監督管理范圍不夠全面,項目主管部門需要克服重視項目審批,輕視項目實施監管的問題,進一步加大監督管理力度。

  (四)績效管理方面

  從績效管理工作來看,部分項目實施單位對績效工作意識不強,績效工作力量薄弱,存在送資金申報、輕績效評價現象,未按照要求開展項目績效目標編報、監控、自評等工作。有的開展了績效管理工作,但是對績效評價指標體系的內容和要求理解把握不到位,評價報告過于簡單、深度不夠,分析問題較為隨意,針對性、操作性不夠,缺乏指標設置和評分所需的佐證材料等。

  九、相關建議

  (一)進一步加強績效管理相關文件學習,完善相關制度規定

  一是強化績效管理意識。加強績效管理文件資料學習,進一步提升各級項目管理部門的績效意識。二是項目申報材料要進一步對各項績效指標的細化、量化,切實推進績效管理工作的落實。

  (二)進一步加強監督力度

  一是充分利用貴州項目云數據信息系統或發展改革系統相關信息化系統,簡化報送流程,提高報送速度。二是敦促項目主管部門對項目實施監管,加大監管力度和范圍。三是進一步要求各地市區縣項目主管部門要按照職責積極開展省級專項資金監管,報告監管情況;并合同財政部門對省級專項資金的使用和管理進行監督和檢查,加強溝通,齊抓共管,確保專項資金使用合規,保證項目的順利實施。

  十、績效評價結果應用建議

  一是保留我委省級專項資金的預算安排;二是完善部分工作的流程標準,確保下達資金及時落實到位,提高自己使用效率;三是在以后年度填報年初績效目標申報時,科學合理確定專項資金績效目標和指標,按規定開展績效自評。

  項目績效報告13

  一、項目基本情況

  (一)項目概況

  1、項目單位基本情況

  懷化市發展和改革委員會(以下簡稱“市發改委”)系市人民政府組成單位,內設行政審批服務科、國民經濟綜合規劃與服務業科、法規與經濟體制綜合改革科、固定資產投資科、價格認證中心以及重點項目管理辦公室等24個科室。下轄市招投標管理辦公室、市重點項目管理辦公室、市政府投資項目評審中心、市經濟建設投資公司等3個二級機構。20xx年編制人數136人,其中行政編制95人,事業參公管理人員41人。20xx年末實有在職人員121人,其中,行政編制80人,事業參公管理人員41人;退休人員62人,離休人員1人。

  市發改委主要職責是擬訂經濟社會發展戰略;加強和改善宏觀調控;綜合協調各項政策;推進經濟體制改革;引導和監管固定資產投資;推進產業結構戰略性調整和升級;促進區域協調發展;引導和調控市場;促進經濟社會協調發展;推進可持續發展;組織實施國家應對氣候變化重大戰略、規劃和政策;組織擬訂全市應對氣候變化戰略、規劃和政策;組織編制全市國民經濟動員和裝備動員規劃、計劃,研究國民經濟動員和裝備動員與國民經濟的關系,協調相關重大問題,組織實施國民經濟動員和裝備動員有關工作;承辦市人民政府交辦的其他事項。

  2、項目的實施依據

  項目前期工作經費

  重點項目前期工作對加快全市重點項目建設步伐,充分發揮重大項目對全市經濟和社會發展的支撐帶動作用,奮力實施市委、市政府“一個中心、四個懷化”戰略目標,具有重要促進作用。根據《湖南省人民政府關于加強重大建設項目前期工作的意見》(湘政發〔20xx〕14號)文件精神,各市州政府每年需安排必要的項目前期費。根據《懷化市人民政府關于加強重大項目前期工作的意見》(懷政發〔20xx〕7號)文件精神,市財政每年安排一定的重大項目前期工作經費,年初列入財政預算。市委、市政府歷來高度重視重點項目建設,每年對重點項目前期工作進行專題安排部署。20xx年,經市三屆人大五次會議審議通過,安排項目前期工作經費350萬元,主要用于全市重大項目前期工作。

  3、項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍

  重大項目前期工作,是指從項目提出到開工建設前的各個工作環節,主要包括項目建議書(商業計劃書)、可行性研究(項目申請報告)、環境影響、規劃選址、土地利用、初步設計、施工圖設計、開工報告以及其他專題報告的編制、評估、論證、申報、審批(核準、備案)等一系列工作過程。項目前期工作經費是保障全市重大項目前期工作順利開展的專項經費,具有較強的政策性和特殊性。該經費的開支范圍是:重大前期項目的開發儲備、規劃設計、評估論證、上報審批等工作,以及爭取項目和資金支持等工作的費用開支。

  市本級列入20xx年市重點項目的標準是:交通、城建、商貿物流項目總投資1億元以上,且當年完成投資20xx萬元以上;工業和社會發展項目總投資3000萬元以上、農林水利項目總投資1000萬元以上,且當年完成投資1/3以上;商住一體化項目總投資5億元以上、當年完成投資1億元以上,且無非法集資現象。縣市區列入市重點項目的標準是:基礎設施及城市提質擴容項目總投資5000萬元以上、產業及產業園區項目總投資20xx萬元以上、社會發展項目總投資3000萬元以上、商住一體化項目總投資5億元以上,且當年完成投資1/3以上。

  列入20xx年市重點儲備項目的標準是:總投資1億元以上,20xx年完成項目前期工作、20xx年開工建設。20xx年我市共組織實施重點建設項目311個,開工率100%,預計全年完成投資536億元。其中,交通項目27個,投資80.33億元;城建項目71個,投資160.24億元;工業項目85個,投資104.81億元;商貿物流項目29個,投資37.10億元;農林水利項目27個,投資25.46億元;社會發展項目56個,投資54.29億元;商住一體化項目16個,投資52.30億元。

  (二)項目績效目標

  1、項目績效總目標和階段性目標

  項目總目標為:通過加強重大項目前期工作,充分發揮重大項目投資對經濟增長的拉動作用,不斷增強我市發展后勁,改善人民群眾生產生活,實現我市經濟社會科學發展、跨越發展。

  階段性目標為:根據懷化實際,20xx年市委、市政府研究確定了全市重點建設項目311個,全年計劃投資536億元,占全市固定資產投資計劃的37.9%。其中,交通項目27個,投資80.33億元,占14.98%;城建項目71個,投資160.24億元,占29.90%;工業項目85個,投資104.81億元,占19.55%;商貿物流項目29個,投資37.10億元,占6.92%;農林水利項目27個,投資25.46億元,占4.75%;社會發展項目56個,投資54.29億元,占10.13%;商住一體化項目16個,投資52.30億元,占9.76%。這批項目中新開工的177個,續建的134個,年內可竣工投產的77個。同時,市重點辦結合省、市“十三五”規劃,于8月份下發調度20xx年全市重點項目的通知,在11月份結合市委黨代會精神,科學構建20xx年重點項目盤子,初步提出20xx年重點投資7大板塊,326個重點項目,總投資1892億元,年度計劃投資635億元,帶動全社會投資1800億元左。

  2、預期主要的生態、社會和經濟效益

  通過加強重大項目前期工作,一是加大投資力度,爭取國家、省里更多的項目布局和資金支持,廣泛吸引各方投資,加快重大項目的實施進度,發揮投資對經濟增長和社會發展的支撐作用。二是調整投資結構,促進產業優化升級,推動工業化、農業產業化和新型城鎮化重大建設項目的進程,發揮投資結構調整對經濟結構戰略調整的'重要作用。三是提高投資決策水平,確保投資效益的必要環節,推進重大項目遵守建設程序,符合國家產業政策和適應市場需求,防止低水平重復建設,從整體上提高投資效益和質量。

  二、績效評價工作情況

  1、前期準備。

  根據《懷化市財政局關于開展20xx年度市級財政資金績效自評工作的通知》(懷財績〔20xx〕26號)文件要求,一是召開委財務工作會議,成立了以委黨組書記、主任劉低爐為組長,黨組成員、副主任楊愛凡為副組長,辦公室、財務室為成員的領導小組和工作機構,從各科室和二級機構抽調3名業務骨干組成工作專班,明確各級職責。二是組織相關人員認真學習了《黨政機關厲行節約反對浪費條例》,財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預〔20xx〕285號),《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》(湘政發〔20xx〕33號),《湖南省人民政府關于深化預算管理制度改革的實施意見》(湘政發〔20xx〕8號)文件精神;相關專項資金績效目標、專項資金及項目管理辦法;中央、省、市相關政策規定和財務會計制度;部門預算及決算報告、項目審計報告和驗收報告等。三是由辦公室、財務室、法規科等科室聯合設計評價指標,確定評價方法及評價標準值。

  2、組織實施。

  嚴格按照省、市有關文件要求,通過審查賬目、實地考察驗證、座談交流等方式,認真對照20xx年市發改委財政專項資金績效評價指標體系,對全市項目前期工作進行了全方位自查和自評打分,最后上報委領導小組辦公室進行匯總,再報送市財政局。通過績效自評,進一步規范財政資金規劃編管理,強化部門責任意識,提高財政資金使用效益。

  3、分析評價。

  我委項目前期工作經費編制經費的資金管理和使用,嚴格執行“收支兩條線”管理,按照預算資金管理辦法,堅持“量入為出和專款專用”原則,主要用于全市重點項目前期工作編制。市財政部門根據項目進度,及時撥付專項資金,達到資金設立目的,產生了極大的經濟社會效益。

  三、績效評價指標分析情況

  (一)項目資金情況分析

  1、項目資金到位情況分析

  20xx年,市財政安排我委項目前期工作經費350萬元,資金到位率100%。

  2、項目資金使用情況分析

  項目前期工作經費支出340.82萬元,結余9.18萬元。具體使用情況:辦公費支出52.24萬元,占全部支出的15.33%;印刷費6.05萬元,占全部支出的1.78%;咨詢費24.00萬元,占全部支出的7.04%;郵電費3.38萬元,占全部支出的0.99%;差旅費124.98萬元,占全部支出的36.67%;維修(護)費15.61萬元,占全部支出的4.58%;會議費0.83萬元,占全部支出的0.24%;培訓費0.94萬元,占全部支出的0.28%;公務接待14.17萬元,占全部支出的4.16%;勞務費0.61萬元,占全部支出的0.18%;公務用車運行維護費34.98萬元,占全部支出的10.26%;其他交通費用1.74萬元,占全部支出的0.51%;其他商品服務支出費58.22萬元,占全部支出的17.08%;辦公設備購置2.06萬元,占全部支出的0.60%;贈與1萬元,占全部支出的0.29%。

  3、項目資金管理情況分析

  一是財務管理制度健全。按照省、市要求和財政專項資金管理辦法,我委成立了專項資金管理領導小組,由分管財務的黨組成員、副主任楊愛凡任組長,分管重點項目和規劃編制的領導任副組長,有關人員任成員。嚴格遵循專款專用、獨立核算的管理原則。專項項目的申報嚴格按照市財政資金管理的要求進行,專項資金財政撥款到位后及時進行了項目開展和資金投入。我單位目前對專項資金的管理按照項目支出涉及的經濟科目規定,根據財務管理辦法的相關制度執行,專項資金使用情況及時以委公開欄形式公開,有力保證了項目資金的實施。

  二是資金撥付審批手續完整。月初,各業務科室制定項目工作計劃,項目實施前填寫《項目支出申報審批表》、《出差申報審批表》、《接待申報審批表》等并按程序報相關領導審批,項目結束后,按實際金額再報相關領導審批,并申請國庫集中支付。各項資金全部實現國庫集中支付、專款專用,不存在支出依據不合規、虛列項目支出、截留、擠占、挪用和超標準支出等現象,使項目資金的運用得到了合理的控制,項目得到了切實的保障。

  三是會計信息質量真實。嚴格執行《會計法》等財經法規,嚴格按照相關會計制度辦理會計業務,進行會計核算,并做好會計記錄,真實的反映項目資金管理情況,并接受市級財政、審批部門及上級主管部門的檢查、監督。

  (二)項目實施情況分析

  1、項目組織情況分析

  一是建立重點項目臺賬,分別對每個重點建設項目制訂以月為序時進度的實施方案,作為項目調度的主要依據。二是健全重點項目調度機制,全面實行“一個項目、一名市級領導、一支責任班子、一套實施方案”的重點項目推進機制。三是創新出臺了《重點項目巡回講評制度》。由市委書記、市長帶隊,組織五大家班子成員、市直各部門主要負責人和各縣市區、園區黨政一把手,在5月和10月分兩次對全市重點項目進行集中觀摩、現場點評,對責任落實、投資形成進度、現場管理三方面進行計分考評,并納入年終市對縣市區綜合績效考評,并召開集中講評會進行集中講評,通報計分評比情況,掀起全市上下重點項目“你追我趕”的濃烈建設氛圍。

  2、項目管理情況分析

  我委堅持把重點項目建設作為發改工作的重中之重,保持項目推動強勁態勢。堅持把項目建設作為經濟工作的第一抓手,緊緊抓住重點項目這個“牛鼻子”,集中一切有利資源和要素,在重點項目建設上彈奏了一首鏗鏘有力的協奏曲、大合唱,圓滿完成了省、市重點項目和鐵路建設任務,有效有力地推動了我市經濟社會加快發展。20xx年我市共組織實施重點建設項目311個,開工率100%,預計全年完成投資543億元,為年計劃的101.3%,其中省重點建設項目21個,計劃完成投資43.2億元(不含打捆項目),預計實際完成60.7億元,為年度計劃的140.5%。重點項目的順利推進有力帶動了我市全社會固定資產投資的穩定較快增長,預計全年完成投資1149億元,對經濟增長貢獻率達56.5%,拉動經濟增長4.57個百分點。

  (三)項目績效情況分析

  1、項目經濟性分析

  (1)項目成本(預算)控制情況

  我委不斷加強成本控制和成本規劃,建立嚴格的費用審批制度,組織發動廣大干部開展各種降成本活動,不斷提升項目管理水平,提高資金使用效益。

  2、項目的效率性分析

  (1)項目的效益性分析

  20xx年我市組織實施市級重點建設項目311個,總投資536億元,其中新開工項目177個,續建134個,竣工77個。目前開工311個,開工率100%,截至11月完成投資477億元,為年計劃的89%;預計全年可完成投資543億元,為年計劃的101.3%。

  其中交通項目:重點建設項目27個,計劃完成投資80.33億元。

  1、全部項目均已開工,1-11月累計完成投資70.91億元,達年度計劃的88.3%;

  2、城建項目:重點建設項目71個,計劃完成投資160.24億元。目前,全部項目均已開工,1-11月累計完成投資133.01億元,達年度計劃的83%;

  3、工業項目:重點建設項目85個,計劃完成投資104.81億元。目前,全部項目均已開工,1-11月累計完成投資101.86億元,達年度計劃的97.2%;

  4、商貿物流項目:重點建設項目29個,計劃完成投資37.1億元。目前,開工建設項目29個,1-11月累計完成投資33.69億元,達年度計劃的90.8%;

  5、農業(水利)項目:重點建設項目27個,計劃完成投資25.46億元。目前,全部項目均已開工,1-11月累計完成投資25.46億元,達年度計劃的100%;

  6、社會發展及民生項目:重點建設項目56個,計劃完成投資54.29億元。目前,全部項目均已開工,1-11月累計完成投資62.4億元,達年度計劃的114.9%;

  7、商住一體化項目:重點建設項目16個,計劃完成投資52.3億元。目前,全部項目均已開工,1-11月累計完成投資49.61億元,達年度計劃的94.7%。

  (2)項目實施對經濟和社會的影響

  通過推進重點項目建設,極大地提升了我市經濟實力,取得了極大的經濟、社會和生態效益。渝懷鐵路、懷芷高速、石煤發電等3個項目進展較快,均提前開工建設;懷仁博世康醫藥物流健康產業園項目順利推進,如期竣工;懷邵衡鐵路、沅水浦市至常德航道建設懷化段、大湘西地區文化生態旅游精品線路建設工程、武靖高速公路、湖南醫藥學院等5個項目穩步實施,各項建設全面展開;芷江機場航站樓規模調整工可批復已在抓緊申請落實,實質性建設即將啟動;全省打捆項目優先保障,著力實施,均完成省下達的各項任務指標。我市在調度20xx年全市重點項目盤子的基礎上,于11月23日上午,舉行20xx年全市新建重點項目集中開工儀式。此次開工建設的重點項目有張吉懷客運專線、懷化學院東區擴建、全市農村綜合服務平臺等40個,年度計劃投資75.2億元,涵蓋交通、城建、產業和民生等多個領域。有力地推動了20xx年全市重點項目建設步伐。文化(廣告)創意、電子信息、電子商務等產業和產業園區快速發展;生態文化旅游業跨越式發展,有力的推進了“懷化闊步走向世界、世界闊步走向懷化”,全年接待國內外旅客、旅游總收入分別增長11.4%;特色農產品精深加工業加快發展;中心城區綜合提質改造加速推進,等等。這些都成為懷化經濟社會發展中一張張靚麗的名片,大大提振了我們抓產業和經濟發展的信心和決心。

  四、綜合評價情況及評價結論

  1、評分結果

  懷化市發改委20xx年度項目前期績效自評綜合得分為100分。

  2、評價結論

  在資金使用方面,嚴格制定和執行了財務管理核算制度,資金使用規范,相關資料齊全,成本控制有效,無挪用、截留經費的情況發生。在項目管理方面,建立了相關制度,提高了工作人員的監管水平,保質保量的完成了項目的實施工作。項目實施后,有力促進了全市經濟社會又好又快發展,取得了顯著的經濟效益、社會效益和生態效益。

  五、績效評價結果應用建議

  各專項資金使用單位應當高度重視績效評價結果的應用工作,充分發揮績效評價以評促管效能,積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制,努力提高績效意識和財政資金使用效益。財政部門要結合評價結果,對被評價項目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析,建立評價結果在部門預算安排中的激勵與約束機制,逐步發揮績效評價工作的應有作用。評價結果優秀并績效突出的:財政部門要在安排該項目后續資金時給予優先保障,加快資金撥付進度,或在安排該部門其他項目資金時給予綜合優先考慮。評價結果為不合格的:財政部門要及時提出整改意見,暫緩已安排資金的撥款或支付。

  六、主要經驗及做法、存在的問題和建議

  (一)主要經驗及做法

  我委建立了專項資金管理辦法,嚴格遵循專款專用、獨立核算的管理原則。專項項目的申報嚴格按照市財政資金管理的要求進行,專項資金財政撥款到位后及時進行了項目開展和資金投入。我單位目前對專項資金的管理按照項目支出涉及的經濟科目規定,根據財務管理辦法的相關制度執行。

  樹立全局思維和底線思維,按照項目謀劃提前,項目前期提前,項目調度提前,項目開工提前“四個提前”思路,統籌年度重點項目建設工作。

  (二)存在的問題

  一是項目資金未嚴格按照預算執行。項目前期工作經費結余萬元9.18萬元,執行率為97.38%,執行情況較好,其他專項資金明細項目核算不足,由于全市重點項目數量較多,賬面沒有細化到單個項目。

  二是項目管理制度有欠缺,資金分配不均勻。我市重大項目前期經費使用沒有制定具體的分配依據,在項目的選定上單純是根據市委、市政府的工作重點和主管部門的調查了解給予部分重點項目支持。一些規模較小的重點建設項目未獲前期經費支持。

  三是績效評價的指標設定有待細化。由于重點項目數量多,規模不一,單一的績效評價指標體系會影響對項目評價的全面性和重點性。

  (三)建議

  建全項目管理制度,制定項目用款計劃、預期績效目標,并對項目績效實施實時監控,有效防止專項資金擠占、挪用現象發生,加大財政集中扶持力度,充分發揮資金使用效益。完善績效考評體系,使考評有據可依。加強財政專項資金管理,保證項目資金使用管理的規范性、安全性和有效性。加強企業財務規范管理,提高財務管理人員業務素質,應經常組織財務管理人員崗位培訓,學習與財務工作相關的知識,擴大知識面、拓寬視野、開闊思路,在業務上不斷提高。突出項目施工現場管理。對全市重點項目施工現場均實行掛圖作戰,統一設立項目施工標志牌、工程建設質量安全管理告示牌、施工進度計劃橫道圖。

  七、其他需要說明的問題

  本次評價工作是在市發改委自己組織評價小組的指導下完成的,由于時間緊,業務范圍廣,指標不好確定,也受專業知識和評價能力的限制,對評價結果可能產生一定影響。

  項目績效報告14

  一、項目概況

  (一)項目基本性質、用途和主要內容

  項目名稱:海南省平山醫院衛生健康發展專項資金項目,項目實施地點:海南省五指山市三月三大道海南省平山醫院;項目內容:根據《海南省人民政府關于印發財政統籌資金扶持十二個重點產業發展方案的通知》(瓊府[20xx]67號)、《海南省平山醫院“十三五”發展規劃》(省平醫字[20xx]8號)、《海南省省本級項目支出預算管理辦法》(瓊財預[20xx]1606號)的要求,改善醫院醫療條件,執行醫院各類改造工程、醫療設備的購置以及各類維護等,其中包括:

  1、 海南省平山醫院康復病區熱水系統改造項目,

  2.全自動生化分析儀,

  3.醫院文化建設項目,

  4.海南省平山醫院精神康復模擬社區第二期項目(設備采購),

  5.海南省平山醫院精神康復模擬社區第二期項目(裝修裝飾),

  6.醫院農療基地擴建修繕工程

  ,7.(精神分裂癥)醫用事件相關電位儀。20xx年海南省平山醫院衛生健康發展專項資金預算1110萬元。

  (二)項目績效目標

  為滿足新形勢下人民群眾對精神衛生日益增長的需求,適應海南省社會經濟發展的需要,有計劃,有步驟,有目標的建設發展平山醫院,不斷提高醫院的服務能力,確保海南省精神衛生事業發展規劃目標的實現。實現以下目標:

  一、完成固定資產增加10%;

  二、醫院改造工程完工率達到90%;

  三、收治病人能力增長10%;

  四、醫院患者滿意度達到95%。

  二、項目資金使用及管理情況

  (一)項目資金到位情況分析

  20xx年2月12日海南省衛生健康委員會下發了《關于批復20xx年省本級部門預算的通知(瓊衛財務函[20xx]20號)》并隨后安排下達衛生健康發展專項資金項目支出共計1110萬元。省級財政預算資金已實際到位,資金到位率100.00%。

  項目資金使用情況分析

  衛生健康發展專項資金為財政預算內資金,海南省平山醫院嚴格按照相關財務管理規定使用資金,使用于1、海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目;

  2、海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目;

  3、海南省平山醫院綜合樓周圍停車場及醫院主干道路面改造工程項目;

  4、海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目;

  5、海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目等5個翻新改造項目,5個項目合同金額合計1,002.39萬元,財政預算資金1,110.00萬元,節約107.61萬元;截至20xx年6月30日,已實際支付670.97萬元,剩余未付合同金額439.03萬元已由財政先行收回。

  項目資金管理情況分析

  海南省平山醫院衛生健康發展專項資金項目認真落實各項財經紀律,嚴格執行國庫集中支付管理的各項規定,以零余額賬戶授權支付到收款單位為基準,實行完全徹底的國庫集中支付,確保項目資金合法、合規使用。項目的實施嚴格遵守政府采購的相關管理制度,按照政府采購的程序實施,項目完成后實行驗收制度,項目資金付款前嚴格通過驗收小組的驗收,并且經過院領導班子討論后,按照合同規定付款。

  三、項目組織實施情況

  (一)項目組織情況分析

  該項目主要使用于:

  1、海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目;

  2、海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目;

  3、海南省平山醫院綜合樓周圍停車場及醫院主干道路面改造工程項目;

  4、海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目;

  5、海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目等5個翻新改造項目,其中主要項目為海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目,該工程項目預算金額為757.59萬元,達到公開招標的限額,于20xx年5月10日委托湖南中譽項目管理有限公司海南分公司進行公開招標;其他四個項目預算金額未達公開招標限額,均采用了競爭性談判的方式執行政府采購。截至20xx年6月30日,上述5個工程項目中,已經完工驗收項目為:

  1、海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目;

  2、海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目;

  3、海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目等3個項目。

  另外兩個項目:海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目于20xx年9月10日簽訂《建設工程施工合同》,計劃竣工時間為20xx年7月10日,截至績效評價日(20xx年8月25日),尚未竣工驗收;海南省平山醫院綜合樓周圍停車場及醫院主干道路面改造工程項目截至績效評價日(20xx年8月25日),已經完成了綜合樓周圍停車場的改造,主干道瀝青路面攤鋪及畫交通標線未完成。

  項目管理情況分析

  在項目實施管理中,海南省平山醫院制定了《海南省平山醫院基建、維修管理規定》、《海南省平山醫院招標投標管理辦法》、《海南省平山醫院基建檔案管理制度》、《政府采購內部控制制度》、《基建項目內控制度》等項目管理制度,為各科室更好地運用衛生健康發展專項資金,項目執行程序規范化,提供了有力保障。制度建設為項目順利實施完成奠定良好基礎。

  四、項目績效情況

  (一)總體績效目標完成情況分析

  1、 項目的經濟性分析

  (1)項目成本(預算)控制情況

  本項目財政預算資金安排1,110.00萬元,海南省平山醫院按照年初項目工作計劃,控制項目成本,20xx年項目計劃執行合同總金額為1,002.39萬元,未超財政資金預算。

  (2)項目成本(預算)節約情況

  海南省省平山醫院在項目執行過程中,嚴格控制項目支出,在資金使用過程中,保證資金使用效率,嚴格按照項目進度進行支付,不存在重復支付。

  2. 項目的效率性分析

  (1)項目的實施進度

  項目執行的5個工程項目中,已經完工3個項目,分別為1、海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目;2、海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目;3、海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目。其中:海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目于20xx年7月29日完成竣工結算,結算金額為22.89萬元; 海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目于20xx年9月17日完成竣工結算,結算金額36.07萬元;海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目于20xx年8月27日完成竣工結算,結算金額為79.92萬元。另外兩個項目根據監理公司出具的進度情況說明:截至20xx年8月25日,海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目主體結構工程已經基本完成、海南省平山醫院綜合樓周圍停車場及醫院主干道路面改造工程項目已經完成了停車場及主干道維修工程。已完工及已支付項目進度款合計金額677.91萬元,占合同總金額67.63%。

  (2)項目完成質量

  已經完成的3個項目均已通過驗收,并按照項目合同條款支付工程進度款,預留5%的工程質保金。未完成的項目計劃于20xx年底完成,并支付完項目款項。

  3. 項目的效益性分析

  (1)項目預期目標完成程度

  20xx年衛生健康發展專項資金項目實施后,固定資產由年初的11,698.80萬元增加到12,110.82萬元,固定資產實際增加3.52%、;醫院改造工程完工率達67.63%、;入院人數由20xx年的.1706人增加到2170人,收治病人能力增長27.20%、;評價期間發出50份調查問卷,收回調查問卷50份,其中調查結果為滿意的有49份,醫院患者滿意度達到98%。

  (2)項目實施對經濟和社會的影響

  通過項目資金投入,加強固定資產和基礎設施的建設,提高醫院救治和康復工作,進一步提升醫院的整體醫療水平。

  4. 項目的可持續性分析

  衛生健康發展專項資金項目為海南省平山醫院經常性項目,根據《海南省人民政府關于印發財政統籌資金扶持十二個重點產業發展方案的通知》(瓊府[20xx]67號)所設置的項目,海南省平山醫院將該項目列入《海南省平山醫院“十三五”發展規劃》(省平醫字[20xx]8號),使該項目有計劃、有目標、有步驟地執行,助力建設發展海南省平山醫院建設,不斷提高醫院的服務能力,確保海南省精神衛生事業發展規劃目標的實現,促進海南省精神衛生事業發展,為海南國際旅游島建設提供精神醫療衛生服務保障。

  (二)項目績效目標未完成原因分析

  截至20xx年8月25日,項目計劃中,尚有兩個工程項目尚未完工,分別為:

  海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目,該項目于20xx年9月10日簽訂《建設工程施工合同》,計劃竣工時間為20xx年7月10日,截至績效評價日(20xx年8月25日),尚未竣工驗收;未按時完成20xx年度目標的原因在于該項目工程項目立項及批復周期較長,導致工程開工時間延遲至20xx年9月10日。

  海南省平山醫院綜合樓周圍停車場及醫院主干道路面改造工程項目,截至績效評價日(20xx年8月25日),已經完成了綜合樓周圍停車場的改造,主干道瀝青路面攤鋪及畫交通標線未完成。由于兼顧食堂綜合樓道路通行需求,道路面改造尚未完工。

  五、綜合評價情況及評價結論

  根據《項目基本信息表》之二、績效評價指標評分設置,項目評分情況如下:

  (一)項目決策

  衛生健康發展專項資金項目目標明確,通過衛生健康發展專項資金項目的實施和資金的投入進一步提高整體醫療水平,提升人才隊伍的技術和水平,使病人有更好的醫療救治和更舒適的康復環境,病人的滿意度不斷提高。因此項目目標評分為4分。

  對精神病人進行救治和康復工作屬海南省平山醫院的主要工作職責,屬于長期性項目,因此決策過程評分為8分。

  衛生健康發展專項資金項目將年初預算安排與實際項目工作開展進度相結合,在合理合法的前提下,按需分配資金,因此資金分配評分為8分。

  綜上所述,項目決策指標評分20分。

  (二)項目管理

  衛生健康發展專項資金項目是海南省平山醫院財政預算項目,由省財政廳根據預算批復下達,但由于工程進度原因,實際支付率較低,因此資金到位評分為4分。

  該項目資金使用不存在支出依據不合規、虛列項目支出的情況,也不存在截留、擠占、挪用資金情況。海南省平山醫院屬于國庫集中支付單位,嚴格執行各項財務管理規定,支付流程合法合規,因此資金管理評分為10分。

  該項目由海南省平山醫院總務科負責按工作計劃以及相關的制度組織開展項目工作,但未設置專門的項目實施領導機構。因此組織實施評分為6分。

  綜上所述,項目管理指標評分為20分。

  (三)項目績效

  衛生健康發展專項資金項目實施以后,海南省平山醫院固定資產由年初的11,698.80萬元增加到12,110.82萬元,實際增加3.52%,改造工程完工率實際為67.63%,入院人數由20xx年的1706人增加到2170人,收治病人能力增長27.20%。因此項目產出評分為13分。

  海南省平山醫院為海南省衛生和計劃生育委員會直屬的精神病專科醫院,為海南省精神衛生工作主要執行單位,精神衛生工作關系到廣大人民群眾身心健康和社會穩定,對保障社會經濟發展,構建社會主義和諧社會具有重要意義。通過對50人患者進行滿意度抽查的結果,有49人給出滿意的意見,患者滿意度達到98.00%。在項目制度化管理以及患者滿意度等方面尚有不足和需要努力之處,因此項目效益評分為39分。

  綜上所述,項目績效評分為52分。

  執法辦案項目績效評價總分為92分。

  六、主要經驗及做法、存在的問題和建議

  (一)資金使用經驗及做法

  1、由相關的分管領導對資金使用全過程實行監管。

  海南省平山醫院由相關的分管領導對資金使用情況進行監督,及時發現并指出資金使用過程中存在的問題和薄弱環節,督促落實整改計劃和措施,確保資金安全、合法使用。

  2、規范資金撥付流程

  在撥付依據上按照先有預算指標再有用款計劃,按時間進度或項目進度進行撥付;在撥付審批權限上要求經辦人、科室負責人、局領導、主管會計依次審核,從嚴把關。

  (二)資金使用過程存在的問題

  1、資金使用制度不完善

  海南省省平山醫院雖然制定了相關的制度,對日常內部控制的建立和實施情況尤其是資金使用的內部控制制度沒有形成系統的項目資金使用內部控制制度。

  2、未制定項目相關實施方案。

  海南省平山醫院未制定項目相關實施方案,未明確相關科室在專項資金使用、管理中的分工。

  (三)資金使用改進措施和建議

  1、建章立制,強化專項資金的監督。要對項目實施和資金使用進行全程跟蹤監督,督促項目實施部門加強管理,定期報告資金使用情況和項目實施情況,增加項目資金使用的透明度。同時,要建立長期有效的專項資金監督管理新體系,確保專項資金用到實處,實現效益最大化。

  2、制定項目實施方案。明確相關科室在專項資金使用、管理中的分工,建立項目申報、招投標、實施、采購、驗收,評價等一系列實施流程,并嚴格執行。所有項目資金從分配到使用都要明確,做到資金、項目、文號對應,歸檔備查,以明確資金流向和使用情況,防止截留、挪用現象的發生。

  七、其他需說明的問題

  無。

  項目績效報告15

  一、項目概況

  (一)項目績效目標、績效指標設定或調整情況,包括預期總目標及階段性目標。(見附表1)

  (二)項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍。

  1、項目基本性質:常年項目。

  2、項目用途:項目實施后能加強我縣農產品質量安全監管,保證安全的農產品進入市場,加快全縣農產品質量安全監管體系建設,提高我縣農產品質量安全水平,提升市場競爭力,促進農業經濟的發展和增加農民收入。

  3、項目主要內容和涉及范圍

  一是農產品質量安全示范鎮建設。涉及局市場信息科、春華鎮和金井鎮。

  二是農業投入品保障體系建設。涉及局法規科和全縣鎮街。

  三是農產品質量安全追溯體系建設。涉及局法規科、黃花、春華、高橋、路口等鎮。

  四是農產品質量安全示范基地建設。涉及局市場信息科和全縣鎮街。

  五是農產品基地自檢獎勵。涉及局市場信息科和全縣鎮街。

  二、項目資金使用及管理情況

  (一)項目資金安排落實分析(包括財政資金、自籌資金等)

  落實縣財政項目資金180萬元,自籌777.4萬元,總投入957.4萬元。其中農產品質量安全示范鎮建設,縣財政投入20萬元,項目單位自籌95萬元;農業投入品保障體系建設,縣財政投入,10萬元,項目單位自籌25萬元;農產品質量安全追溯體系建設,縣財政投入49.2萬元,項目單位自籌32.4萬元;農產品質量安全示范基地建設,縣財政投入75.8萬元,項目單位自籌625萬元;農產品基地自檢獎勵,縣財政投入25萬元。

  (二)項目資金實際使用情況分析(主要是指財政資金)

  項目完成總投資180萬元,100%完成。

  (三)項目資金管理情況分析(包括管理制度、辦法的.制訂及執行情況)分析

  項目資金按照財務制度專款專用,嚴格落實項目責任人制度,執行過程中未出現違規行為。

  三、項目組織實施情況

  (一)項目組織情況(包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等)分析

  農產品質量安全追溯體系建設中長沙縣農業投入品監管追溯系統項目采用單一來源采購;農產品質量安全示范鎮建設項目經費為工作經費;農業投入品保障體系建設、農產品質量安全追溯體系建設、農產品質量安全示范基地建設經費為項目建設扶持資金;農產品基地自檢獎勵為獎勵資金。各項目12月均按時完成項目建設,并驗收。

  (二)項目管理情況(包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況)分析

  項目實行一把手責任制。局計審科、法規科和市場信息科成立項目督導檢查工作小組,不定期對項目執行單位進度情況進行督導檢查,對檢查過程中發現的問題及時督促整改,確保了項目按時保質完成。

  四、項目績效情況

  (一)項目績效目標完成情況分析

  20xx年農產品質量安全監管工作力度不斷加強,農產品質量安全責任制有效落實,日常監督管理不斷強化,整體工作水平不斷提升。20xx年農產品農殘檢測合格率99.6%,比20xx年農殘檢測合格率97.5%,同比提高2.1%;無公害、綠色食品和有機食品認證有效證書為177個,認證面積和數量位居全省首位;在全省率先建立農產品質量安全監管平臺,農產品質量安全溯源體系試點取得成效;“國家級出口食品農產品質量安全示范區”通過20xx年度復檢驗收;獲評“湖南省三品一標示范縣”;創建“長沙市農產品質量安全示范鎮”9個,全部通過驗收。群眾對農產品質量安全滿意度明顯提高,全年沒有發生農產品質量安全事故。

  1、農產品質量安全示范鎮建設。春華鎮和金井鎮有創建方案、常年開展抽樣檢測、產業基礎好、基地按“三品”標準組織生產、各類生產檔案記錄齊全、全年無農產品質量安全事故等。春華鎮和金井鎮為市級示范鎮建設考核長沙縣排名前二名,同時春華鎮還是全縣鮮食水果樣板示范鎮。

  2、農業投入品保障體系建設。項目實施單位(長沙創嘉農業技術服務有限公司)與42家農產品基地簽定了農業投入品購銷協議,銷往基地所有農業投入品價格采取低于市場價格10%~20%統一配送至基地。20xx年農業投入品基地配送額為881830元。

  3、農產品質量安全追溯體系建設。按計劃進度按時完成了農產品質量安全追溯平臺建設,并投入使用。項目單位(湖南中天凱順農業連鎖有限公司和長沙美豐農資連鎖有限公司)18家農藥經銷點全部完成追溯硬件安裝并參加了操作培訓,基本能熟悉軟件操作。

  4、農產品質量安全示范基地建設。湖南回龍湖現代農業科技有限公司等13個項目實施單位均獲得“三品”認證或三品企業基地;近年來無農產品質量安全事故;近年來國省市檢和縣級例行監測均合格;開展農殘自檢或送檢;生產檔案記錄齊全;組織安全生產培訓;有自有品牌或包裝標識。全部完成項目建設任務。

  5、農產品基地自檢獎勵。對長沙金明蔬菜專業合作社等17個農產品基地自檢達到200批次以上的予以獎勵。

  五、綜合評價情況及評價結論(詳見附表2)。

  項目資金落實,實施順利,管理規范,按時保質完成。

  項目績效報告16

  一、項目概況

  (一)項目單位基本情況

  遵義市青少年服務中心位于新蒲新區濕地公園內,隸屬于共青團遵義市委管理運營;于20xx年建成并投入使用,占地60畝,建筑面積22895.79平方米,是我市“八大工程”項目之一、新蒲新區“十大標志性建筑”之一;由啟慧樓(培訓中心一)、藝馨樓(培訓中心二)、夢想劇場(多功能廳)、暢游館(游泳館)、靜遠樓(青年公寓)和滋味軒(餐廳)六棟單體建筑組成。

  (二)項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍。

  作為公益性青少年校外教育陣地,遵義市青少年服務中心致力于搭建公益性的青少年發展服務平臺,面向全市青少年開展校外教育活動;已設置青少年素質教育體驗、12355青少年服務臺、公益演藝劇場、專業教育培訓、圖書閱覽、文化體育活動等青少年服務項目;已開設舞蹈、聲樂、器樂、跆拳道、乒乓球、圍棋、美術、書法、科技等教育培訓課程,將成為我市青少年開展主題教育、藝術培訓、興趣培養、素質提升等最大的公益性校外教育場所。承擔著全市青少年集會交流、學習培訓、思想引導等功能,且場館建設智能化程度較高,用好、管好場館,滿足青少年興趣培訓、素質提升、文娛活動,為我市青少年提供優質的校外教育資源,為我市青少年健康、快樂成長服好務。

  二、項目資金投入使用及管理情況

  (一)資金計劃、到位情況

  我單位資金支出基本按照年初績效目標申報的要求完成,總體完成情況較好。

  (二)完成工作任務實際投入資金使用情況

  嚴格按財務制度、預算支出范圍以及相關合同約定事項,規范中心用款,保障了青少年服務中心各場館正常使用。

  三、項目組織實施情況

  1.切實發揮市青少年文化宮公益性校外教育場所作用,堅持把開展校外教育作為主責主業。暑期舉辦了遵義市“新市民·追夢橋”工程助學陪伴行動暨“向上向善”20xx年暑期公益培訓班,累計招生850余名,成為青少年暑期“加油站”。秋季培訓班開設了音樂、美術、棋類、舞蹈、科學、武術、小主持、體育等9個類別共24個班次,招收學員人數230余人。

  2.課堂教育和研學實踐相結合。堅持實踐育人,充分挖掘和利用我市特有的紅色文化資源,大力開展愛國主義教育。暑期舉辦2期青少年軍事夏令營活動,參與學生6余人,舉辦公益研學活動3期,參與學生近200人,通過走紅軍路,講解紅色故事,誦讀紅色經典,體驗農耕,科普實踐等方式,讓青少年的感知紅色文化,在心中愛國主義情懷,拓展科學知識,開拓眼界。積極組織校外輔導員開展送教下鄉活動3次,在異地扶貧搬遷安置點建立校外教育“希望小課堂”5個,周一至周五常態化組織學科輔導,周六、周日因地制宜開展體藝興趣培養,把優質的教育送教到搬遷群眾身邊。共青團中央以正安縣新龍孔居社區易地扶貧搬遷安置社區的希望小課堂為原型,推出《他們的故事,滿是希望》專題宣傳,獲得了廣泛關注和贊譽。開展了“情系教育·傳遞書香”活動,向紅花崗區第二小學捐贈圖書20xx冊,價值5萬元。

  3.全面加強輔導員隊伍建設、創新輔導員管理體制,已建成涵蓋音樂、美術、科技、體育等10大類45名校外輔導員隊伍,其中副教授1名,國家一級運動員2名,高級教師11名,為推動校外教育發展提供人才支撐。

  4.乒乓球館、羽毛球場、籃球場、網球場、圖書館、常年免費開放,游泳館適時免費開放,滿足廣大青少年朋友需求。

  5.切實開展普法活動,助推依法治市工作。深化尊法學法守法用法主題法治宣傳實踐活動。組織全市各縣區市團委、團工委積極開展“憲法宣傳日”活動,各地通過開展知識競賽、張貼宣傳標語、掛橫幅、和憲法拍照、參與憲法朗讀等各種形式進行宣傳,有效推動憲法精神走進青少年日常生活。

  6.以12355服務平臺為載體,構筑維權援助體系。進一步建設青少年維權綜合性工作平臺,推動維護青少年群體合法權益工作,加大對失足、閑散青少年、進城務工青年、外來民工子弟等特殊群體的維權力度;開展線上線下青少年心理咨詢服務工作解決青少年在成長中遇到的各種心理障礙。

  7.強化預防青少年違法犯罪工作。開展青少年法律咨詢活動,對青少年實施法律援助;開展法律“七進”活動,密切社會、學校、家庭的.溝通關系,開展形式多樣的法制教育,著力提高青少年法制意識;組織開展了遵義市“6·26”國際禁毒宣傳月青少年毒品預防教育活動,300名同學參與其中,取得了良好的效果。

  8.積極開展志愿服務工作。本著“奉獻、友愛、互助、進步”的志愿精神,不斷拓展志愿服務范圍,在創城迎會、社區建設、環境保護、社會公益等領域開展了一系列卓有成效的志愿服務活動。遵義市青年志愿者協會積極響應“圓愛工程——關愛留守兒童困境兒童”系列行動,共招募“圓愛工程”專項志愿者300余名,開展“圓愛工程——關愛留守兒童”結對行動。以全市54個微笑小屋為陣地招募專項志愿者開展“英語角”、“四點半”、“手拉手”、微心愿征集等相關活動,開展“圓愛工程——關愛留守兒童、困境兒童”活動3000余人次,為留守兒童困境兒童解決切身問題。以“留守兒童自立自強中心”、“七彩課堂”主陣地為依托。

  完成了“習酒·我的大學”、“國酒茅臺·國之棟梁”助學項目,共籌集助學金1108.5萬元,資助1000余名成績優異、家庭貧困的大學生順利跨入大學校園;爭取聯合利華·立頓助學金6萬元、上海純爾助學4萬元、“芙蓉學子”公益助學2.5萬元、烏江能源集團扶貧公益助學1萬元、“茅臺王子·明亮少年”自強獎學金5萬元、因疫致困青少年特別行動3萬元、向陽花少兒醫療救助公益活動3.61萬元。

  四、項目績效情況

  我單位資金支出基本按照年初績效目標申報的要求完成,總體完成情況較好。

  扎實開展青少年校外教育培訓,助推素質教育水平提升,常態化開展體育、藝術、科技等興趣培訓活動,全年培訓班次64個(其中純公益班次40個),學生1100余人次(其中純公益850余人次);

  主動承擔社會責任,履行公益職責,利用自置設備設施優勢,提高場館利用率,為青少年提供學習,維權、學習的場所和條件。乒乓球館、羽毛球場、籃球場、網球場、圖書館、常年免費開放,游泳館適時免費開放,全年接待青少年,學生家長及來訪群眾10000余人次;

  充分發揮業務綜合平臺,網站等媒體作用,加強現代化校外教育信息化建設,讓學生及家長得到更便捷、更高效的優質服務。我單位微信公眾號每日更新,及時發布培訓活動等相關信息,廣泛宣傳社會主義核心價值觀,傳播紅色文化。建成了網上報名系統、信息化管理系統,簡化了報名流程,大大方便了廣大青少年朋友報名學習,提升了管理效率。12355平臺建設穩步推進,成為青少年維權和心理咨詢的重要途徑,為我市青少年健康成長保駕護航;

  (4)通過公益類活動,提高社會認可度,擴大影響。全年開展夏令營、研學、送教下鄉、普法、禁毒、“圓愛工程——關愛留守兒童”、愛心助學等各類公益活動20余次,覆蓋人數近萬人。

  五、其他需要說明的問題

  (一)存在的問題

  1、在目標設定方面,針對專項資金的目標實現,由于項目本身屬于日常公用經費類的資金,涉及難以量化的因素,部分定性與定量指標匹配缺乏可衡量性和時效性。項目支出運行實踐經驗還欠缺,相關人員配備還顯不足。

  2、業務管理方面,對于相關文件、檔案資料、成果歸檔工作完成情況一般,對于運營管理服務的實施過程監督、整改完成情況以及事后考察機制有待完善。

  (二)改進措施

  1、進一步完善績效管理制度,強化績效管理意識。提升項目資金管理人員的業務能力,配備相關人員專門負責項目支出運行管理。

  2、業務管理方面,繼續加強業務學習,按季度對項目進行績效評價工作;加強場館運營管理資料歸集歸檔整理工作,同時落實問責機制,將項目工作完成情況作為部門績效考核的評價依據,以提高部門工作的效率和效果。

  六、項目自評工作情況

  20xx年,我中心績效自評工作領導高度重視,按照相關文件要求,積極安排部署,相關佐證資料為辦公室、培訓部、社工工作部、志愿者工作部提供,根據日常工作臺賬、對我中心實際運營情況檢查核實,我中心在項目申報、目標設定、決策過程、資金分配、資金到位、支出管理、組織實施、項目效果等方面落實情況較好。

  項目績效報告17

  一、項目概況

  文件依據:根據海南財政廳《關于提前下達xx年中央財政農業相關轉移支付資金的通知》(瓊財農〔20xx〕1131號)、《海南省財政廳關于撥付xx年耕地地力保護補貼資金的通知》(瓊農字〔xx〕411號)文件要求,中央安排我縣資金869萬,省級資金41萬。xx年我縣申報耕地地力保護補貼涉及補貼種植面積42496.543畝,涉及補貼種植農戶14645戶,補貼標準為214元/畝,涉及補貼資金9094260.20元。

  二、項目決策及資金使用管理情況

  (一)整體績效目標情況:保證耕地不撂荒,確保耕地地力不降低,增加糧食產量,提高糧食質量。資金到位情況:白沙縣xx年耕地地力保護補貼項目專項資金為910萬元,其中中央補貼資金869萬元,省級資金補貼41萬元。

  資金使用情況:xx年度財政將補貼資金通過惠農補貼“一卡通”直接發放到種糧農民手中,實際發放909.4萬元。

  資金管理情況:項目資金由縣財政局統一管理,建立專賬,專款專用,補貼資金采取財政“一卡通”的方式直接補貼到戶。

  (三)項目組織情況

  制定方案,落實工作,有效把控補貼發放時效性。

  (二)嚴格規范補貼程序,確保補貼合法性。

  四、項目績效情況

  (一)制定方案,落實工作,有效把控補貼發放時效性。

  1、及時轉發省級文件。收悉省農業農村廳3月16日下發的《海南省農業農村廳辦公室關于印發xx年耕地地力保護補貼實施方案的通知》(瓊農字〔xx〕74號)后,我局及時將省廳文件轉發給各鄉鎮,讓鄉鎮提前熟悉掌握文件精神,提前梳理工作思路,提前做好工作部署,為快速做好耕地地力保護補貼發放工作打牢基礎。

  2、及時制定縣級方案。縣農業農村局與縣財政局于5月31日聯合印發了《xx年白沙黎族自治縣耕地地力保護補貼工作實施方案的通知》,明確了指導思想與目標、補貼對象和條件、補貼標準、工作程序及職責要求、保障措施等五大內容,并及下發到各鄉鎮,同時要求鄉鎮及時按照方案政策做好工作部署。

  3、及時部署與宣傳。6月11日,我局組織召開耕地地力保護補貼和平價蔬菜保供惠民工作會議,會議從政策層面講解了xx年白沙黎族自治縣耕地地力保護補貼工作實施方案,讓與會人員熟悉掌握補貼政策,同時會議認真部署了耕地地力保護補貼工作:一是嚴把補貼時間關。各鄉鎮必須按照補貼發放流程、時間節點發放耕地地力保護補貼,確保補貼發放的`時效性。二是嚴控補貼質量關。要求鄉鎮務必認真統計、匯總和核查,嚴格把控補貼虛報、多報關卡,確保補貼的準確性。三是加強政策宣傳。要求各鄉鎮務必通過各種宣傳形式欄將政策宣傳到村莊、到農戶,做到家喻戶曉,提高政策知曉度。

  4、及時落實經費。為了加快推進我縣xx年耕地地力保護補貼發放工作,使補貼發放按時間節點完成,我縣高度重視,精心部署,做到文件早傳達,工作早安排,經費早落實,從而有效、順暢推動耕地地力保護補貼工作,我縣xx年安排耕地地力保護補貼工作經費20萬元。

  (二)嚴格規范補貼程序,確保補貼合法性。

  1、強化鄉鎮申報、匯總等工作。耕地地力保護補貼申報、統計、核查、匯總是一個糸統性較強的基礎性工作,一環緊扣一環,一環有錯,推倒重來,必須認真對待。我縣高度重視補貼基礎性工作,嚴格按照補貼流程,加強了工作督導檢查,盡最大能力做準補貼工作,盡最大能力做到補貼不漏人、不漏戶。各鄉鎮認真對侍,高度重視,壓實責任,統籌安排,于7月21日前全部完成xx年耕地地力保護補貼申報、統計、匯總、核查、公示和報送工作。

  2、強化縣級匯總、公示等工作。為了認真做好補貼匯總、縣級公示工作,確保補貼順利開展,我局于7月5日下發了《關于及時上報xx年耕地地力保護補貼材料的函》,以函件形式及時督促鄉鎮報送補貼材料,各鄉鎮積極響應,及時報送材料,7月28日前已全部完成縣級補貼匯總、公示工作。

  (三)加強補貼督導檢查工作,確保補貼規范性。

  1、加強補貼實地核查工作。各鄉鎮認真開展耕地地力保護核查核對工作,共核查農戶達996戶。核對補貼種植面積、種植品種、種植戶等情況,核查是否存在多報、虛報和漏報等情況,核查結果表明,各鄉鎮申報材料都符合補貼發放條件,沒有存在騙取、套取補貼資金的行為;也沒有收到在耕地地力保護補貼發放過程中群眾反映、舉報的各種問題。

  2、加強補貼實地抽查工作。我局深入11個鄉鎮認真開展耕地地力保護抽查、對比工作,共抽查農戶110戶。抽查和對比結果表明,各鄉鎮申報材料都符合補貼發放條件,沒有存在多報、重報現象。

  3、強化農戶檔案信息化建設管理工作。一是建立建全檔案。按照戶主姓名、身份證號碼、一卡通號、農戶核實種植面積、種植品種、應補貼金額等情況,建立建全耕地地力保護補貼農戶檔案。二是加強檔案歸檔管理工作指導。主要從擋案名目、目錄和分類歸檔進行工作指導。三是加強核對發放失敗農戶信息。在7月31日補貼發放中,127戶農戶因賬號不存在、戶名不符、證件號碼不符等原因,造成發放失敗,涉及補貼資金71095.08元、補貼種植面積332.22畝。為了加快農戶信核對工作,我局8月2日下發《關于核對xx年耕地地力保護補貼發放失敗信息的函》,完善處理了補貼發放失敗工作,使發放失敗的資金得到及時重新發放,目前發放失敗補貼資金71095.08元己全部重新發放完成。

  4、強化耕地數量和質量核實工作。一是加強耕地數量核實。經抽查核實,同時與土地確權比對,耕地地力保護補貼面積與耕地數量基本一致,不存在補貼面積多過耕地數量現象,不存在清退補貼范圍現象。二是加強耕地質量核實。經核實,耕地質量得到保護和提升,其原因是:

  (1)耕地得到輪作、土壤得到改良。

  (2)我縣推行農民秸稈還田,不露天焚燒秸稈,耕地不受破壞。

  (3)我縣重點推行測土配方施肥,主施有機肥,減施化肥和農荮,耕地質量得到保護。

  5、強化資金監管工作。財政局對耕地地力保護補貼資金常態化監督和規范化管理,全部通過“一卡通”及時、足額將補貼資金發放給種植戶,沒有發現虛報、冒領、套取、截留等問題,資金發放有結余,由財政局統籌安排使用。

  五、其他需要說明的問題

  無

  項目績效報告18

  為健全完善區級新增重大政策和項目事前績效評估機制,提高部門預算編制的科學性和精準性,濂溪區財政局進一步強化事前績效評估,著力做好20xx年區級新增重大政策和項目事前績效評估報告審核工作,切實把好預算第一關。

  明確評估范圍。對20xx年擬新出臺通過預算資金安排、金額在100萬元及以上的重大政策和項目,全部納入事前績效評估范圍,做到應評盡評,實現事前評估全覆蓋。

  夯實預算編制基礎。將事前績效評估工作要求和內容作為20xx年預算編制的組成部分,與部門預算編制通知同步印發,通過預算管理一體化系統,實現事前績效評估項目全覆蓋,從嚴把控項目庫“準入關”。

  推進績效和預算一體化。事前績效評估按照分級管理方式,統一在預算一體化系統中組織開展,實現新增項目事前評估、績效目標和預算同步編制、同步報送、同步審核、同步評估,從源頭上推進績效管理和預算一體化。

  細化責任分工,嚴把審核質量為提高評估審核質量和時效,進一步細化具體職責分工。一是厘清部門職責時限,明確預算部門、財政部門的'職責分工,圍繞“誰申報、誰評估”要求,壓實預算部門申報責任;按照“誰分配、誰審核”,壓實財政部門的審核責任,從立項必要性、投入經濟性、績效目標合理性、實施方案可行性、籌資合規性等方面予以審核。審核中主要分析論證評估報告內容是否完整、數據是否準確、預算測算依據是否充分、結論是否客觀,并逐一提出審核意見,形成書面審核結論,作為預算安排的參考依據。

  強化評估結果應用。完善事前績效評估結果運用機制,進一步夯實預算編制管理基礎。一是實行評估結果運用導向。堅持把事前績效評估結果作為項目立項、項目入庫以及安排預算和改進管理的重要依據,用足用好評估結果,進一步加強對新增項目實施中期的跟蹤評估,提升政策效能和資金效益。二是優化部門預算支出結構。根據評估結果,相應調整和優化部門預算支出結構,切實提升結果運用導向性。三是強化績效優先理念。通過評估結果運用,引導預算部門加強績效管理,樹立“績效優先”思維,強化“無效核減”意識,將“花錢必問效”的績效理念貫穿到項目主管部門,形成預算安排評估先行的長效機制。不斷提高財政資金使用效益,推動財政預算管理朝著科學化和精細化水平發展。

  項目績效報告19

  根據《保山市財政局關于做好2021年度財政支出績效評價工作有關事項的通知》(保財績﹝2022﹞4號)和《保山市財政局全市財政支出績效評價工作方案的通知》文件精神,現將我院2021年開展的托育服務機構建設項目工作自評情況匯報如下:

  一、項目基本情況

  根據《保山市發展和改革委員會關于保山市婦女兒童醫院(保山市幼保健院)示范性托育服務機構建設項目可行性研究報告的批復》(保發改社會就業﹝2019﹞570號)文件精神,保山市婦幼保健院(保山市婦女兒童醫院)示范性托育服務機構建設項目建設內容及規模:新建三層框架結構業務綜合樓一幢,建筑面積3000平方米,其中托育用房1800平方米;設備購置。擬設置普惠性托位365個,項目總投資及資金來源:估算總投資1050萬元,資金來源為中央預算內投資365萬元,自籌685萬元。

  二、項目績效自評工作開展情況

  我院領導高度重視,積極部署安排相關科室和專人進行檢查自評,撰寫自評報告,對比分析項目完成情況,確保做到自評結果真實、準確、客觀,按時按質完成并上報。

  三、項目績效實現情況

  (一)項目資金情況

  1.項目資金到位情況。

  保山市婦幼保健院(保山市婦女兒童醫院)示范性托育服務機構建設項目資金實際到位59.4萬元。

  2.項目資金執行情況。

  該項目為發改審批項目,資金按照工程建設進度撥付59.4萬元,執行率100%,得分20分。

  3.項目資金管理情況。

  該資金按照財政資金管理制度對項目資金使用進行管理,專款專用,嚴格按照財政資金支出進度用款,沒有出現項目資金被占用、挪用的情況,發揮效益,保證項目的順利實施。

  (二)項目績效指標完成情況

  1.產出指標完成情況。一是數量指標得12分,其中新增普惠托位數,工程已建設封頂,目前暫未裝修,新增托位數暫無法核定得3分、新增基本建設項目個數1個 ,得10分。二是質量指標,得7分,其中工程項目驗收通過率得0分,因工程項目未達到竣工驗收的狀態;新建設施達到當地抗震設防要求得7分。三是時效指標得5分,資金到達率100%;四是成本指標,得分7分,執行率100%。

  2.效益指標完成情況。一是經濟效益指標,無。二是社會效益指標,無。三是生態效益指標,得10分,工程垃圾按照要求擺放,造成環境零污染。四是可持續影響指標,得10分,因單位整體建設還在施工中,目前未能實施。

  3.滿意度指標完成情況。

  滿意度指標得10分,施工過程中,盡量做到不擾民,提高群眾滿意度

  四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

  項目各項績效目標基本完成,下一步將根據工作中遇到的實際困難和問題,改進工作方式,提升工作效率,配合全市新冠疫情防控工作深入開展。

  五、績效自評結果

  項目各項績效目標完成情況良好,項目經費能嚴格按照專項經費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理,績效得分82分,自評為良。

  六、結果公開情況和應用打算

  按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則,因我院無網站,將上述預算績效自評報告及項目績效自評表請主管局保山市衛生健康委員會在保山市衛生健康委員會門戶網站公開,更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務。

  七、績效自評工作的經驗、問題和建議

  我院領導高度重視財政支出績效自評工作,認真貫徹落實黨的十九大關于“全面實施績效管理”要求,精心組織專人開展績效自評工作,切實提高自評質量。

  通過開展項目績效自評工作,能及時發現項目實施過程中存在的問題,有效加強對項目建設的`監管,加快項目建設進度。績效自評工作已取得諸多成效,但仍存在評價結果應用不到位,評價層次不全面等問題。建議:一是加強財政支出績效評價結果的應用,通過運用財政支出績效評價結果,發現績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足,制定解決措施和方案,提高部門理財水平;二是財政部門進一步加強業務培訓,組織相關單位人員學習交流、拓展工作思路,提升業務水平。

  存在的問題:預算績效觀念不深入,思想認識有誤區;績效管理專業人員匱乏,規范管理有盲點;評價指標體系不完善,實際操作有難度;評價結果運用不充分,推動作用有局限。

  建議:加強宣傳引導,強化績效觀念;完善指標體系,規范評價標準;強化運行監管,突出結果導向;加強隊伍建設,提高管理水平。

  八、其他需說明的問題

  無。

  項目績效報告20

  一、項目概況

  (一)項目簡介

  中樞鎮20xx年非4類重點對象實施危房改造23戶,拆除重建9戶,修繕加固14戶。

  (二)項目績效目標

  1.項目績效總目標

  完成23戶非4類重點對象危房改造,達到安全穩固,遮風避雨,合格通過驗收。

  2.項目績效階段性目標

  20xx年內完成23戶危房改造任務

  二、績效評價指標分析情況

  (一)項目資金收支管理分析

  1.項目資金到位情況(375,000元)

  20xx年5月29日(5月10#憑證)縣財政局(扶貧資金專戶)劃撥瀘開組〔20xx〕27號20xx年中樞鎮提升人居環境房屋改造項目資金375,000元。

  2.項目資金使用情況分析(319,808.65元)

  20xx年完成非4類重點對象危房改造23戶,拆除重建9戶,按照人均2萬元,不超過4萬元(或建房總造價)的標準進行補助,應兌付補助資金26.5萬元,已兌付補助資金19.5萬元;修繕加固14戶,按照竣工結算工程進行補助,應兌付補助資金213518.32元,已兌付補助資金124808.65元,總計應兌付補助資金478518.3元,已兌付補助資金319808.65元,尚缺口資金103518.3元。

  (1)20xx年9月5日(9月2#憑證)支付瀘開組〔20xx〕27號提升人居環境危房改造資金40,000元;

  (2)20xx年9月12日(9月7#憑證)支付瀘開組〔20xx〕27號提升人居環境改造資金94,011.17元;

  (3)20xx年9月24日(9月13#憑證)支付瀘開組〔20xx〕27號(胡炳忠)20xx年提升人居環境拆除重建補助款40,000元;

  (4)20xx年9月24日(9月13#憑證)支付瀘開組〔20xx〕27號(胡秉貴)20xx年提升人居環境拆除重建補助款40,000元;

  (5)20xx年9月29日(9月14#憑證)支付瀘開組〔20xx〕27號人居環境提升改造資金20,000元;

  (6)20xx年11月21日(11月8#憑證)支付瀘開組〔20xx〕27號提升人居環境改造資金40,000萬元;

  (7)20xx年12月13日(12月10#憑證)支付提升人居環境改造資金45,797.48元;

  (8)截止20xx年3月17日止結余55,191.35元。

  3.項目資金管理情況分析

  加大力度夯實會計核算基礎,確保財務數據精準。財政部門要進一步規范權責發生制核算,除國庫集中支付年終結余外,一律不得按權責發生制列支整合資金,嚴禁違規采取“以撥代支”方式虛列支出。預算單位要嚴格執行《會計法》《會計基礎工作規范》《政府會計準則——基本準則》及具體準則、《政府會計制度——行政事業單位會計科目和報表》及其銜接補充規定等法規制度,夯實單位會計核算工作基礎,按項目專項核算整合資金,及時、全面、完整、真實反映資金收支情況,確保賬證相符、賬賬相符、賬實相符。

  縣財政局負責匯總全縣財政涉農資金臺賬工作。縣財政局、縣扶貧辦、項目實施鄉鎮和相關部門要做好會計核算及對賬工作,并建立項目及資金臺賬,完整、準確、及時統計和反映財政涉農資金的來源、支出及監管情況,確保資金賬簿、原始憑證、表冊、文件、領導批示等痕跡資料完整真實。

  項目實施單位項目報賬管理責任。由鄉鎮直接實施的項目,實行鄉級報賬制管理,并按照“誰實施、誰主管、誰負責”的原則,對項目的規劃設計、實施過程的監督管理、檢查驗收、資金報賬、風險責任承擔等負責;由縣級行業部門直接實施的項目,在項目實施部門直接管理、報賬。

  項目招投標。嚴格按照項目建設程序及政府采購、招投標等相關規定執行。

  實施項目的鄉鎮、縣級部門應加快項目實施進度,做到資金到項目、管理到項目、核算到項目、責任到項目,提高資金使用效益。

  全面推行公開公示制度。財政涉農資金的政策文件、管理制度、資金分配和工作進度等信息,要及時向社會公開,接受群眾和社會的監督。縣扶貧部門、項目實施單位應嚴格按照(紅開組〔20xx〕7號)文件執行并認真做好事前、事中、事后的監管。

  除上級部門特殊規定外,財政專項扶貧資金縣級當年結余結轉率應控制在8%以內,其他財政涉農資金應控制在20%以內。結轉結余資金超過范圍的責任劃分為:

  年度預算執行中形成的扶貧資金結余結轉,因規化滯后導致資金結余結轉,由規劃牽頭部門承擔責任。

  因項目不成熟或未按期完工導致資金結余結轉,由項目實施部門承擔責任;因資金下達不及時導致資金結余結轉,由資金管理部門承擔責任;因項目驗收不及時導致資金結余結轉,由驗收牽頭部門承擔責任;因未收回部門已上報的項目凈結余資金導致資金結余結轉,由資金管理部門承擔責任;因報賬不及時或不按規定申請報賬的,導致資金結余結轉,由項目報賬部門承擔責任;因不及時督促或受理報賬,導致資金結余結轉,由項目報賬部門承擔責任;因審批不及時導致資金結余結轉,由項目審批部門承擔責任;除不可抗力外,其他情況導致資金結余結轉,一律由項目主管部門承擔責任。

  縣紀委監委、縣委組織部、縣審計局、縣財政局、縣扶貧辦及項目主管部門要把納入統籌整合范圍的財政涉農資金作為監管重點,開展經常性和專項性監督檢查,針對發現的情況和問題,及時提出意見和建議,督促有關部門和鄉鎮及時整改。駐村工作隊、村委會也應參與財政涉農資金和項目的管理監督。在監督管理方面,各相關部門應努力創新監管方式,積極探索開展第三方獨立監督,構建多元化資金監管機制。

  對擠占、截留、挪用、貪污財政涉農資金的,一經查實,由相關職能部門立即責令改正,追回資金,并依照國家相關法律、法規、規章制度追究相關單位和人員的責任。

  (二)項目管理情況分析

  中樞鎮成立危房改造領導小組,有專人負責,各村也指定專人負責此項工作。該項目首先由農戶進行申請,村委會進行審核,進行公示,報鄉鎮審批公示,報縣住建局,由縣技術指導組對申報房屋進行鑒定,出具鑒定報告,確定改造方案;再進行改造,竣工后組織驗收,出現問題的限時整改,驗收合格后完善相關材料,兌付補助資金。

  (三)項目績效情況分析

  1.項目成本(預算)控制情況

  根據縣住建部門鑒定出具的`方案,達到安全穩固的不再納入改造補助,C級危房原則上進行修繕加固,D級能通過修繕加固達到安全住房的進行修繕加固,修繕加固成本過高的進行拆除重建,按照住建部門規定的建筑面積嚴格控制,拆除重建按照人均2萬元,最高不超過6萬元和建房成本進行補助,修繕加固按照住建部門出具的方案進行改造,初步預算1.5萬元/戶,待竣工收方結算后按照結算進行補助。

  2.項目完成質量

  23戶改造戶已全部竣工,合格通過驗收。

  3.項目的效益性分析

  (1)項目預期目標完成程度

  截止20xx年12月底,納入改造的23戶已全部竣工,合格通過驗收,完成預期目標。

  (2)項目實施對經濟和社會的影響

  通過項目的實施,保障危房戶住房達到安全穩固、遮風避雨,為脫貧退出提供保障,進一步提升村莊人居環境,改善村容村貌。

  三、綜合評價情況及評價結論

  該項目在規定的時間范圍內,全部按期竣工,100%通過縣鎮組織的初步驗收,驗收合格

  四、主要經驗及做法、存在的問題和建議

  項目補助采取農戶自愿申請,村組審核公示,逐級上報審批,行業部門鑒定,按照方案進行改造,竣工及時驗收,收集相關材料,做好一戶一檔案材料,存在補助資金劃撥兌付不及時的問題。

  五、其他需說明的問題

  無

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