審計信息報告（精選22篇）

　　在現在社會，報告十分的重要，報告具有成文事后性的特點。那么你真正懂得怎么寫好報告嗎？以下是小編為大家收集的審計信息報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　審計信息報告 1

　　20xx年，我局根據xx市審計局關于全市審計信息化工作的總體部署，按照市局全市審計信息化工作目標和任務，以保證審計質量、提高審計效率為目的，把扎實推進審計信息化建設作為工作重點，狠抓落實，取得良好成效。現對照《xx市審計機關信息化工作考核表》，就我局今年審計信息化工作的開展情況進行自查，自查得分100分，報告如下：

　　一、 計算機審計推廣應用情況

　　（一）計算機審計成果。（20分）

　　20xx年，我局共撰寫并提交計算機審計成果5篇。其中：《財政決算審計AO實例》、《xx市石化項目衛生防護區居民搬遷安置事項補償、獎勵標準不統一審計AO實例》、《xx市xx鎮20xx年度財政決算審計AO實例》、《政府投資項目財務決算審計AO實例》等審計實例4篇，《計劃生育獎勵扶助特別扶助專項資金計算機審計方法》1篇。通過計算機審計查出了有人同時申報國家獎扶資金和特別扶助資金、特別扶助資金申報人員不符合文件規定的基本條件、財政專戶管理資金賬上的國有土地使用權出讓收入未及時解繳、某鎮對54戶多次拆遷的農戶，獎勵和搬家費發放標準不一致等問題。

　　（二）OA運用情況。（10分）

　　20xx年，我局充分運用OA系統的公文起草、公文收取、公文閱辦等功能，提高了工作效率，減少了紙張浪費。除固定資產投資竣工結算審計項目外，其余項目在項目管理過程中充分運用了OA系統建立項目、分解項目、上傳審計工作底稿等審計現場資料、數據回傳及與AO的'交互等功能。

　　（三）審計會商運用情況。（10分）

　　按照市局的統一部署，我局今年成功安裝了審計會商系統。在系統的運用過程中，根據要求，在每次會前聯調都做到了及時上線，沒有發生遲滯開機或離崗等情況，在開會時也沒有出現因故障影響會議效果的情況。

　　二、信息化人才隊伍的建設和培養情況

　　（一）AO認證通過率（10分）

　　截止20xx年底，我局共有24人通過AO認證考試，達到了單位總人數的80%。

　　（二）計算機審計中級人員通過率。（10分）

　　今年，我局有一名同志參加省廳組織的計算機審計中級培訓，并順利通過考試，年度通過率增加超過了2%。截止目前，我局共有2人通過審計署計算機審計中級考試，5人通過xx省審計廳計算機審計中級考試。

　　（三）信息化專業人員。（5分）

　　我局現在計算機專業背景2人從事計算機技術保障工作（其中聘用1人），人員占比超過了全局人員的4%。

　　三、信息化安全（15分）

　　20xx年，我局未發生失泄密和違反安全保密規定事件，未受到市局通報批評，未受到上級保密部門通報批評的，按要求進行安全自查，有信息安全制度。

　　四、其他

　　（一）審計專網運行狀況（10分）

　　20xx年，我局充分保障了審計專網的通暢運行，對出現的臨時故障及時聯系有關部門進行協調處理，沒有發生因故障影響工作開展的情況。

　　（二）信息化工作（10分）

　　20xx年我局共撰寫上報市局《基層審計機關信息化建設存在的問題及建議》、《計算機審計技術助推審計顯成效》、《計算機審計在財政預算執行中的運用》、《xx市審計局采取三項措施推進審計信息化建設》等有關計算機審計信息化的文章、簡報共4篇。完成了全年審計信息化工作動態目標任務的200%。

　　審計信息報告 2

　　一、總體工作情況

　　按照省審計廳和市政府的要求，20xx年我局緊密結合審計工作實際，認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》，在進一步加強組織領導，完善政府信息公開制度，深化審計信息公開內容，加快網絡平臺建設等方面取得了新的進展。

　　一是領導高度重視。局機關成立以黨組書記、局長遲成君同志任組長的政務公開工作領導小組，明確一名副局長分管政務公開工作，辦公室、法制科等相關科室負責人為領導小組成員。

　　二是認真建章立制。立足審計特色，出臺并印發了《營口市審計局審計政務公開制度》、《政府信息公開目錄》、《政府信息公開指南》等規章制度，建立政府信息公開長效機制。

　　三是公開程序規范。堅持“誰公開、誰負責”和“初審、審核兩級審查”的信息公開原則。各科室和分管領導對信息嚴格把關，保密人員定期檢查，嚴防涉密信息上網，法制科全程介入信息公開實施過程，保證了信息公開的合法性。

　　四是公開內容詳實。我局的職責權限、業務范圍等事項，特別是一些人民群眾普遍關心、涉及人民群眾切身利益的問題，均及時依法依規公開。

　　二、政府信息公開重點工作情況

　　我局認真學習貫徹全國和省政府政務公開工作電視電話會議和《轉發省政府辦公廳關于推進全省政府信息公開重點工作安排的通知》精神，深刻領會政務公開工作的重要意義，不斷提高政務公開工作的.整體水平。

　　三、主動公開政府信息情況

　　更加注重政務信息公開的完整、準確、規范和及時性，20xx年主動公開政府信息6條，包括政策法規類2條，規劃計劃類4條。

　　四、依申請公開政府信息情況

　　20xx年我局未收到政府信息公開申請。

　　五、因政府信息公開申請行政復議、提起行政訴訟的情況

　　20xx年，在辦理政府信息公開事項中，未發生復議及訴訟情況。

　　六、主要問題和改進措施

　　審計是專職經濟監督部門，不承擔具體的經濟社會管理職能和公共服務事項，工作內容比較單一，輻射面相對較窄，導致我局可公開的信息數量偏少，審計工作的特殊性制約了信息公開的數量。針對這一情況，我局要努力加大公開力度，堅持做到涉及審計法律法規及制度辦法全部公開，要進一步增強做好政府信息公開工作的主動性和自覺性，學習借鑒其他兄弟單位的好經驗、好做法，突出工作重點，使政府信息公開工作積極穩妥向前推進。

　　審計信息報告 3

　　為配合省廳對全省審計信息化工作的預評，按照《四川省審計廳辦公室關于印發<四川省審計機關信息化工作考核辦法>的通知》（川審辦〔20xx〕 77號）文件精神，我局及時下發了《XX市審計局關于做好接受省審計廳信息化預評工作的通知》（宜審發〔20xx〕76號），并要求各科室、各區縣嚴格按照省廳統一要求進行自查和情況匯報。通過對全市審計信息化工作的認真梳理和統計，現將我市20xx年審計信息化建設及聯網審計應用情況報告如下。

　　一、信息化技術成果推廣應用情況

　　（一）計算機成果編制情況。

　　依托我市“市縣一體化”聯網審計平臺，市局重點是結合行業分析平臺展開應用，區縣重點是結合區縣賬套式分析平臺進行模型編制和推廣。在結合具體審計項目應用的基礎上，總結、提煉出可操作性強、成效明顯、易于推廣的`計算機審計方法和聯網成果模型。

　　1.計算機審計方法編制情況。

　　截止目前，全市共形成計算機審計方法38篇（詳見附件1——附件3），其中預算執行審計類20篇，稅收審計類11篇、企業審計類2篇、經濟責任類1篇，金融審計類1篇、固定資產投資審計類2篇、專項審計類1篇。

　　2.聯網審計方法模型編制情況。

　　截至目前，全市共建立本地化計算機審計模型493個（詳見附件4——附件6），其中公積金70個，地稅90個，社保290個，鄉鎮決算類模型23個（XX縣），區本級預算執行類模型20個（南溪區）。

　　3.下半年計算機審計成果編制打算。

　　下半年，在全市大多數審計人員被抽到全國土地出讓金審計項目的情況下，我局仍然堅持對于審計信息化建設工作“激情不退，計劃不減”的高昂斗志，圓滿完成今年既定工作目標。

　　（二）oa應用情況。

　　我局強化“雙全雙百，全交互”， 實現審計工作全流程信息化的管理模式。從公文起草、公文收取、公文閱辦等辦文程序，到各個項目審計數據包審理前全面交互前置，電子審理等，有效并創新拓展利用oa系統的各項功能。

　　（三）審計會商應用情況。

　　我市會商系統運行正常，結合審計大講堂、群眾路線教育活動、審計業務工作、依法治省及審計信息化工作在省、市、縣（區）三級工作聯動上得到全面應用，其使用頻率和應用價值均得到有效發揮。

　　二、信息化人才隊伍建設情況

　　（一）ao考試通過率。

　　截至20xx年6月，我市審計機關ao通過人數占業務人員比例數為 149%。

　　（二）計算機審計中級人員通過率。

　　截至20xx年6月，我市審計機關15人通過審計署計算機審計中級資格考試，60人通過審計廳計算機審計中級資格考試。署、省中級合格人員75人占業務人員的51%。

　　（二）信息化專業人員。

　　市局現有信息化專業背景（學歷教育）6人，占市局總人數的9%，各區縣均有信息化專業背景人員1—2人。下半年，市局及各區縣局將分別補增信息化專業人員，加強對審計信息化建設及聯網審計工作的支撐。

　　三、信息化安全情況

　　我市各級審計機關在完成標準化機房建設的基礎上，均設立了信息化安全保密員和計算機管理員，形成了信息化崗位管理制度、機房安全管理制度、網絡安全管理制度、設備設施管理制度、聯網審計數據采集制度、聯網審計實施流程、聯網審計數據配用及上傳制度等信息化管理制度。加強了對各類設備設置的有效管理，強化了對審計數據的安全防護，從未受到過上級審計機關及相關保密部門的通報、批評。

　　四、其他

　　（一）審計專網運行情況。

　　目前，我市審計應用主要依托政務內網與政務外網進行承載，目前兩網運行正常、網絡通暢。經過我局申請，政務外網已于上月提速至1000m，充分保障了我局的審計信息化應用項目。

　　（二）網站運行。

　　我市的審計門戶網站，依托政務外網進行建設，并進行了域名注冊，運行情況正常，高效發揮了政務公開、業務指導等作用。

　　（三）信息化工作組織。

　　1.投稿踴躍。今年，我局結合審計信息化建設及聯網審計應用工作情況積極投稿。截止目前，共報送信息16篇。

　　2. 踴躍參訓。我局高度重視計算機審計中級培訓。今年5月，我市共選送了12名同志參加省廳計算機審計中級培訓。下半年擬爭取省廳培訓名額傾斜，盡可能多地送培。

　　審計信息報告 4

　　會計信息系統審計是指通過一定的技術手段收集并評估證據，以判斷一個會計信息系統是否做到安全、可靠和有效，同時又能最經濟的使用資源。會計信息系統審計的目標是對被審計單位計算機信息系統的安全性、可靠性，有效性和效率發表意見；會計信息系統審計的對象是被審計單位的計算機會計信息系統：會計信息系統審計的內容，是會計信息系統的系統資源、運行環境及系統的生命周期全過程。

　　會計信息系統是建立在計算機硬件和軟件基礎之上的軟件系統，由于其在企業管理過程中的核心重要作用及其本身的復雜性和建設維護成本的高昂性，在對會計信息系統正式實施審計過程前，應做到高屋建瓴，對整個審計過程有個策略性的把握。

　　一、考慮會計信息系統審計目的，將整個會計信息系統分解成為子系統

　　了解一個復雜系統的首要步驟就是將該系統分解成為若干個子系統。子系統是系統的組成部分，系統的不同功能描述在不同的子系統中。將系統分解成為子系統，以降低系統的復雜性，方便審計人員了解和評價系統。系統分解要遵循“高內聚、低藕合”理論。“高內聚”是指每一子系統內部的自身聯系應當緊密，“低藕合”是指子系統間的相關聯系統應盡量減少，每一子系統應當盡可能獨立于其它子系統。從而使審計人員在評價一個子系統時，可相對獨立于其它子系統而評價該系統；子系統所執行的活動應盡可能在其內部完成。雖然可以從不同的角度，采用不同的方式來分解一個系統。但是，在執行會計信息系統審計時，為便于審計人員了解和評價系統，提倡從對信息系統的管理角度和應用角度兩方面來分解系統。 其次，從業務的'角度，按照應用功能進行分解。應用功能是為了完成會計信息處理所必須執行的功能。從業務的角度來看，會計信息系統是由完成特定功能的若干個應用子系統而組成的有機整體。應用系統可以依次分解成若干個應用子系統。如會計核算子系統、成本核算子系統、固定資產管理子系統、庫存管理子系統等，而每一應用子系統都具有輸入、處理和輸出功能。

　　二、確定每一個子系統的可靠性并據此推導出系統總體的可靠性

　　在系統的層次結構中，識別出最低層的子系統后，要對各個子系統的可靠性進行逐一評價，進而推斷整個系統的可靠性。

　　(一)在識別管理子系統的合理、合規事項和不合理或不合規事項時，應當關注每一子系統執行的主要功能。首先考慮某一功能應當如何執行，然后確認該功能實際是如何執行的，如果一項功能的實際執行情況與應當執行的情況不相符，一般來講，則發生不合理事項，否則為合理事項。確認管理子系統合理、合規事項與不合理、不合規事項的關鍵是要確定該子系統的特定功能應當如何執行。然而，由于各個組織的業務性質不同、所面對的特定環境不同、信息技術的應用程度不同，致使不同組織應執行的會計信息系統管理功能也不相同。在一些組織中，會計信息系統的戰略規劃起著十分重要的作用，而在另外一些組織中僅起到較小的作用。審計人員在確定一個組織應該執行的會計信息系統管理功能時，必須知識淵博、精明敏銳。

　　(二)在識別應用子系統的合理、合規事項和不合理、不合規事項時，應關注輸入到該予系統中的交易。應用系統的事項是由交易而產生的，當交易輸入到應用系統時，應用系統會對該交易進行處理。如果交易及其處理是經過授權的、準確的、完整的、非冗余的和有效的，則發生了合理、合規事項，否則為不合理、不合規事項。要確認應用系統中由于交易而產生的事項，必須了解系統是如何對交易進行處理的。審計人員可以追蹤通過系統的交易，了解系統對交易處理的步驟及其產生的事項。追蹤通過系統的每一筆交易，了解系統中發生的所有事項往往要花費大量的時間，因此，在審計過程中審計人員可以把具有相似處理的交易進行分類，分類了解各類交易及其產生的事項。此外，在審計過程中，審計人員也可根據具體情況和審計目標著重關注重要的事項，審查重要事項，而不必識別系統中發生的所有事項。

　　(三)根據每一子系統的可靠性推導出系統總體的可靠性。由于就某個子系統進行審計時，只是就這個子系統所承擔的功能、作用是否符合要求進行審查，很少涉及子系統與其他予系統的接口和協同工作情況。各個子系統的可靠是不能保證整個系統可靠的。只有在子系統可靠的基礎上，對整個會計信息系統進行集中評審，才能保證整個系統可靠。對整個會計信息系統可靠性的集中評價是按系統的層次結構自下向上進行的。將各子系統可靠性的評價歸結到高層系統的過程是一項難度較大的工作，某一層次評價錯誤，將會影響到對高層系統的評價。因此，審計人員在證據的采集和評價判斷過程一定要小心謹慎。

　　審計信息報告 5

　　近年來，市審計局全面落實市審計局《信息化工作指導意見和信息化建設規劃》精神，堅持“以應用為核心，實現審計和管理工作全面創新”的工作思路，不斷推進審計信息化建設。現將工作情況匯報如下：

　　一、堅持科學規劃，實現信息化建設常態化

　　我們將審計信息化建設提到關系審計工作前途的高度，建立有效的工作推進機制，成立了由局長任組長的信息化建設工作領導小組，統一指揮全局的信息化建設工作。主管副局長負責領導計算機攻關小組，督察各科室計算機課題組的工作，指導和協調人員、技術、設備等具體問題。解決資金上硬件。我們大力壓縮其他方面開支，加大對計算機硬件采購比重，積極爭取市委、市政府和業務上級的支持，建成了標準的中心機房，搭建了審計內網、專網、外網三大網絡平臺，實現了與市委、市政府和上級審計機關以及其他審計機關的互聯互通。強化oa在行政辦公中的運用，收文、發文全部網上流轉，閱件、辦件全部網上辦理，公告、通知網上發布，實現了機關公文流轉和內部事務管理的無紙化、信息化，實現了oa與ao的交互和對審計現場的有效管理。今年又對全體審計人員的手提電腦進行更新換代，確保審計裝備的高效，服務于審計工作。堅持培訓提素質。為了解決計算機審計培訓配額少，培訓機會不多，我們選派責任心強，業務水平高的審計人員參加上級的培訓，給參訓人員定任務、定標準，使他們在培訓中不僅要提高自身的業務理論水平，而且要吃透培訓內容，回來后整理出完整的'培訓方案，在全局開展二次培訓，達到了“一人受訓，全局受益”的效果。目前，全局有4人通過計算機審計中級考試，這次我局又選派5人到省廳參加培訓，逐步擴大信息化人才隊伍建設。健全機制保高效。我們制定了《信息化建設工作考核辦法》，規定“每個有條件的審計項目，必須采集相關被審計單位的電子財務數據和業務數據，每名審計人員必須應用現場審計系統開展審計業務，每個科室必須報送計算機審計方法和ao應用實例”。還積極鼓勵審計人員開發審計小程序、小軟件、小模塊、小工具，促進了oa的推廣應用。

　　二、創新監督手段，推進業務實施的信息化

　　我們堅持將信息化建設作為推動審計轉型發展的突破點，充分發揮信息化在規范審計實施、提高審計質量和效率中的作用。一是搞好審計數據庫的建設和應用。我們設置了“隱蔽工程資料庫、審計疑點資料庫、法律法規資料庫、審計信息庫、審計對象資料庫、計算機輔助審計經驗庫”等6個數據庫。特別是隱蔽工程資料庫和審計疑點資料庫大大提升了審計監督效果。二是積極開展計算機輔助審計系統。在審計工作中，在審前調查階段，審計組在數據采集、數據清理、數據轉換、數據分析的基礎上，確定審計工作重點。在審計實施過程中，審計人員利用現場審計系統完成審計取證，審計底稿編制、審計報告編寫等工作，提高了審計工作效率。我們還根據各專業審計特點，將ao系統與數據庫軟件結合運用，充分運用數據庫分析技術，開展計算機審計。

　　三、下一步工作打算和具體措施

　　一是抓應用，加強審計業務與計算機技術的融和。擴大計算機審計項目的覆蓋面。鼓勵有條件的項目均運用計算機審計技術，爭取到20xx年，我局開展計算機審計的項目占全部審計項目的比例達到60%。在預算單位審計、社保審計等行業審計中開展行業計算機審計模型的探索，總結計算機審計專家經驗和方法，促進審計人員思維方式和工作方式的轉型。二是抓軟件，強化審計業務基礎數據庫建設。依托《審計管理系統》和《現場審計實施系統》等平臺，加快被審計單位資料、會計數據的收集，著手建立審計成果資料庫、審計專家經驗方法庫。三是抓人才，改善審計隊伍知識結構。著力探索“審中帶培”、“審教結合”等與審計實務結合更緊密的“短、平、快”式的培訓。爭取到xx年，80%以上的審計業務人員通過審計署、省廳計算機審計中級考試。四是建立考核機制，促進成果應用。將審計管理系統的應用情況和開展計算機審計項目的情況納入年度工作考核，對優秀的計算機審計項目予以獎勵，對入選審計署“ao”應用實例和專家經驗的個人予以適當鼓勵，通過多種激勵措施，推動計算機審計應用水平和信息化管理水平的不斷提高。

　　審計信息報告 6

　　隨著我國經濟的不斷向前發展，各個行業的技術日益創新提高，信息化時代到來了。我國的各大企業在信息化和工業化潮流的引導下，漸漸形成了具有整體性和規模性的信息化建設體系。這個體系是時代進步的表現，但是新事物的出現總是需要經過一段時間才會被人們所接受，這段時間就是發現并改正新事物缺陷與不足的時間。信息化模式在會計審計工作中的發展并不是一帆風順的，誠信價值問題就是值得思考的一大問題。

　　一、誠信價值

　　1.誠信。

　　誠信，即誠實守信。誠實守信是五千年中華文明傳承下來的精神品質。誠實守信存在于各行各業，同時也是人與人交流的一大基本原則。誠信的內容十分廣泛，例如：職業道德、專業技術、服務質量、商業信譽等等。

　　2.會計中的誠信。

　　會計誠信在以上幾個誠信方面是與其它行業相同的，但是它也有著自身的獨特之處。會計審計多表現在會計信息使用者能否對與企業利益相關的多種信息進行合理審查，按照現階段工作要求的標準制定相關制度和行業標準規則等等，這些信息是決定企業管理水平的重要基礎條件。與此同時，政府相關部門的工作人員在使用會計信息的過程中分析企業的經營狀況，提出恰當的管理意見，也是衡量工作效率的重要標準。

　　會計誠信主要包括兩個層面的內容：一是個人行為，二是企業行為。當然，在兩個內容中，孰輕孰重是顯而易見的，會計工作人員的各種行為，無論是從形式還是到實質，都是為企業來服務的，企業決定了工作人員個人的行為標準和準則，所以企業行為必須占據著較個人行為更為重要的地位。工作人員的個人行為以企業要求為基礎，使得員工的誠信能夠滿足工作基準。

　　3.會計審計工作中的誠信問題。

　　一個企業的經營過程就是追求利益最大化的`過程，一般情況下，多數企業會嚴格按照規章來辦事，但是個別企業中仍然存在著嚴重的誠信問題：

　　第一，個別企業盲目追求自身利益，粉飾財務報表和體系，利用各種技術和手段將真實的財務報表隱瞞，用一份虛假的報表來迷惑大眾以達到自己追求利益的目的，這就出現了財務報表與實際不符的現象。

　　第二，會計審計中工作人員的職業素質較低，在財務工作中造成財務信息失真。這種情況會嚴重影響和制約著企業會計工作的質量，最終為企業管理決策中存在重大過失埋下隱患。

　　4.誠信的重要性。

　　我國堅持市場經濟為主、宏觀調控為輔的經濟模式，市場經濟追求自由，自由環境下會出現很多的問題，誠信是保障經濟能夠自由健康發展下去的重要原則。會計工作是一項基礎性工作，各種經濟得到運行和應用都離不開會計，若是誠信問題出現在會計工作中，其帶來的損失和影響必然是不可估量的。會計行業是對誠信要求最為嚴格的行業，若是會計行業中失去了誠信，那么獨立的審計工作就無從談起了。

　　我國現在的經濟體制正處于轉型的關鍵時期，如果說，會計師事務所與評估方、審計單位一味迎合，拋掉自己的專業素養，只顧自身的利益，不能如實評估實際資產價值，制作出虛假的審計報告，這不但損害了會計行業的誠實信譽，還會損害到國家利益。

　　目前看來，我國的會計行業的確出現了所謂的誠信危機，并且已經進入了一個惡性循環。會計師出具虛假的會計信息不僅僅對自身有利，對被審計單位也是有利的，所以說這種誠信問題是被審計單位默認的，他們喜歡這樣的審計報告。在這個惡性循環當中，受益的是當事人雙方，受損害的外部企業和社會。因此，這是惡性循環得以長存的道理所在。

　　二、會計審計誠信價值的博弈理論

　　經濟學領域有一種應用范圍十分廣泛并且有著深遠影響的方法論，即博弈論。博弈論主要集中在博弈雙方或多方就彼此之間存在的對抗、沖突等進行討論。市場經濟運行原理也可以通過博弈論來進行解釋，市場經濟的每一個參與者都可以看作是博弈論中的一個主體，不同的主體代表著不同的利益群體，但是這些主體所掌握的信息量是不盡相同的。就經濟發達的地區而言，市場經濟機制相對成熟，信息流量大，流轉速度也快，不同的主體之間掌握的信息量也可以更加對稱。此時，博弈的結果是呈現均衡趨勢的。但是在經濟相對不發達甚至落后的地區，市場經濟體制是不完善的，信息量很小，信息流轉速度慢且相對閉塞。此時，博弈的結果就要取決于各個主體掌握的信息量的大小，誰的信息量大且有效，誰就是這場博弈的勝出者，非對稱信息也是通過這種形式表現出來。

　　三、審計與被審計單位的狀況分析

　　我國的很多大型現代企業選擇所有權和經營權相分離的管理模式。在這種模式下，所有權人放棄自己的經營權，遠離企業，企業的管理依靠的是從外部聘請而來的職業經理人。這些職業經理人是不容小覷的，他們有著豐富的管理經驗，對企業的了解和熟知程度遠遠高于該企業的股東，但是因為他們獨立于企業利益之外，所以他們在很多情況下會選擇保全自己的利益為先，這就造成了他們在選擇審計單位或者在審計工作中利用自己的影響力來改變審計的結果。例如：修改會計報表，以夸大自己的業績。面對這些情況，股東必須聘請專業機構來重新確認審計內容的真實性，以保證企業能夠健康真實地發展下去，在真實可靠的會計基礎上制定出符合實際的發展方案。

　　審計信息報告 7

　　20xx年，我局在市委、市政府的正確領導下，緊密結合審計工作實際，不斷規范政府信息公開內容，創新政府信息公開形式，突出政府信息公開重點，提高政府信息公開水平。

　　一、20xx年度信息公開工作整體情況

　　一是繼續推行局黨組書記、局長負總責，分管副局長具體負責，各處室分工協作的政府信息公開工作機制。細化落實各處室職責，局辦公室牽頭開展政府信息公開日常工作，法規處負責政策法規審核把關，信息處提供計算機技術支持；各處室專設聯絡員，具體負責相關事項的溝通、協調，形成了一級抓一級，層層抓落實的責任體系和分工明確、齊抓共管、相互配合、共同促進的良好工作格局。截至目前，局政府信息公開領導小組召開會議研究部署信息公開相關工作3次，組織監督檢查7次，有力地推動了政府信息公開工作落實。

　　二是不斷深化政府信息公開工作實踐，積累經驗，推動完善政府信息工作制度體系。深入研究政府信息公開工作面臨的新形勢、新任務，結合審計工作發展趨勢，完善了《邯鄲市審計局政府信息主動公開制度》，推動和規范全市審計機關政府信息公開工作，著力保障公民、法人和其他組織對審計工作的知情權、參與權和監督權，促進發揮審計機關政府信息對人民群眾生產、生活和經濟社會活動的服務作用。特別是對涉及群眾利益的重要事項，人民群眾關心的民生項目審計、政府重大投資項目審計及有關政策執行與行政權力監督等政府信息的公開，堅持做到便民、實用、及時、有效。積極探索開展“以公開為原則，不公開為例外”的方式，對經常性工作，實行定期公開；對階段性工作，實行分段公開；對動態性工作，實行隨時公開。審計信息公開范圍不斷擴大，提高了審計工作的透明度。

　　三是加強審計系統政府信息公開載體建設，拓寬信息公開渠道。科學搭建審計業務信息公開平臺，逐步拓寬公開渠道。年內，組織技術人員完成了“邯鄲市審計局”網站升級改版，針對廣大網友對審計機關的咨詢等互動欄目關注度較高的情況，局機關在做好網站系統技術維護的基礎上，明確1名工作人員專門負責網站互動等人性化功能，加強與廣大網友的溝通，關注社情民意。整合現有審計信息公開載體，加大審計計劃、審計實施的公開力度。審計進點時向被審計單位實行公告制度，收集社會各界人士對被審計單位的情況反映，接受被審計單位對審計組的監督。

　　二、政府信息公開渠道情況

　　（一）公開內容

　　20xx年度，邯鄲市審計局通過市政府門戶網站、局審計網、公告欄、公眾網站、報刊雜志等渠道，主動公開政府信息175條，全文電子化率達100%。其中，機構職能類信息7條，約占4%；業務工作類信息45條，約占26%；綜合類信息64條，約占37%；其它類信息59條，約占34%。公眾可通過局審計網搜索功能查閱并全文檢索公開的政府信息。

　　（二）公開形式

　　1.互聯網。按照《條例》有關要求，市審計局優化了網站上的已有欄目，著重改進了公眾參與板塊，增強了“局長信箱”、“投訴舉報”、“下載中心”、“建議意見”、“來信回復”等功能，方便群眾獲取信息。對公眾調查欄目收集到的群眾意見進行了專題研究，及時改進相關工作，提升了審計工作與社會各界互動的.時效性。

　　2.信息簡報。截至目前，共報送各類信息簡報、審計專報等210余篇，其中，出版《邯鄲審計》3期、收集各類審計工作相關動態、信息70多條，向《中國審計報》、《中國審計》、市委、市政府、省審計廳等報送審計工作信息200多條。

　　3.新聞媒體。通過報刊、廣播、電視等新聞媒體主動公開政府信息情況。結合教育實踐活動，全年共組織召開20多次不同形式、不同級別的審計工作會議；組織了1次離退休干部職工、各界群眾代表參加的座談會；召開了1次全市審計工作會議。邯鄲電視臺、《中國審計報》、《中國審計》、《邯鄲審計》、《邯鄲日報》、《邯鄲晚報》等媒體重點對審計工作情況作了報道，其中《中國審計》雜志在封面位置刊發通訊員文章，對我市審計工作進行了全方位深度報道。

　　4.電臺廣播。市審計局還通過清晨行風熱線等欄目，促進審計工作與社會各界良好互動。7月10日，白清長局長帶領法規處、金融審計處、農業審計處、投資審計處和監察室等處室主要負責人，走進邯鄲廣播電臺《清晨行風熱線》直播間，接聽聽眾熱線，與廣大聽眾朋友和主持人直接交流，回答和解答有關審計工作的熱點問題，同時積極宣傳審計職能和審計工作開展情況，增加聽眾對審計工作的認知、理解和支持，擴大審計影響力。在直播間里，當場為群眾解答了邯鄲銀行存款是否安全、建設項目是否全部審計等問題，對于一些比較復雜、難于即時答復的問題，承諾盡快摸清情況并向群眾反饋，幫助群眾解決最直接、最現實、最迫切的問題，聽眾感到非常滿意。節目后，該局立刻組織人員對糧食直補款和道路維修問題進行了審計調查，并就調查核實的有關情況和處理結果向市民主評議辦公室、《清晨行風熱線》節目部和反映問題的聽眾進行了反饋。

　　此外，市審計局還積極探索了改進審計業務管理模式，加強對促進經濟增長、政策落實、惠民資金等社會普遍關注的事件審計監督的公開力度，及時滿足人民群眾對政府信息的需求。

　　（三）較往年變化情況

　　在市政府信息公開處指導下，市審計局政務信息公開工作情況發生明顯轉變，呈現出良好發展勢頭。主要表現在，一是由追求公開信息數量到提升信息公開質量轉變。相較往年，今年公開的數量有所減少，符合市政府信息公開工作有關精神。然而公開的質量卻出現大幅提升，對社會各界關心的干部隊伍建設、審計業務管理、法制化建設、審計質量控制等內容，以信息動態等形式及時進行了公開，回應了社會關切。二是公開載體更加多元化，公開渠道更加人性化。充分利用民主評議政風行風建設、12.4法制宣傳等活動，組織審計干部走上街頭，向過往群眾發放審計工作宣傳資料，接受群眾咨詢投訴，有效拉近了審計機關與普通群眾的關系。三是信息公開規范化程度進一步提升。健全完善了《無紙化辦公制度》和《保密工作管理制度》，要求機關所有文稿起草、修訂、審批、印發各個環節，均在OA系統上流轉，進一步規范了機關發文程序，提高了政府信息質量。

　　三、依申請公開情況

　　全年，未收到申請人公開本單位政府信息情況的申請；也未發生針對本部門有關政府信息公開事務的行政復議案、行政訴訟案和申訴案(包括信訪、舉報)。

　　四、重點領域信息公開推進情況

　　認真落實市政府辦公廳關于20xx年政府信息公開重點工作責任分工方案的具體要求，積極探索審計發現問題整改情況的公開方式，對“深化財政預算執行和其他財政收支審計信息公開”。10月23日，受市政府委托，市政府秘書長姬振江同志向市十四屆人大常委會第十次會議作了《關于邯鄲市20xx年度市本級預算執行及其他財政收支情況的審計工作報告》。報告站在宏觀的層面上，對20xx年度市本級預算執行綜合情況進行了客觀評價，總結了20xx年預算執行審計中發現問題的整改落實情況。報告重點披露了20xx年度市本級財政預算執行與管理、稅收征管、非稅收入征管、財政資金扶持的部分建設項目、政府性債務資金舉借和使用等方面存在的主要問題，并有針對性地提出了5條合理化建議。市人大有關領導及與會代表分別給予了高度評價。會后，市人大常委會副主任李永科同志專門批示，“審計報告深刻而認真，說明審計干部付出了艱辛和努力，人大財經委要依法督導有關部門整改落實到位。明年新預算法正式實施，審計工作尤顯重要，人大將全力支持依法審計。”

　　20xx年，我們將認真按照市委、市政府和上級審計機關的總體部署和要求，繼續推進政府信息公開工作。嚴格執行審計政府信息公開工作制度，強化落實，拓展公開范圍，充實公開內容、完善公開手段、深化公開效果。同時，進一步加大對縣級審計機關的指導力度，抓好日常管理，強化工作考核，以有效促進全市審計政務公開水平的提升，保證政府信息公開工作的經常化、制度化和規范化。

　　審計信息報告 8

　　信息化進程中存在操作軌跡不可見、操作流程缺失、數據非法修改、生產系統故障、信息系統人為欺詐等各類風險。隨著數據大集中的推進，信息系統的安全、可靠、穩定、有效、可信顯得更加重要。而這些風險特別是人為因素造成的風險存在于信息技術流程管理、技術安全管理、項目管理和生產系統運行管理過程中，因此，迫切需要對正在使用或即將投產的信息系統的安全性、真實性、完整性、有效性進行鑒證，通過對信息系統的審計，保證信息系統的可信度，以促進保險公司內控體系的建設，并對信息化建設提供必要的安全控制咨詢。

　　一、信息系統審計的內容

　　1.管理流程審計

　　信息技術管理流程審計主要評估與公司發展戰略目標相一致的信息技術規劃，評估信息技術工作條例或工作程序，評估信息技術部門的工作職責與工作分工，評估信息系統取得開發、購置、引進的制度和流程，評估生產系統的運行維護的制度和流程，評估項目管理、項目監理的制度和流程，評估信息系統的安全管理制度，評估開發、測試、生產系統分崗制衡管理制度等。

　　2.技術平臺審計

　　信息技術平臺審計主要評估信息技術基礎平臺的運行與安全管理，包括網絡運行與安全管理如路由器、網絡設備、防火墻、通信線路等、硬件運行與安全管理如小型機、服務器、前置機、打印機、掃描儀、存儲設備、ＰＣ、終端等、操作系統及數據庫等運行平臺的運行與安全管理如數據庫、中間件、應用開發工具、應用發布工具、版本管理工具、項目管理工具、防/殺毒工具等。

　　3.信息系統項目審計

　　信息系統項目審計主要評估信息系統項目管理與項目監理的有效性。

　　項目管理審計主要評估項目啟動、立項、需求分析、系統設計、開發、測試、試點、驗收、推廣過程的有效性，評價系統開發生命周期中的每一個程序是否均被嚴格執行，評價系統遷移的方案與效果，評價各類項目文檔是否齊全。其目的是控制項目進展過程中的風險。項目監理審計主要評估項目監理在信息系統建設過程中發揮的作用，評估項目監理是否有效保證了信息系統建設的質量、進度和成本符合項目立項時的要求。 評估項目管理與項目監理間的責職是否清晰，分工是否明確。

　　４.生產系統審計

　　信息系統的上線與投產，僅僅是信息化的開始，大量的風險與問題將出現在信息系統的生產運行與維護階段。保險公司內部一般均建立了核心業務系統、人員營銷員等管理系統、財務系統、精算系統、再保系統等生產系統，公司的生產經營活動大多要通過生產系統進行，生產系統審計便顯得更為重要。

　　生產系統的審計首先是信息系統與業務流程吻合審計，主要評估實際業務操作流程與信息系統操作流程的吻合情況，評估信息系統對需求的滿足度及信息系統操作流程與業務操作流程的吻合度。以退保操作流程為例，退保的典型處理方式是在信息系統中產生應付信息，而財務支付退保款后不再在系統中確認已付款，這就導致系統信息與實際情況不一致，致使流程與數據均不完整，流程被短路、數據被割裂，最終導致數據可用性差，并留下安全隱患。其次是評估與信息系統相關的風險。評估數據訪問授權、系統功能授權、業務操作授權、業務審批決定授權是否有效，是否擁有防止非法進行數據修改的措施。評估或測試信息系統中的關鍵控制點是否得到有效控制，如核賠中結案環節控制，需評估結案前的賠案信息狀況，如資料是否完整，計算是否正確，會簽、審批是否完成。同時需評估結案后的流程執行是否完整，如數據流是否與業務單證流一致。也可評估結案后對保單承保如結案后要求限制承保、保全如結案后要求扣還保單質押借款、生存給付如結案后要求中止生存給付或確保再給付幾年等的影響，測試該關鍵點對保單生命周期各環節的影響是否合理與正確。

　　二、信息系統審計流程

　　信息系統審計的工作流程主要包括確定審計范圍、做好審計準備、進行審計評估、出具審計報告、提供管理咨詢等過程。

　　可根據審計目標，確定審計范圍。例如，是進行全面審計還是專項審計；是進行全公司審計還是部分分公司審計。在此基礎上制定審計預案，審計預案中要確定審計依據、人員分工、審計工作程序、方法技巧、審計工作文檔模板與案例、審計時間表，并注明需重點關注的地方，也可以將審計預案制作成審計工作手冊，讓每一個審計人員得到同樣的信息。進行審計評估時，應對照審計依據，了解被審計單位的信息技術管理流程、技術基礎平臺、生產系統運行環境與管理制度，通過關鍵點測試等方式做出公正、合理的評估。完成后還需出具詳細的審計報告，對被審計信息系統或專項被審計對象進行鑒證，并提出必要的管理建議書，也可主動為被審計單位提供管理咨詢，促進或幫助被審計單位提高信息系統管理水平。對于公司內部審計，還有一個通過提供管理咨詢幫助其提高管理水平的過程，如總公司對分公司的審計，或公司內部對信息系統的審計，更多的責任或義務是通過內部審計發現信息技術管理中的不足，提出改進建議，并督促或輔導職能部門改進、完善。

　　三、信息系統審計方法

　　1.信息系統審計機構

　　保險公司應有專門的機構負責信息系統審計工作，制定信息系統審計管理制度和工作程序、設計審計方案、制作審計計劃、開發審計評估、出具審計報告、提出改進建議、提供管理咨詢。

　　2.常規審計與專項審計

　　信息系統審計也可分為常規審計和專項審計。常規審計為例行的全面審計，如每年一次對信息系統進行全面的審計，包括管理流程、技術平臺、項目開發和生產系統審計，對信息系統做出全面的評估、鑒證，提出管理建議。專項審計可以針對信息系統管理的某一方面進行專門的審計，可以視實際情況選擇進行。如信息系統運行安全的專項審計，可以對公司在信息系統方面的.安全管理措施、技術措施的實際應用情況進行審計評估、鑒證，提出管理建議。專項審計針對公司重點關心的專項問題，針對性強。專項審計也可用于高級信息技術管理人員的離任審計。

　　3.現場審計與非現場審計

　　信息系統審計可在現場進行，也可在非現場進行。現場審計適用于需在現場訪談、觀察、測試、調查的情況。如對信息系統操作流程與實際業務操作流程吻合度的審計，需在現場觀察數據流與實物流的流轉情況。非現場審計主要借助非現場審計系統進行，通過計算機系統進行審計。如對萬能險賬戶積數與賬戶余額的監控，可以通過計算機系統進行遠程隨機實時審計，也可要求被審計單位打印指定賬戶積數與余額后傳真至審計機構進行審計。現場審計與非現場審計可以發揮定期審計與隨機實時審計相結合的優勢，使信息系統審計制度化。

　　４.外部審計、內部審計與自查審計

　　外部審計是指由公司外部獨立的專業審計機構進行的審計，可對信息系統做出合理、公正的評價，可參照財務審計，每年進行一次。內部審計主要由保險公司內部的審計機構對信息系統進行審計，其目的在于幫助信息管理部門找差距，并督促和輔導信息管理部門提高信息系統管理水平。自查審計主要由各級信息技術管理部門對照信息技術管理標準自查、自糾，進行自我管理與自我完善。

　　５.通過審計系統進行審計

　　信息系統審計的常用方法有訪談、觀察、現場測試、調閱文檔、調查信息系統相關角色等，也可以開發審計系統對生產系統進行審計。

　　要實現通過審計系統對生產系統進行審計，必須加強對生產系統建設的事前和事中審計，在生產系統立項、建設時，應明確審計要求，審計人員應參與生產系統的立項、需求分析、設計、驗收等工作。在生產系統中，應設置審計接口，記錄審計軌跡，由計算機自動記錄審計線索，對于修改與刪除的操作，應參照會計的紅字更正法，在生產系統中留下可追溯的記錄。在對生產系統進行驗收的過程中，除評價系統是否達到了設計目標、是否滿足需求外，還需強調生產系統的可審計性。在開發生產系統的同時，也要開發相應的審計系統，使生產系統投產后就有相應的審計系統投產運行。

　　開發相應的審計系統，應借鑒國際通用的審計軟件，形成一套有保險公司自身特色的通用審計系統，通過對數據的采集、比對、分析，對關鍵審計點的跟蹤、監控、反饋，保障生產系統健康、安全地運行。通過審計系統的應用，匯集大量的審計案例，分析其中的規律，強化已有的控制點，發現或部署新的控制點。這樣，一方面進一步改進生產系統的運行狀況；另一方面進一步完善審計系統自身功能，使生產系統與審計系統的應用水平共同提高。

　　四、信息系統審計的目標與任務

　　信息系統審計的根本目標是促進信息系統安全、穩定、有效、持續運行。通過對信息系統的安全性、穩定性和有效性進行審計、咨詢，降低保險公司面臨的信息系統風險，促使保險公司信息技術發展目標與其總體經營目標、戰略相一致。其任務是完成對信息系統的鑒證、促進和咨詢。

　　1.鑒證

　　信息系統審計的鑒證是指通過審計，合理地保證被審計單位信息系統及其處理、產生的信息的真實性、完整性與有效性，政策遵循的一貫性。在市場經濟下，保險公司的信息資料對其生存、發展非常重要，是其重要的信息資產；同時對利益相關者如監管者、投資者、代理人或機構、團體客戶、個人客戶等也非常重要。信息系統審計以其獨立的身份，對保險公司的信息系統進行審計，查出其中的各種錯誤、舞弊、風險、不足，有效地保證了被審計信息系統及其處理、產生信息的真實性、完整性、有效性，是維護保險公司正常生產經營不可或缺的重要手段。

　　2.促進

　　信息系統審計完成后需出具審計報告，以鑒證被審計信息系統的真實、完整、有效。這可增強人們對保險公司信息系統的信任度。誠信即價值，經鑒證后的信息系統對信息的使用者是有價值的，高可信的信息系統可以吸引更多的投資者，這對積極爭取上市的保險公司具有重要意義。信息系統審計還可出具管理建議書，對信息系統中存在的錯誤、舞弊、風險、不足提出控制或改進建議，以促進被審計單位對信息系統進行全面審視，并針對上述問題設計解決方案并努力完善。

　　審計信息報告 9

　　按照《XX縣人民政府辦公室關于組織開展20xx年度全縣政府信息系統安全檢查工作的通知》（多政辦字〔20xx〕5號）要求，我局高度重視，組織開展.全局范圍的信息系統安全檢查工作。現將自查情況匯報如下。

　　一、基本情況

　　我局辦公地點在政府辦公樓，網絡光纜從政府信息辦接入，建有黨政網和電話專網兩套布線。配備以太網6口交換機3個，56k調制解調器1個。現有臺式計算機5臺，筆記本電腦6臺。自政府信息系統運轉以來，我局高度重視信息系統安全工作，能嚴格按照上級部門要求，積極完善各項安全制度、充分加強信息化安全工作人員教育培訓、全面落實安全防范措施、全力保障信息安全工作經費，各股室認真組織學習相關法律、法規和網絡信息安全的相關知識，全體人員都能正確領會信息安全工作的重要性，掌握計算機安全使用的規定要求，正確的使用計算機網絡和各類信息系統，信息安全風險得到有效降低，應急處置能力得到切實提高，保證了政府信息系統持續安全穩定運行。

　　二、日常信息安全管理情況

　　我成立了網絡管理工作領導小組，制定并完善了《信息網絡管理制度》、《信息網絡安全保密制度》和《信息發布審核制度》。為了加強網絡管理，進一步提高審計人員信息化素質，特指定2名兼職網絡管理人員，除負責網絡的'維護管理和病毒防護外，還對各審計人員的微機操作和維護進行指導。針對信息安全工作的特點，結合實際，局機關與全局所有工作人員簽訂了安全保密協議。對涉密計算機和涉密移動存儲介質高度關注，明確責任人和保管人，對涉密信息系統的使用進行多次重點檢查，強化涉密人員管理，嚴格執行涉密計算機和涉密移動存儲介質的相關管理制度。公文處理軟件使用微軟公司的正版office系統。所有計算機全部安裝正版殺毒軟件。通過近幾年的實踐，審計人員微機操作水平有了大幅提升。

　　三、存在問題

　　（一）基礎設施建設相對滯后，建設資金短缺。由于我局信息化建設起步較晚，辦公室房間較少，辦公條件較差，網線老化且布局不合理，多數硬件設備都是在前幾年投入的，面臨更新換代。從而導致了局域網連接不暢，經常無法連接，一定程度上影響了工作的開展。

　　（二）專業人才短缺。現有的人員素質跟不上信息化發展的需要，網絡管理人才稀缺。

　　（三）對審計人員信息化的培訓仍需加強。雖然我局選派人員參加了幾次信息建設培訓，但是受培訓時間和培訓范圍限制，現有的培訓水平不能滿足信息化發展的要求，審計人員信息化應用水平仍然滯后。

　　四、今后的工作思路

　　（一）加強培訓力度。采取多種形式、多種渠道，以網絡安全管理為主要內容開展信息化知識宣傳、培訓和推廣力度。

　　（二）注重人才培養。培養一批既精通計算機應用技術又懂財會、審計業務的有經驗的專業人員，以適應審計信息化的迅速發展。

　　（三）完善制度建設。加強信息安全和保密工作，建立健全規章制度，要以“人、法、技”建設為保障，采取積極有效的措施，加快向績效審計轉型，推動審計事業又好又快發展。

　　（四）加大資金投入。積極爭取資金，加大網絡基礎設施建設和網絡運行維護的力度，推進信息化建設。

　　審計信息報告 10

　　20xx年，審計工作在省、市審計機關及縣委、政府的領導和人大、政協的監督下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，十七屆四中、五中全會及中央、省、市審計工作會議精神，緊緊圍繞中心，始終堅持以科學發展觀為統領，著力推進審計工作發展；以“創先爭優活動”為先導， 著力創新審計理念、機制和方法；以加強審計軟環境建設和貫徹落實效能政府四項制度為契機，切實轉變機關作風；以加強黨風廉政建設為重點，認真落實責任，樹立審計執法的權威和良好形象；以“全面審計，突出重點”工作方針為指導，切實加強對重點部門、重點資金、重點項目、重點領域的審計監督，為全縣經濟社會的發展發揮了積極作用。現將我局20xx年9月份以前的重點工作及主要業務工作自檢自查報告如下：

　　一、20xx年審計工作目標完成情況

　　20xx年，截止目前共完成審計項目15項，其中：完成預算執行審計12項、專項資金審計1項、任中審計

　　項，財務收支審計1項。審計共查出違規金額 萬元，管理不規范金額萬元，審計決定處理應上交財政 萬元。審計工作在維護經濟秩序，促進加強管理，提高資金使用效益，加強黨風廉政建設等方面發揮了應有的作用。

　　（一）圍繞促進依法行政，強化預算管理，提高資金使用效益的目標，加強對財政預決算的審計。

　　按審計法規定完成對本級預算執行審計12項，查出違規金額萬元，審計處理應上交財政萬元，已上交財政萬元。已還源渠道資金30萬元，已調帳處理金額萬元。

　　（二）對1個行政事業單位的財務收支進行審計和調查，共查出違規金萬元，審計決定處理應上交財政萬元。通過審計，揭示了財政預決算中存在的管理不規范等問題，為促進各級財政實現“保運轉、保穩定、保重點”的目標和政府管理財政、人大監督預算執行發揮了積極作用。

　　（三）對1個單位主要負責人進行了任中審計，查出違規金額萬元，審計處理應上交財政萬元，已上交財政萬元。

　　（四）對人事勞動和社會保障局再就業專項資金進行了審計，沒有查出違規金額。

　　（五）圍繞政府年內投資項目，采取跟蹤審計為主的方式，現在我局正在對污水處理、道路建設、排水、給水等政府投資建設項目，進行跟蹤審計服務，審計項目正在進行中。

　　（六）做好年初審計計劃中其它沒有完成的項目審計工作。

　　二、圍繞審計“人、法、技”建設目標，結合審計工作實際，全面加強審計機關自身建設，推進審計工作創新發展。

　　（一）以“創先爭優活動”為載體，加強政治理論學習，著力推進“學習型、創新型、務實型”審計機關建設。以實際行動切實改進作風，從我做起，從現在做起，認真履行審計監督職責，廉潔從審，努力做到“落實要求在前、勤奮學習在前、埋頭苦干在前、開拓創新在前”，不斷推動審計工作創新發展，樹立審計良好形象。

　　（二）以貫徹落實審計準則為主要內容，加強審計執法業務培訓，著力提高審計質量和執法水平。積極組織參加省、市舉辦的計算機、行政執法、金審工程、審計業務和政治理論學習等培訓。全局20余名審計人員全部通過審計署OA與AO的交互、運用資格考試，審計人員的計算機運用水平、審計執法水平、審計工作的規范化建設有了新的.提高，進一步推進現場審計實施系統（AO）和審計管理系統（OA）的運用，對促進審計工作規范化，改善審計基礎設施，改進審計手段，提高審計質量和工作效率發揮了積極作用。

　　（三）以創建文明和諧機關為重點，堅持兩手抓，促進審計機關的精神文明建設。始終堅持“一手抓審計業務”、“一手抓精神文明建設”，深入扎實開展審計機關精神文明創建活動。

　　（四）以落實黨風廉政責任制為主要措施，層層建立責任制，嚴格執行審計紀律“八不準”規定，加強審計機關的黨風廉政建設，樹立審計良好形象。局黨組始終把加強黨風廉政建設和審計質量作為審計工作的生命線，堅持“一把手”負總責，局主要領導與分管領導、分管領導與各科（室）科長（主任）層層簽定黨風廉政建設責任制，認真落實領導干部“一崗雙責”的工作機制，領導帶頭落實，班子成員齊抓共管，明確職責，層層落實，整體推進，與審計工作一起布置落實、一起檢查督促、一起考核兌現，

　　形成一級抓一級，層層抓落實的工作局面。我局的黨風廉政建設逐步形成“不愿為”的自律機制，“不能為”的防范機制，“不敢為”的懲處機制，“不必為”的保障機制。

　　三、審計工作中存在的主要問題和困難

　　審計工作雖然取得一定成績，但也還存在一些困難和問題：

　　（一）審計力量不足與審計任務繁重的矛盾仍較突出。尤其是基本建設投資項目審計和領導干部經濟責任審計中的矛盾更為明顯，審計專業技術人才、工程建設專業人員和計算機專業技術人員較少，計算機輔助審計的運用水平不高，造成有的審計項目交辦后無法及時完成，盡快出具審計報告。

　　（二）績效審計需加快發展。審計監督主要是對財政財務收支的真實性、合法性和效益性的監督，最終目的要體現在資金的管理效益、使用效益上。在績效審計方面，我們重點選擇一些支農、扶貧專項資金進行了有益的實踐和探索，但是績效審計的思想理念還有待更新，審計領域仍有待拓展，工作還有待深化，方式方法還有待進一步創新。

　　（三）審計隊伍建設還有待進一步加強。審計工作涉及面廣、專業性強、工作責任大。隨著形勢和任務的發展，如何進一步提高審計人員素質，提高審計執法水平，提高服務經濟社會的能力，成為審計機關建設不容忽視的問題，我們將在今后工作中認真加以解決。

　　在下步審計工作中，我們將以務實的作風、求真的精神、飽滿的熱情、昂揚的斗志，增強做好工作的使命感和責任感，突出工作的預見性和針對性。以隊伍建設為基礎、思想建設為核心、業務建設為抓手、制度建設為保障，進一步做深財政審計、做優經濟責任審計、做強投資審計、做實專項審計、做大效益審計，逐步實現“審計隊伍職業化、機關建設標準化、制度規范體系化、基礎設施現代化”的目標，為促進全縣經濟社會和諧發展盡職盡責。

　　審計信息報告 11

　　我局自接到上級關于開展財務大檢查及會計基礎工作復核的文件后，單位領導高度重視，成立了以一把手局長任組長、相關崗位人員任組員的自查工作領導小組，根據文件要求的檢查范圍和內容，結合本單位的實際情況，認真對照檢查，將本單位XX年以來的會計基礎工作、財務收支情況、預算執行情況與文件要求認真進行了自我對照、自我檢查，現就自查情況報告如下：

　　一、自查基本情況

　　財務機構設置和人員配備情況我單位財務工作由XX科負責，單位按照財務工作要求，設置有財務主管1名，會計、出納、資產管理員各1名，四名財務工作者均取得會計從業資格證書，相關崗位職責明確，業務相互牽制相互分離，使得各項業務事項得以有序進行。

　　內部控制情況單位內控制度健全，對財務收支審批、人員崗位職責、財產管理等方面進行了全面規范，制定了11項財務管理制度及兩項經費管理辦法。嚴格執行一把手不分管財務制度，保證了財務核算的獨立嚴謹。

　　建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生。明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

　　在財務工作過程中，我局嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。

　　在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。預算編制執行情況我局嚴格執行財務預算管理制度，預算編制依據充分，項目設置科學、合理、細致，對財務預算均通過局務會討論共同形成決議，程序合乎規定，并且嚴格壓縮“三公”經費預算指標，預算編制中嚴格執行人員、車輛定額定員標準。

　　財務開支中能夠做到有預算才開支，無預算不開支，無相互擠占預算資金情況發生。

　　資產管理情況我局在資產管理中賬、實物人員崗位設置相互分離，達到了相互制約相互監督的目的，保障了公共資產的安全。

　　為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員與資產管理人員各自對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映。

　　定期開展資產清理，及時與實物管理人員對賬，確保資產賬賬、賬實相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。

　　在資產的`處置中，都嚴格遵照有關要求，根據上級批復情況進行處置報廢，無隨意處置現象發生。

　　及時清理往來款項，無長期掛賬現象，確保了單位資金及時回籠。

　　二、存在問題通過自查

　　我局在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，一是在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，個別經辦人員財經法規意識不強。二是預算管理有待進一步加強，預算編制依據充分，合理，但實際執行中，個別預算落空，未執行。執行中統籌考慮不足，存在預算執行進度不均衡現象。三是在資產管理中，由于一些資產達到報廢年限，已報廢，而上級部門未審批，資產管理系統中無法銷賬，出現了資產實物與賬面有差異。四是在具體會計核算中，出現未嚴格按規定辦理的事項，未建立支票登記簿、轉賬支票存根未簽字。

　　三、整改措施

　　進一步規范財務報銷審核流程，刻制經費審核章戳1枚、實物管理章戳2枚，明確會計人員與實物管理人員職責，經費開支中堅持審核流程，不符合規定的票據堅決不予審核報銷。及時與上級部門做好請示溝通，在資產處置中嚴格按照上級批復的方式處置，做到有批復再銷賬，確保賬實相符。加強對單位職工的財經法規學習，不僅僅局限在財務人員的學習層面上，普遍提高單位職工的財經法規意識，使得無論任何人具體經辦公務活動都能嚴格以財經法規為準繩、財務制度為標尺，使得財務活動能從基礎上得到規范。

　　審計信息報告 12

　　根據《xx公司全面落實審計整改實施辦法》有關公司文件精神，結合xx公司開展的第二次保險機構財務業務數據真實性檢查，加強中介業務管理自查自糾，治理商業賄賂不正當交易自查自糾和度上半年依法合規經營報告等專項檢查工作，切實整改存在的問題，現就自查情況報告如下：

　　一、健全組織，強化領導

　　為確保此次自查工作順利進行，xx公司高度認識，將開展好全面落實審計整改工作作為推動改革發展的具體行動，在思想上高度重視，細致謀劃，精心部署，成立了以總經理為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作，確保全面落實審計整改的順利開展。

　　二、嚴格清查，不走過場

　　成立清查小組后，xx公司按要求認真學習文件精神，對照自查內容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發現和解決存在的`問題。

　　三、認真自查，及時自糾

　　按照《xx司全面落實審計整改實施辦法》的要求，xx公司對違規承保、虛假退費、違規理賠、手續費及中介業務管理問題、保費核算問題、虛列費用、應收保費問題、資金管理問題、違規對外擔保等十類重點問題進行了自查。

　　1、違規承保

　　20xx年度xx公司保費收入達2000元，各險種保費收入、其他業務收入及追償款收入等各項業務收入均如實反映并及時確認納入帳內核算，不存在虛增保費、截留保費、虛假批退；嚴格執行條款費率，不存在拆單甩單跨年度調節保費、滾單入帳、改變條款約定退保環節虛假退保退費等數據不真實情況。同時，不存在違規變更條款承保及違規降低費率承保的情況。

　　2、虛假批改或違規注銷

　　各險種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達到各項相關規定要求并符合保險合同相關規定。不存在制造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴大賠付、通融賠付現象；不存在向保險人支付賠款后收取返還的情況；不存在虛假列支理賠查勘費用等問題。

　　3、違規理賠

　　20xx年度xx公司賠付支出100元，各險種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達到各項相關規定要求并符合保險合同相關規定。不存在制造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴大賠付、通融賠付現象；不存在向保險人支付賠款后收取返還的情況；不存在虛假列支理賠查勘費用等問題。

　　4、手續費及中介業務管理問題

　　未發現將直銷業務虛掛為中介機構業務，虛開中介發票套取手續費用于支付給正式員工、無資格保險中介或個人手續費、賬外暗中支付手續費等數據不真實情況。嚴格執行“一條規定”、“兩個條件”和三項一致的要求來支付中介業務手續費。

　　5、農業保險問題

　　根據農險相關規定，合規承保，合規理賠。不存在虛假承保

　　農業保險套取財政補貼，違規注銷保單及虛假理賠，理賠到戶不到位的情況。

　　6、保費核算問題

　　不存在通過拆分保單，跨年度調節保費收入或變更險種，或通過上年不出單或批退保單，次年出單或批增，調節年度保費的情況。

　　7、應收保費問題

　　在應收保費方面，至底xx公司應收保費余額為2000萬元，其中見費出單以前賬齡較長的應收保費比例較大。雖然按規定計提了壞帳準備，但努力降低應收保費仍是一個主要工作，爭取在底有一大幅度的下降。

　　8、虛列費用

　　不存在使用社保報銷，套取資金用于支付高管和職工薪酬獎金福利、個人侵占挪用資金以及支付中介手續費或貼補市場手續費等數據不真實情況。公司嚴格按照保監監管政策，不存在帳外暗中支付手續費，或超規定比例支付高額手續費等情況。

　　9、資金管理問題

　　不存在通過虛構經濟事項或使用xx報銷，套取資金用于支付職工薪酬、個人侵占挪用資金以及支付中介手續費或好處費等情況；公司嚴格按照保監監管政策，不存在帳外暗中支付手續費，或超規定比例支付高額手續費等情況。

　　10、違規對外擔保

　　xx公司根據上級公司《關于開展有關事項清查工作的通知》及相關文件精神，結合《關于開展對外擔保有關事項清查工作的實施意見》中的要求，開展了對外擔保行為清查工作，經清查確認，并無通知禁止范圍內的對外擔保行為。

　　審計信息報告 13

　　根據《省法制辦關于開展全省行政執法和行政執法隊伍建設監督檢查的通知》的要求，我局結合文件的精神，認真按照審計法所規定的職責、權限和程序開展審計執法，執法質量和水平得到了進一步的提高。

　　一、積極做好依法行政的基礎性工作

　　一是加強對依法行政工作的組織領導。專門成立了以局長為組長、分管副局長為副組長，楊芬芳、薛超為成員的.依法行政領導小組，負責對全局依法行政工作進行規劃、指導，對審計執法過錯進行確認和追究。并設立了領導小組辦公室，具體負責依法行政資料復核、整理等日常工作。

　　二是加強審計計劃管理。每年年初，我們都根據市委市政府、上級審計機關及組織部門的要求，制定年度審計工作計劃，對審計對象、審計內容、審計重點等作出明確規定。對每個審計項目，我們都事先進行審前調查，根據調查結果，編制審計實施方案，對審計目的、內容、重點、程序、時間安排、人員分工做出具體規定，保證審計工作高效、順暢地完成。

　　三是實行審前公示等審務公開制度。在審計進點時，在被審計單位醒目位置張貼審計內容公示書，將審計流程、審計目的、審計內容、審計組成員、審計紀律、監督舉報電話予以公開。

　　二、嚴格依法行政

　　我局依法行政事項主要為審計檢查，并相應地對審計查出的違規行為依照《中華人民共和國審計法》及有關法律法規的規定作出處理或處罰。對每項審計我們都嚴格按照審計法及審計署制定的各項審計規范要求的程序實施。同時，我局建立了以審前調查進點見面會、審前公示、審計復核、審計紀律反饋、審計質量責任追究等為主線的一系列內部控制制度，安排3名分管領導對審計業務工作進行全面考核和監控，確保各項審計工作程序合法、文書規范。

　　對每個審計項目，我們都要求由專人在項目結束后及時進行審計檔案整理，并交由辦公室歸檔保管，每個審計項目的各種立項和結果文件及審計證據、審計底稿、審計日記等一應俱求。

　　我們還采取邀請專家授課、外出學習、業務骨干經驗交流等形式，組織審計人員進行審計技能和法規知識培訓，提高審計人員依法行政的能力。

　　三、積極建立和推行行政執法責任制

　　一是按時完成行政執法主體、依據梳理工作。按照市政府的統一部署，我們結合本單位的職責分工，對所執行的法律、法規、規章和本部門的"三定"規定，反復進行了梳理、歸納，經逐一審查確認，對審計執法主體、行政執法依據和每項具體行政執法職權及其依據的條款認真地進行分類編排。

　　二是建立審計執法考核與責任追究制度。按照《審計法》和《審計法審計質量控制暫行辦法》的規定，我局制定了審計執法過錯責任追究制度，對審計執法過錯行為、追究過錯的種類和辦法等進行了詳細地規定。并出臺了審計業務考核辦法，規定從文書質量、查出力度等幾個方面對審計項目進行考核，考核結果落實到人，并且每季度在局內部通報一次考核結果，同時將考核結果與年終評優和獎懲掛鉤。

　　四、其他情況說明

　　一是我局今年沒有制定出臺有關規范性文件，也未擅自設定行政審批。

　　二是我局沒有行政許可項目。

　　三是我局在審計處理處罰時，所依據審計法律法規沒有涉及到自由裁量權情況。

　　四是我局作出審計處理處罰決定時，都在審計決定書中明確告知被審計單位不服審計決定的可以采取行政復議或行政訴訟等途徑。到目前為止，我局未發生被審計單位提出行政復議和行政訴訟的情況。

　　審計信息報告 14

　　本年度，我園嚴格遵守區物價局、區教育局規定的行政事業收費標準，各項收費項目符合規定，經區物價局、區教育局審核通過。現將展宏幼兒園20xx年財務管理自查情況報告如下：

　　一、幼兒園領導高度重視

　　1、幼兒園配有財務辦公室，配有專(兼職)財務人員1人。

　　2、園長經常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報，及時調整財務支出。

　　3、財務人員能做到當天發生的業務，當天登記入賬，現金和銀行存款日記帳做到日清日結。

　　二、強化幼兒園收入收費行為的管理

　　嚴格執行收費管理制度。公開收費項目，公開收費標準，接受教師及家長的監督，統一收費項目，統一收費標準，統一使用財政部門印制的收費(收款)票據。經過我園自查，未發現自立收費項目、提高收費標準現象，我園有完善的經費管理制度，真正做到了專款專用。

　　三、加強財務支出管理

　　幼兒園領導審批制度明確，從事幼兒園財務管理的記賬人員和審批人員、財務保管人員的職責權限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監督。

　　四、加強有限資產的管理，保證幼兒園正常運行

　　1、根據幼兒園工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學、教育科研的'投入。各項收入做到心中有數，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節余”。

　　2、制定了健全的資產管理制度，嚴格資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序。所有資產全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記準確無誤，沒有造成資產流失。

　　五、本年度收支情況：

　　1、春季學期：幼兒入園數共20人，學雜費總收：26000元。

　　2、秋季學期：幼兒入園數共42人，學雜費總收：54600元。

　　此次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視，今年我園繼續遵照區物價局、區教育局規定的行政事業收費標準進行收費，嚴守財經制度，確保幼兒園正常運行，努力把我園辦成一流的幼兒園，讓領導放心、幼兒開心、家長滿意的幼兒園。

　　審計信息報告 15

　　根據總行下發的《xx銀行稽內控風險排查工作實施方案》的總體要求我支行堅持“標本兼治、重在治本、查防結合、重在防范、經營發展、內控優先”的總體原則。針對方案的具體要求進行了全面自查現將營業室自查情況匯報如下:

　　一、儲蓄存款業務

　　儲蓄存款業務嚴格執行個人存款賬戶實名制無虛開戶現象。針對存款大存、取款頻繁賬戶進行檢查不存在公款私存現象。利率使用準確無抬高存款利率無多提少提應付利息現象。檢查各類儲蓄存款登記簿的設置和使用情況其內容及時、正確、完整。

　　二、企業帳戶管理

　　對帳戶的開立資料進行了全面的檢查嚴格按照內控制度和規定執行。無違反規定開立基本帳戶、一般帳戶、專項帳戶和臨時帳戶的現象無混淆單位性質和資金性質開立帳戶情況不存在一個單位開立多個基本戶和在同一銀行開立不同帳戶的情況。開戶單位的開戶資料齊全符合帳戶管理規定不存在未經人民銀行批準擅自開立帳戶的'現象無先開戶、后補批的情況。

　　三、內部結算檢查

　　1、印章管理檢查 按規定建立業務印章管理制度并對印章的制發、啟用、保管、使用、停用、上繳和銷毀等作出明確規定并按規定嚴格執行。

　　2、有價單證及重要空白憑證市檢查 有價單證及重要憑證的管理符合規定實行專人保管無混用和混合保管的現象落實查庫登記制度會計主管按規定進行查庫查庫記錄規范、完整無涂改記錄簿規范、完整領用手續齊全領用合規記錄完整。

　　3、賬務組織檢查 分戶賬檢查無憑證代賬現象帳戶設置齊全、完整設立真實分戶賬的戶名與開銷戶登記簿以及預留印鑒卡的名稱一致。各種登記簿的設置齊全記載內容真實及時并與有關分戶賬數據一致。各類余額表數據一致無虛增、虛減現象。

　　四、對存、貸款及承兌匯票等業務的檢查

　　對大額存單及相關的承兌匯票和大額存單xx業務進行全面檢查銷戶手續合規。對公存款單位的存款資金來源正常貸款資金走向正常無以貸轉存的情況存款利息使用正確計算正確。

　　五、對跟蹤貸款和承兌資金流向的檢查

　　嚴格按照合同規定實用貸款資金和承兌資金對風險因素進行了及時的彌補并采取了有效措施。 我支行已經對內控風險建立了長效的管理機制同時建立了檢查制度將案件防控作為一項基本的管理工作。20xx年將力圖繼續保持我支行“零案件”的防控目標。

　　審計信息報告 16

　　我局自建局以來，始終重視檔案工作，各屆領導關心支持檔案工作，為檔案的整理歸檔、開發利用、安全保管與保護，奠定堅實的基礎，使檔案在為局機關的各項工作服務中發揮了不可替代作用，促進了我局各項事業的順利開展，已連續十年被認定為省頒二級檔案室。長期以來，在上級檔案局、縣委、縣人民政府的正確領導和縣檔案局的指導下，在局各股室密切配合下，通過檔案人員的努力，較好地完成了檔案的收集、整理、歸檔工作及各項制度的建設和落實工作。保證了各項工作落實到實處，充分發揮了檔案利用工作的作用。

　　一、加強領導，細化管理

　　（一） 建立了檔案工作領導小組

　　1.我局建立了檔案工作和檔案鑒定銷毀工作領導小組，由局長和分管機關的副局長、辦公室主任任組長和副組長，專職和兼職檔案員為組成人員，把檔案工作列入了單位年度和中長期工作計劃或規劃，組織有關人員學習了《檔案法》、《檔案法實施辦法》及《河南省檔案管理條例》等檔案法律法規，積極配合縣檔案局的工作，支持檔案人員參加市里檔案部門組織的業務培訓班，提高本單位檔案人員業務水平和業務技能，特別是今年，逐條對照認真落實，添置了必要的設備、設施，購置了鐵皮柜，配備了滅火器、防光窗簾、溫濕度計，增設了閱檔室和榮譽室。

　　2.我局對各類檔案實行了統一管理，文書檔案、業務檔案、聲像檔案、會計檔案四個門類的檔案齊全。

　　（二）檔案管理

　　1.建立健全了檔案管理制度，并把這些制度上墻。具體有：檔案的立卷歸檔制度、檔案借閱制度、檔案保密制度、檔案鑒定銷毀制度、檔案員崗位責任制度等。

　　2.編制了檔案分類大綱和方案。編制了案卷目錄、案卷文件目錄、歸檔文件目標、業務檔案總目錄、分類目錄、會計檔案目錄、聲像檔案目錄等檢縈工具。

　　3.編制了各種門類檔案保管期限表，嚴格執行了檔案鑒定、銷毀制度，檔案管理基本情況統計比較齊全，并按規定及時上報。

　　4.檔案管理現代化建設已引起局領導的高度重視，并列入了局機關的.工作計劃。

　　二、加強檔案業務建設、提高服務水平

　　根據上級檔案行政管理部門和縣級檔案局的規定結合本單位實際，建立了齊全、完整、符合規范的全宗卷；制定了科學的檔案分類方案或分類大綱，并能嚴格執行；確定了本單位文件材料的歸檔范圍和不歸檔范圍，制定了各門類的保管期限表，檔案保管期限劃分準確，各門類檔案經過系統化整理，按規定實行了本單位集中立卷或部門立卷制度。近十年的檔案、文件中沒有用鉛筆、圓珠筆等書寫的不符合檔案保護技術要求的字跡。收集、保管了與單位主要業務有聯系的資料齊全、完整、并進行規范整理。成立了檔案鑒定領導小組，并按有關規定和規章定期進行檔案鑒定工作。檔案和資料柜、架排放符合規定要求，編制了檔案、資料存放示意圖。檔案和資料收進、移出有嚴格的登記、審批手續。建立了檔案庫房溫、濕度紀錄，庫房溫、濕度達到國家規定標準。對近五年內保管的檔案、資料進行過全面清查，對存在的問題有處理意見和處理結果。檔案保管安全，有“八防”措施。檔案統計內容全面，統計數字準確。嚴格執行《檔案法》與有關規章制度，確保檔案的安全和完整。檔案人員每年都能積極參加檔案專業培訓，并取得了合格證書，定期或不定期組織本單位有關人員開展檔案工作法律、法規、規章的學習。2014年至2014年因檔案工作成績顯著，每年都獲得縣檔案局的表彰、獎勵。

　　三、檔案信息資源的開發和利用

　　（一）為了滿足檔案對機關和社會各界的利用，編制了全宗介紹大事記、數字匯編、組織沿革等專題材料，為綜合檔案的開發利用提供了方便。

　　（二）建立了“檔案借閱登記簿”、“檔案利用效果登記薄”，檔案信息資源得到開發利用。近幾年來，局領導對檔案開發利用已高度重視，將它視為領導決策的可靠依據和服務于局機關工作的一項重要工作。

　　總之，汝南縣審計局十分重視檔案工作，一是建立了檔案管理領導小組，為檔案工作提供了可靠的組織保證；二是把檔案工作列入全局的年度目標考核之中，同其他工作一起檢查、一起考評；三是不斷加強了基礎設施建設，為檔案提供了安全保證；四是確定了政治可靠、責任心強、有工作能力的專職檔案管理人員，并為檔案室工作營造了寬松的工作環境；五是制定和完善了各項規章管理制度，使檔案工作逐步走上了了制度化、科學化、規范化管理的軌道。并積極動員全局人員，進一步加強檔案工作標準化、規范化、現代化管理，充分強化了檔案管理工作，發揮了檔案資源的服務作用，為社會各界和本單位的發展提供良好的服務，為領導決策和信息利用提供了可靠詳實的依據。

　　審計信息報告 17

　　20xx年，我局在縣委、政府和縣法建辦的正確領導下，縣局的機關行政效能建設緊緊圍繞縣委、縣政府工作重點，緊扣縣委、政府制訂的奮斗目標，深入實施依法治縣戰略，著力在鞏固成果、構建長效機制上下功夫，著力深化依法行政、在推進政務公開上實現新突破，以加強“責任、忠誠、清廉、依法、獨立、奉獻”的審計文化建設為重點，以加強審計機關的作風建設、全面提高審計隊伍的思想、政治、理論和業務素質為主題，進一步轉變了工作作風，提高了審計工作效能和服務水平，促進了審計事業的發展。

　　按照《中共縣委辦公室縣人民政府辦公室關于印發縣機關行政效能建設工作考核辦法》文件要求，認真對20xx年機關行政效能建設工作進行了自查，現將有關情況報告如下：

　　一、求真務實，扎實推進機關行政效能建設

　　我局歷來十分重視行政效能建設工作，把它放在與業務工作同等重要的位置來抓。

　　（一）加強領導，強化責任，確保效能建設工作順利開展。局黨組切實擔負起治理整頓機關紀律作風的責任，成立了專項活動領導小組，由局長擔任組長，班子成員任副組長，各股室負責人為成員，具體日常工作由局黨組成員、紀檢組長牽頭，辦公室負責，形成各負其責的工作格局。分層次分析查找自身存在的問題，明確工作重點和目標。在工作中力求做到“六個克服”：克服工作平庸、不求上進的現象；克服工作推諉拖拉、懶惰低效的現象；克服各行其是、自由散漫的現象；克服遇難而退、畏首畏尾的現象；克服驕傲自滿、我行我素的情緒；克服得過且過、敷衍工作的作風。

　　（二）強化學習，提高認識，加大宣傳，擴大影響。抓好學習教育，增強服務能力，堅持把學習教育納入經常性軌道，抓政治理論教育，抓業務學習培訓，突出理想信念、艱苦奮斗、黨紀條規、效能建設等教育；另一方面，組織審計法律法規、審計規范、計算機應用技能等培訓。通過學習，提高了審計隊伍的政治素質和業務水平，強化了服務意識和業務技能，增強了依法審計的能力，為提升機關效能夯實了思想基礎。

　　（三）加強效能監督，增強服務意識。以規范行為為重點，全面落實首問責任制、限時辦結制、服務承諾制、責任追究制等制度，進一步規范決策程序、崗位職責和工作流程，明確限時辦結事項、工作標準和流程、責任追究措施等，開展對審計計劃執行和落實審計項目限時制的情況進行檢查，局監察室每半年檢查一次，并向局長辦公會報告檢查情況，對工作進度過慢、工作效率不高的股室、審計組和人員及時提醒，檢查納入年度考核，考核結果作為獎懲兌現的依據，保證了有權必有責、用權受監督、低效應提速、違法受追究、侵權須賠償。

　　（四）堅持厲行節約，杜絕奢侈浪費。完善財務管理制度，重大經費開支集體研究決定，嚴格執行開支審批程序，以規范“三公”為重點，促進厲行節約各項要求落實。一是深入推進局機關公務用車問題專項治理，完善和落實公務用車編制管理、購置審批、經費預算管理等制度，強化日常監督；二是鞏固制止公款出國（境）旅游成果；三是規范公務接待工作，督促公務接待定點接待制度的執行，監督接待經費開支按標準執行，嚴禁以會議和培訓名義列支公務接待費用。

　　（五）改進工作作風，密切與群眾聯系。積極推進電子政務建設和公文無紙化傳輸工作，全面運用了計算機ao現場審計實施系統和oa自動化辦公系統，提高了審計效率和辦事效率，全面實行民主推薦、競爭上崗、群眾測評、任用公示和試用期的干部人事制度，使干部工作逐步邁向科學化、規范化，促使全局干部工作作風轉變、審計業務工作水平提高、工作效能提升。

　　二、深化效能建設，促進審計工作實現新突破

　　（一）規范審計行為，增強依法審計能力。不斷深化和加強法制宣傳教育和依法行政工作，著力推進依法行政、落實行政執法責任制，強化審計項目質量控制，嚴格依法從審，規范審計行為，強化審計機關的法治化建設，制訂和完善了審計操作規范和評價標準，強化內部管理，建立了審計質量股室復核、法制工作機構審理、審計業務會議審定的三級質量監督制度和審計質量責任追究制度，繼續推行完善紀檢監察機構對審計項目實行事前、事中、事后“三點”效能監察制度，建立權責明確、行為規范、程序嚴密監督有效的行政執法體制和權力運行機制。

　　（二）完善績效考評制度，切實發揮審計監督職能和服務功能。為有效地加強機關行政效能建設，促進審計工作全面發展，通過建立《縣審計機關行政執法責任制考核辦法》、《縣審計機關業務工作考核辦法》和完善《個人年度實績量化考核辦法》和《縣審計局機關黨員建設目標任務量化考核辦法》等考核機制，全面推進審計項目計劃執行進度管理，健全審計項目督察和全過程監控制度，實施審計項目限時制，通過一系列有效的考核和管理，調動了審計人員工作積極性，提高了工作效率，推動了審計機關行政效能工作的開展。

　　（三）推進審計公開，提升審計公信力和影響力。認真執行政務公開制度、政務信息公開規定和審計結果公告制度。今年代市政府提交的審計工作報告得到市人大常委會高度肯定，近期將及時向縣人大常委會提交審計處理結果的報告，全年共公告審計結果和審計工作報告1８件，其中領導干部經濟責任審計結果公告3件。

　　三、認真履行審計監督職責，助推行政效能建設取得新成效

　　積極推進審計轉型，加大效益審計、計算機審計的力度，在進一步強化審計監督的'同時，致力于發揮審計服務功能，積極推動審計查出問題的整改落實，促進政府部門職能轉變，推動部門建章立制、規范管理，為地方經濟社會發展當好公共財政的“衛士”，發揮好審計“免疫系統”功能的作用。

　　（一）找準審計職能在環境興縣戰略中的定位，創優發展環境。持續深化財政預決算審計，助力于創造開明開放的政策環境，加強對縣級部門的審計監督，促進財政管理水平的不斷提高，促進打造“陽光”政府；縱深推進重點項目資金審計，助力于創造公平公正的法治環境，查處和移送違紀違規行為、線索，扎實推進法治建設；大力加強經濟責任審計，助力于創造優質高效的政務環境，促進行政權力運行的陽光、透明；積極開展企業金融審計，助力于創造規范有序的市場環境，樹立為企業服務的理念，堅決清理和糾正涉企亂收費的行為；有力推動審計整改落實，助力于創造積極健康的輿論環境，擴大群眾對審計工作的知情權、參與權和監督權，取信于民；切實改進工作作風，著力于營造文明誠信的人文環境，認真履行《審計機關文明禮儀公約》，嚴格規范審計人員職業道德行為，自覺維護審計干部良好職業形象；不斷加強廉政建設，著力于營造風清氣正的政治生態環境，突出抓好審計項目效能監察，堅決查處暗箱操作、隱瞞不報、自行“消化”和利用職權職務謀取不正當利益、權利尋租的腐敗問題，以優良的黨風促政風、優行風。

　　（二）注重民生和惠農資金的監督，助推基層政務公開。加大對保障和改善民生、強農惠農資金的監督檢查。

　　（三）圍繞促進深化財稅制度改革，助推財政信息公開。進一步促進改革完善預算資金分配決策機制，進一步深化部門預算改革，推進國庫集中收付、政府采購制度和“收支兩條線”管理制度改革，促進財政加大在“三農”、教育、衛生、文化、就業再就業服務和社會保障、生態環境、公共基礎設施等方面的投入，推進政府收支總預算、總決算和部門預算信息公開，穩步推進“三公”經費公開，加大財政專項資金公開公示力度，進一步擴大公開范圍和資金規模，加強對基層財政信息公開工作的指導，完善基層財政專項資金公開內容，積極推進鄉鎮財政預算信息公開。

　　通過開展機關效能建設工作，我局干部職工的責任意識、服務意識、公仆意識和依法履行職責的法制意識明顯增強；機關工作人員的工作積極性、主動性和創造性明顯提高，自覺遵守工作紀律、組織紀律和各項規章制度；工作協調配合得到加強，推諉扯皮的現象沒有了，團結奮進、開拓進取的意識不斷增強，機關的服務形象和整體形象進一步提升，有力地推動了審計工作的發展。

　　審計信息報告 18

　　根據《xx縣人民政府辦公室關于印發20xx年度xx縣實行最嚴格水資源管理制度考核工作方案的通知》（x政辦〔20xx〕xxx號）通知要求，我局按照考核內容和評分標準對20xx年度實行最嚴格水資源管理制度的落實情況進行了全面自查，現將有關自查情況報告如下：

　　一、工作開展情況

　　1.加強領導，靠實責任。自該活動開展以來，局黨組高度重視，及時召開專題會議，對實行最嚴格水資源管理制度工作進行了全面安排和部署，成立了最嚴格水資源管理制度工作領導小組，領導小組下設辦公室，負責制度制訂、人員抽調、情況報送、督查檢查等工作。并結合我局實際情況制定了相關工作制度，通過嚴格實施工作制度，層層分解任務，逐級靠實責任，切實做到了認識到位、行動到位、措施到位，為實行最嚴格水資源管理制度提供了強有力的組織保證。

　　2.強化宣傳，營造氛圍。充分發揮輿論先導作用，堅持把強化宣傳作為抓好實行最嚴格水資源管理制度的基礎，采取發放宣傳資料、張貼宣傳標語、拉掛宣傳橫幅等形式，深入開展了以《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國水污染防治法》等法規為主要內容的.水資源專題宣傳教育活動，進一步增強了干部職工和人民群眾的環保意識和節約用水意識，形成了人人愛護環境、人人重視環保、人人節約用水的社會氛圍。

　　二、自評情況

　　經自查，我局建立了實行最嚴格水資源管理制度工作領導小組，自評得分為xx分；制定了切實可行的最嚴格水資源管理工作制度并加以落實，自評得分為xx分；積極開展實行最嚴格水資源管理制度的宣傳教育工作，自評得分為xx分。綜合自評總分為xxx分。

　　三、成效與經驗

　　在工作中，我局將強化宣傳作為抓好實行最嚴格水資源管理制度工作重點，切實增強了干部職工和人民群眾的環保意識和節約用水意識，使實行最嚴格水資源管理制度工作真正取得了實效。

　　四、下一步工作措施

　　在今后工作中，我們將嚴格按照中央、自治區、市和縣關于實行最嚴格水資源管理制度的目標要求，進一步完善工作制度，靠實責任，強化措施，狠抓落實，確保上級政策完完全全落到實處。

　　審計信息報告 19

　　根據縣委組織部、紀委、財政局、民政局、農委、審計局等六部委聯合發文《民基字【20XX】206號》文件要求，我鎮及時對全鎮5個村民委員會的財務情況進行了全面檢查，現將自查情況報告如下:

　　一、基本情況:

　　鎮現有5個行政村，90個村民小組，農村人口13063人，耕地面積8359畝。20XX年全鎮農村經濟總收入2。69億元，農民人均純收入14811元。現有村兩委干部35人(不含大學生村官)。

　　二、財務狀況:

　　根據安排，結合實際工作具體要求，我鎮主要從以下幾個方面著手進行了財務檢查:

　　1、村財務各項收支情況:全鎮各村未出現私設小金庫、公款私存現象，就各村今年至11月30日的收入、支出進行統計，村集體的主要資金來源是村級轉移支付資金。全鎮村級總收入1126239.15元，其中補助收入699354元;其他收入135290.75元;發包及上交收入5300元;經營收入296294.4元。各村的財務收入及時上交村級資金賬戶，做到了應收盡收。全鎮村級總支出1033371.62元，其中管理費用171392元，其他支出861979.62元。各項支出嚴格按照三資管理制度進行審批，沒有出現招待費、包車費、禮品、白條入賬等現象。

　　2、各種債權、債務情況:因各村集體經濟相當薄弱，除2008年以前鎮政府借用村集體資金12.118161元外，沒有發生其他債權經濟事項。全鎮匯總的村集體現有債務總額441751元，其中包括原貴源村委會辦公樓欠賬42300元;原貴川村委會辦公樓欠賬170000元;村辦公樓欠賬85000元;原小溪村委會辦公樓欠賬83851元;西村村西村至東太坑機耕路路基欠賬53000元。

　　3、財務開支審批程序和執行情況:在財務審批程序方面，各村民委員會都能嚴格執行財務審批制度，工程項目的開支等根據規定都召開了相關的會議，進行決策。在檢查過程中未發現違規現象，集體資金管理趨于規范化、制度化。

　　4、財務公開情況:充分發揮了村務監督委員會監督作用。各村村務監督委員會成員由3人組成，每季度至少召開一次民主理財會，對財務收支進行審核監督，由財務人員對發生的收支情況進行通報，解答群眾提出的疑問，并將結果按時上墻公布，做到了至少每季度公開一次財務，按照“一票據一公開”，使村級財務公開的內容完整，程序規范，格式明了清晰。

　　5、制度建設情況:近年來，我鎮結合實際，在執行好《村集體三資管理制度》的基礎上，進一步完善了村級財務管理的各項配套制度，制定了《鎮村級財務支出管理細則》。如嚴格執行村級開支審批報賬程序、嚴格控制備用金和現金支付限額、嚴格控制購買辦公用品、壓縮辦公經費以及通訊費、交通差旅費、招待費等、民主理財和財務公開制度、會計檔案管理制度、“一事一議”籌資籌勞制度等。同時加大宣傳教育力度，提高鎮村干部和村民對村級財務管理重要性的認識，教育引導村干部熟悉財務法規和財務制度，自覺執行各項制度，遏制不按財務規章制度辦事的現象。在具體落實中，始終堅持所有應納入村級財務管理的收入項目全部納入到鎮農村三資代理中心統一管理。做到凡是收入所有權歸村組集體的，一律都要及時交到村級集體資金帳戶，嚴禁集體資金體外循環。

　　三、存在的問題:

　　1、大部分村集體經濟相當薄弱。村兩委沒有把應有的集體資產和資源產生經濟效益，單靠上級補助資金難以維持村級組織日常運轉，村集體經濟發展愈顯困惑，村級公益事業難以開展，導致村組干部工作積極性難以發揮。

　　2、村務監督委員會的監督機制沒有充分發揮作用。村務公開、民主管理工作不夠到位。雖然建立了監督組織，但沒有定期開展監督活動。以財務公開為重點的村務公開，在公開的內容、方式和時間上都與相關規定的要求有一定差距。個別村只單純強調財務公開，而不注重資產資源處置上的公開，對集體發包事項、農村建設項目、強農惠農政策等方面的公開還不全面。

　　3、村集體資產、資源臺賬管理不完善。部分村對屬于集體的資金、資產和資源家底不清、管理較亂，村集體資產清產核資、界定權屬及資產變動情況不能及時準確登記，造成賬實不符。

　　4、經濟合同簽訂不規范。有些村對村集體的資產、資源的經營發包、租賃、產權轉讓、工程建設、土地承包流轉等項目不重視合同簽訂，合同簽訂隨意性大;個別的不按照民主程序，不公開、不進行招投標、不召開村民大會或村民代表會議討論決定;有些合同要素不全、條款不明、權利和義務的規定不對等、不全面;有的甚至沒有書面合同。

　　四、下一步努力方向:

　　1、加強村干部廉潔自律和財經法規教育。組織村兩委和村監委成員認真學習《藍田鎮農村集體三資管理制度》及其他關于村集體財務管理等文件，提高村干部法律和財經管理意識。

　　2、健全完善財務管理制度。完善村級財務收支計劃、管理費用開支范圍與標準和財務審批制度等村財管理內部控制制度，經村民代表會議研究通過后組織實施。

　　3、加強村級組織資產、資源管理。一是落實登記資產、資源臺賬，盤查固定資產，并要與財務賬簿中固定資產相一致。二是按照“三資”管理的規定，做好資產、資源對外承包項目的發包、合同簽訂及結算兌現等程序手續工作，及時將集體的'各項收入納入設立的村級資金賬戶和進行財務結報，嚴禁私存、挪用，設賬外賬、小金庫。

　　4、執行好村財季度結報制度，規范報銷單據及手續。各村應及時開展財務結算和民主理財活動，每季度按時結報，村監委和報賬員應按照程序把好報銷單據初審關，合法有效的原始憑證方可給予批準和支付，不規范的原始憑證不得給予批準和支付款項，也不得傳送代理會計做賬。

　　5、規范工程建設項目報批手續。嚴格按照縣委及鎮黨委關于農村集體“三資”管理規定要求，做好工程建設項目的招投標、合同簽訂、預決算、驗收等手續，5萬元以上項目必須報鎮招投標中心組織招投標，5萬元以下可由村級安排組織簡易招投標。

　　6、加強村財公開、民主管理。村級組織應及時將涉及財務方面的重大事項交民主決策程序通過，并將情況在村務公開欄張貼公布。對每季度的《資金收支明細表》、《會計科目余額表》等財務公開資料，由村報賬員及時領回，經村兩委負責人和村監委主任審閱簽字同意后，進行張貼公開，接受廣大群眾監督。

　　7、加大對村級財務經辦員的培訓力度及管理。用1-2年時間使村級財務經辦人員全部取得會計證，使村級財務經辦人員應持證上崗。村兩委負責人應加強村級財務的管理，經常性地進行檢查和督促，對確實不能勝任工作的村級財務經辦員應及時撤換。

　　審計信息報告 20

　　為嚴肅財經紀律，加強學校財務管理，提高教育經費的使用效率。由校長牽頭，對我校的財務管理工作進行了認真的自查，現將自查情況匯報如下：

　　1、財務管理制度建設情況：

　　我校財務管理制度健全，制定了健全的固定資產管理制度，對固定資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規定。建有《報賬員管理制度》《現金管理制度》《財務管理制度》等制度，并做到制度上墻。

　　2、財會隊伍管理情況：

　　學校配有財務辦公室一間，配有兼職財務人員2人，設立報賬員崗位，由鎮教育辦公室財務中心統一管理。財務人員具有一定的專業理論素養和較強業務能力，能按照有關財經規定記賬，經費使用合理，平時報表準確、及時，數據真實。

　　3、會計核算中心建立和運行的模式及學校的事權、財權如何劃分：

　　財務辦公室配備了必要的計算機、打印機等設備，且能夠正常使用，實現了固定資產實行數字化管理；數據準確，入賬及時。

　　4、學校支出管理情況：

　　學校支出嚴格按照審批制度，購買執行先審批后辦理的制度，報銷環節要求各部門分管領導簽字核準，各項支出要據實列支。嚴格執行政府采購制度，重大事項須通過全體行政會通過，嚴格執行。

　　5、學校資產管理情況：

　　學校設立了專門的固定資產管理人員，建立健全資產的購置、驗收、保管等內部制度，建立學校固定資產管理臺帳，定期組織資產清查并及時和主辦會計對賬，報廢及毀損的'固定資產及時上報。嚴格管理資產，未發現有學校固定資產對外出租、出借的情況，安全防護措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。

　　6、學校收費管理情況：

　　嚴格執行收費管理制度公開收費項目，公開收費標準，每學期開學都把收費項目、收費標準張貼于校門口，接受師生和學生家長的監督；統一使用財政部門印制的收費（收款）票據。經過學校自查，未發現自立收費項目、提高收費標準現象。

　　此次自查工作中學校領導高度重視，通過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，今后我們要規范基礎管理，強化經費監督深化服務內涵，扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。

　　審計信息報告 21

　　我們xx鎮共有28個行政村，未合并4個村，實行村級財務單獨核算的32個村，根據灌委農〔20xx〕26號文件精神，現將我鎮農村財務管理自查自糾工作回報如下:

　　一、加強農村財務管理，促進村級財務健康發展。

　　農村財務是關系農村社會穩定、發展的大局;是落實黨在農村各項方針、政策的保證;是我們農經人員最基礎的工作職責。為此，我們xx鎮自鄉鎮合并以來，先后出臺了《xx鎮村級集體經濟組織財務管理制度》的通知，以四政發46號文件形式下發到各個行政村、鎮直機關單位，并已通過以會代訓形式進行10次以上學習、討論。通過制度落實情況看，xx鎮村級財務基本走上規范化、制度化、上軌道、上水平。統一實行村賬鎮管，全部電腦記賬，保證村級組織會計核算財務管理自主權，統一實行一支筆審批。超過2000元需集體研究，報鎮農經站審核，分管領導審批，方可入賬。統一實行民主理財，每筆業務經民主理財小組審核簽字后，才能報賬，增加透明度，嚴禁吃喝招待等非生產性開支。

　　二、加強審計監督，增加村級財務透明度

　　我們xx鎮成立了農村財務審計機構，配備了專門的審計人員，今年已審計了4個村的干部離任財務，去年年終將全鎮各村的財務通通審了一遍，形成審計報告4篇。從審計情況看，大部分村債權債務明白，非生產性開支壓縮非常到位，各村有固定的財務公布欄，能按時公布財務收支。但也存在以下幾點問題:1.河南片存在庫存現金數額過大，其原因是歷年計劃生育墊支款未進賬。

　　2.控制舉債，防債高彈，確須舉債的一律按四政發〔20xx〕46號文件精神執行。

　　三、完善會計人員持證上崗，加強民主理財監管力度。

　　我鎮共有32個村會計，其中有上崗證的25名，沒有上崗證的'7名，會計新手3名，共有民主理財小組32個，民主理財小組成員xx0名，加強各村民主理財小組成員的培訓，讓他們熟悉村級財務制度相關內容，真正起到民主理財的作用。

　　審計信息報告 22

　　根據組織安排，本人于20xx年12月至20xx年元月擔任x鎮黨委書記、主席，20xx年元月因工作需要調至縣水保局工作，根據縣審計局審計通知書（寧審通[20xx]11號）的要求，將本人任期內有關情況報告如下：

　　一、職責范圍和分工

　　（一）主持全面工作，認真執行黨的路線、方針、政策和上級指示，確保在全鎮得以貫徹落實。

　　（二）加強班子、組織和隊伍建設，提高隊伍的政治、業務素質，堅持任人唯賢的用人路線，選拔任用德才兼備的干部。

　　（三）領導協調鄉鎮政權機關和群團組織，研究決策全鎮經濟建設和社會發展的重大事項。

　　二、任職期間財政、財務收支和工作目標、任務完成情況

　　在縣委、縣政府的正確領導下，鎮緊緊圍繞“主攻項目、決戰兩區、壯大總量、集聚發展”的工作思路，以蘇區振興發展和新一輪扶貧開發工作為抓手，帶領和組織全鎮廣大干部群眾搶抓機遇，迎難而上，苦干實干，努力為建設人文、開放、創業、平安、幸福新寧都而不懈奮斗，過去的三年是xx鎮歷史以來發展最快、變化的時期，實現了經濟社會各項事業快速健康發展，社會大局持續穩定，群眾生活水平顯著提高，一個發展潛力的山區鄉鎮初步顯現。

　　（一）統一思想認識，以蘇區振興發展為契機，全鎮經濟發展步伐明顯加快

　　1、全鎮主要經濟指標增速創歷史水平。三年來，狠抓發展不放松，加強項目建設，優化發展環境，著力推動全鎮經濟發展。2012年全鎮生產總值達14400萬元，同比增長20%；農民人均純收入達2498元，同比增長10%；完成招商引資到位資金2000萬元，同比增長8%；完成固定資產總投資預計1200萬元，同比增長15%。

　　2、重點項目強力立足于蘇區振興發展為目標，依托項目建設為經濟發展不斷注入新的活力。農村危舊土坯房改造、黃陂至xx公路改造、35KV變電站建設、“萬人千噸”人飲工程管網延伸、規劃三路建設、敬老院建設、政府辦公大樓建設等一批大項目相繼開工建設。

　　3、做大做強特色產業。一是優質稻種植面積達13000多畝，總產量達600萬公斤；二是支持和扶助茶葉公司、xx金葉茶葉專業合作社進步擴大生產規模，20xx年xx巖茶葉公司通過流轉xx墾殖場的山場，新開發茶園1000畝，金葉茶葉合作社流轉群眾山地開發茶園300畝；三是大力發展油茶產業，通過組建銘恩油茶種植專業合作社，規劃發展油茶3000畝。四是積極發展金桔產業，在xx村試點種植100畝；五是抓好黃雞生態養殖示范點建設，先在陂下村進行試點養殖，引導黃雞產業健康發展，目前全鎮有黃雞展業合作社2個。

　　（二）堅持以人為本，大力實施民生工程，不斷提高群眾滿意度和幸福指數

　　1、大手筆開展農村危舊土坯房改造工作，積極建設和諧秀美鄉村

　　全鎮危舊土坯房共1516戶，2012年縣安排改造任務279戶，實際總開工458戶（其中完成一層以上57戶，主體完工329戶，維修加固64戶），大土樓點、老街、茶山咀3集中建設點更是以高標準規劃起步、嚴要求建設推進，建設秀美和諧的鄉村小區正在逐漸成型。

　　2、教育事業蓬勃發展。在鞏固教育強鎮的基礎上，深入開展“教育質量提升年”活動，全鎮學校教學質量進一步得到提升，小學和初中學生入學率均達到100%；加強師資隊伍建設，組織了xx鎮2012年“十大優秀教師”評選活動，進一步營造了教師隊伍積極向上的良好氛圍；積極改善辦學環境，啟動了建設一所高標準的.九年一貫制中小學校，規劃容納學生1200人，占地45畝，總投資1800多萬元。

　　3、水利建設穩步推進。“萬人千噸”人飲工程投入使用，圩鎮、陂下、橫照、木坑等沿線群眾1516戶率先用上了潔凈、安全的生活用水，編制完成了“萬人千噸”管網延伸工程的可行性研究報告，規劃保障800戶群眾安全用水；用漿砌石修復了赤坎150米水毀河堤，新建了1座攔水壩；確定了老街段河堤的維修方案；并進行生態堤段的規劃。

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