預算績效管理工作情況報告

　　在不斷進步的時代，我們都不可避免地要接觸到報告，報告中涉及到專業性術語要解釋清楚。寫起報告來就毫無頭緒？下面是小編收集整理的預算績效管理工作情況報告，希望能夠幫助到大家。

預算績效管理工作情況報告1

　　按照深化財稅體制改革和建立現代財政制度的總體要求和《包頭市關于全面實施預算績效管理的實施意見》（包財〔20xx〕174號）文件要求，旗縣區到20xx年底基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，績效管理覆蓋所有財政資金，延伸到基層單位和資金使用終端。我區認真貫徹落實上級有關加強預算績效管理工作的各項要求，積極穩妥地推進預算績效管理工作。同時按此次調研要求，現將相關情況總結如下：

　　一、主要工作開展情況

　　近年來，面對財政收入增速放緩、公共需求剛性增長、收支矛盾突出等現實困境，在上級財政部門的有力指導和支持下，青山區立足提高管理水平和資金使用效益，按照“明確職責、統籌規劃、由點及面、穩步推進、全面覆蓋”的思路，從加強組織領導、健全和完善制度入手，推動“以結果為導向”的全過程預算績效管理工作不斷完善和提升。

　　一是設立機構充實力量，實施“全員”抓績效機制。成立了預算績效管理工作領導小組，由局長任組長，分管副局長任副組長，各股室負責人任小組成員，預算股負責制定預算績效管理規章制度，指導部門逐步建立和完善預算績效指標體系，各業務股室負責審核、批復部門績效目標、績效跟蹤、績效評價等工作，績效股負責對部門開展預算績效管理考核、實施再評價等，形成由預算股牽頭，各股室積極配合共同參與、分工明確、責任清晰、齊抓共管的預算績效管理組織管理架構，全面組織開展績效評價工作。設立了專門績效管理機構，配備了3名專職人員，具體組織指導全區預算單位開展績效評價工作。

　　二是健全制度做好遵循，促進績效管理規范化。把制度建設作為開展預算績效管理工作的基礎和保障，在制定《關于全面推進預算績效管理工作的通知》、《青山區財政預算績效管理暫行辦法》，《包頭市青山區部門預算績效目標管理辦法》、《包頭市青山區財政支出績效評價管理實施辦法》、《包頭市青山區財政支出績效評價實施細則》、《包頭市青山區預算績效運行監控辦法》、《包頭市青山區預算績管理問責辦法》等辦法和細則的基礎上，今年又出臺《青山區全面實施預算績效管理實施辦法》，不斷完善制度體系建設，確保預算績效管理工作有章可循，有規可依。

　　三是宣傳績效理念入心，強化業務培訓提智。組織開展業務培訓，深入、系統的學習宣傳預算績效管理工作，提升預算績效運用水平。先后參加自治區財政廳績效管理和監督局、市財政局預算績效管理邀請的專家對全過程、全方位、全覆蓋預算績效管理進行深度學習，為全面實施預算績效管理工作起到精準的推動作用。

　　四是推動提質擴圍，穩步推進績效管理。按照“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋和應用”的目標任務，以部門自評和財政評價相結合，推動預算績效管理常態化、規范化。推動部門自評。采取上門指導、電話溝通輔導等方式，對部門績效人員進行業務指導，有效提高了各部門的績效意識和自評質量。20xx年度部門自評項目111個，涉及項目資金2.37億元。在部門自評的基礎上，由相關業務股室對照部門決算數據及相關資料，對單位自評指標逐一進行審核評價，有效提高了部門的績效意識和自評質量。開展專項資金績效監控。各部門對重點政策和重大項目以及日常管理中發現問題較多、績效水平不高、管理薄弱的項目選取其中一項進行重點預算績效監控。根據預算執行情況開展績效跟蹤監控，通過監控，及時發現部門單位預算執行中存在的問題，保證財政資金安全、規范和有效使用。多維度開展重點項目績效評價。以強化預算支出責任、提高資金使用效益、提升部門履職效能為目標。圍繞民生改善、公共文化等領域開展重點評價。20xx年選擇區文體局“三館一站”免費開放和區民政局困難群眾救助2個項目，委托第三方機構同業務科室相結合開展重點評價，并逐年擴大評價項目數量和資金規模，積累經驗總結推廣。重點項目績效評價為20xx年預算提供參考依據。探索部門整體支出評價。選擇安監、衛健、發改委、科辦4個部門開展部門整體支出績效自評，圍繞部門整體支出的履職效能、管理效率、社會效益及可持續性等方面開展評價，促進其不斷改進和創新管理方式，提高公共服務水平，為下一步全面推開部門整體支出績效評價積累工作經驗。

　　二、存在的不足和下一步打算

　　在實際工作中，我們也深切的感受到，加快推進我區的預算績效管理工作還存在一些困難和問題。一是單位績效意識比較淡薄，重分配輕管理、重支出輕績效現象依然存在。二是預算績效管理工作人員力量不足，難以適應工作需要。財政部門的預算績效管理人才短缺，無法對預算單位的財務人員開展針對性的輔導和幫助；預算單位績效工作人員大多身兼數職，沒有更多的精力投入到預算績效管理工作的學習和專研。三是績效管理鏈條有待完善。事前績效評估相對缺乏，決策的精準性、科學性有待進一步提高；績效評價結果應用尚有不足，與預算安排和政策調整的掛鉤機制需要進一步完善。四是財政支出績效評價指標設計難度較大。各部門績效預算指標設置的科學性有效性不足、技術支持不給力，影響了財政支出績效評價結果的公正合理，評價效果有待提升等等，都是制約預算績效管理有效有序推進的瓶頸。這些問題，需要我們在今后的工作中逐步加強和改進。

　　下一步，我區將圍繞預算績效管理的新要求，不斷擴大對象范圍，延伸管理鏈條，結合實際研究制定有針對性、操作性強的實施方案，進一步增強財政資金統籌調控和聚力增效能力，力爭到20xx年基本建成具有青山區特色的“全方位、全過程、全覆蓋”的預算績效管理體系，推動預算與績效“掛鉤”，促進“花錢”與“辦事”結合。

　　一是加強學習宣傳，強化績效理念。將績效管理作為新時期財政工作的重要抓手，加大對財政干部和預算單位主要負責人、財務人員的宣傳培訓力度，教育和引導全區上下深刻學習領會黨的十九大、政府工作報告、財政工作會議等精神，擴大預算績效管理的影響力，潛移默化引導預算單位主動了解、主動支持預算績效管理工作，讓更多的`力量、更多的部門參與到預算績效管理中，增強各部門的思想自覺和行動自覺，促進部門單位樹立“花錢必問效，無效必問責”的理念。

　　二是走出去請進來，提升專業能力和水平。對標學習先進，組織業務人員學習考察其它地區的先進經驗和做法，認真梳理自身存在的不足和差距，為提高地區預算績效管理水平找到工作思路和方法。通過引入和借助社會專業力量，加強預算績效管理工作的專業性和技術性，緩解現有編制內人員短缺、技術力量薄弱等實際困難，不斷提升我區理財績效水平。

　　三是實施全過程管理，推動提質增效。強化目標管理。按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，預算單位在編制年度預算和申報項目時，把科學合理設置績效目標作為申請預算的前置條件，使預算編制更科學、更準確。預算經人大審查批準后，績效目標與部門預算同步批復下達。注重日常監管。以黨的十九大精神為指導，緊緊圍繞提升財政資金使用效益，將績效管理嵌入預算管理全過程，實施“財政 財務 業務”無縫銜接，確保預算資金安全高效使用。注重結果導向。落實好績效評價結果的反饋、整改、報告、公開及與預算安排掛鉤機制，推動將預算績效結果納入政府績效考核體系，進一步提高部門“一把手”的政治高度，落實其當家理財的主體責任。

　　四是提高目標編制質量，夯實績效管理基礎。充分借鑒扶貧資金績效評價工作中積累的一些經驗和做法，積極探索完善我區預算績效管理的有效模式，按業務類別收集整理績效目標參考模板，幫助預算部門填報規范、完整、科學的政策項目績效目標，為績效監控、績效評價等業務的開展奠定基礎。

　　總之，我區在推進預算績效管理工作中，雖然做了一些工作，取得了初步成效，但離上級財政部門“全面實施績效管理”的相關要求還有很大差距。在今后的工作中，我們將以此次調研指導為契機，總結經驗、尋找差距，健全制度保規范，真抓實干求實效，進一步推進全面實施預算績效管理，確保如期完成上級各項工作任務，不斷提高財政資金使用效益和公共服務質量提升。

預算績效管理工作情況報告2

　　為進一步規范財政資金管理，強化支出責任，提高財政資金的使用效益，建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系，根據益陽市資陽區財政局發《益陽市資陽區財政局關于開展xx年度預算績效自評工作》的通知（益資財【20xx】22號）。我單位于20xx年11月，組織力量對本單位的部門預算整體支出進行了績效評價，本次評價遵循了“科學規范、公正公開、分類管理、績效相關”的原則，運用科學、合理的績效評價方法，對本單位xx度預算績效情況進行客觀、公正的評價。現將情況報告如下：

　　一、部門概況

　　資陽區新橋河鎮人民政府系科級行政機關，辦公地址坐落于資陽區新橋河鎮虎形山社區。截至xx年底，新橋河鎮人民政府在職實有人數91人，其中：行政編制43人、事業編制48人。自xx年6月機構改革調整之后，新橋河鎮人民政府機關共設19個站所及辦公室，分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、紀委、社會事務辦公室、經濟發展辦公室、重點項目建設管理辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、黨群和政務服務中心、社會事務綜合服務中心、退役軍人服務站、農業綜合服務中心、綜合行政執法大隊、人武部、婦聯、團委、工會。

　　鎮財政所負責全鎮的財務管理工作，負責全鎮的預算編制管理工作，組織和管理鄉鎮財政收入和支出，編制執行全鎮年度財政預算、總預算，負責監督全鎮單位預算執行，編制財政決算、總決算等；負責管理和發放各類政策性補貼資金，進一步完善惠民惠農財政補貼資金“一卡通”發放機制；負責對各類專項資金的監管，特別是對扶貧資金的.管理，提高財政資金使用效益；負責我鎮行政事業單位國有資產監督管理工作；填報行政事業單位內部控制制度報表及相關資料的收集與整理。

　　二、部門資金基本情況

　　新橋河鎮xx年安排部門預算共計20xx.97萬元，總支出20xx.97萬元，其中：一般公共服務支出655.07萬、科學技術支出5萬、文化旅游體育與傳媒支出3.5萬、社會保障和就業支出105.78萬、衛生健康支出126.62萬、城鄉社區支出2萬、農林水支出1121.31萬、住房保障支出49.69萬。

　　xx年三公經費預算安排數為13.5萬元，其中：公務接待費10萬元，公務用車運行維護費3.5萬元。

　　三、xx年，根據年初計劃的重點工作，本單位通過對財政資金的使用，取得了如下績效：

　　一是全面做好城鎮建設規劃，充分運用財政調劑作用，積極爭取各項優惠政策，并積極帶動社會資金的投入，引導和支持企業進行產業轉型提升、科技創新、開拓市場和發展生產，以培養財政收入新的增長點。二是加強財政支出管理，促進經濟全面發展，嚴格實行“收支兩條線”政策，嚴肅財經紀律、規范財政支出行為和細化部門預算編制。三是進一步完善各種經費使用辦法，壓縮行政管理開支和各種非生產性開支，嚴格控制部分增支因素，“三公”經費明顯下降。四是合理利用財力，保障重點項目及重點費用和社會公益事業的正常開支。五是落實好中央各項惠農政策，促進農業生產、農民增收和各項社會事業的發展，認真落實好中央各項惠農政策，進一步增加對農業的投入和各項涉農補貼資金，不斷穩定發展農業生產，促進農民增收。六是繼續推行城鄉居民新型合作醫療制度和新農保制度，切實解決了廣大農民看病難、看病貴的熱點問題。七是繼續實行國庫集中支付制度，嚴格資金支出范圍和審批程序，嚴格執行公用經費定額標準，使財政總預算真實反映了財政資金的實際支出數,進一步加強了對財政資金來源和去向的管理。八是切實抓好債務管理工作，鎖定債務基數，嚴格控制新增債務。九是加強村級財務管理，完善“村賬鎮代管”制度，全力推進“互聯網+監督”制度，推動了資金使用的公開度、透明度。十是加強財政隊伍建設，完善財政管理機制，推進財務人員依法行政，依法理財。

　　四、績效自評具體如下：

　　xx年度本單位“三公經費”總預算數為13.5萬元，實際支出數為12.26萬元（其中：公務接待費6.22萬元，公務用車購置及運行維護費6.04萬元），支出小于預算，因此，xx年度本單位“三公經費”預算符合相關規定。xx年度年初工作計劃及重點工作目標管理符合區委、區政府總體經濟和社會發展規劃及職責，體現當年重點工作，資金投入相匹配，財政資金預算完成率＝（預算完成數/預算數）×100%＝100%。建立了各項財務管理制度，相關管理制度合法、合規、完整，相關管理制度得到有效執行，但也存在專項資金管理制度和厲行節約制度不健全的情況。支出大部分符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批過程和手續，支出一定程度上符合部門預算批復的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。根據區政府績效考核文件精神，績效目標在本年基本完成，xx年度績效考核結果為一類單位。

　　xx年，我鎮努力做好財政預算收入、支出以及各項目的管理工作，將預算及時公開到相關的信息網絡平臺，對預算的資金進行全方位的監督和管理，使每一筆資金都能起到最大的使用效益。部門預算績效管理，是我國財政部門的重點關注部分，一個完整有效的績效管理方案，需要以預算為導向，結合我鎮實際過程中支出進行合理化分配，以達到合理高效地運用資金、提升資金的產出結果、節約成本與資源、提高部門的辦事效率的目的。

　　與此同時，通過這次自評我們也清醒地認識到，財政運行還存在著一些不容忽視的問題，財政管理還不夠規范，財經紀律還有待進一步加強。針對上述問題，我們在以后的工作中將加強理論政策學習，提高思想認識。組織相關人員認真學習《預算法》等法規制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識，堅持先有預算、后有支出，沒有預算不得支出。預算編制前根據年度內單位可預見的工作任務，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。年度預算編制后，根據實際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與年初預算目標之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學、準確地編制部門預算積累經驗。

　　五、自評結論

　　根據以上預算績效情況，我單位xx年預算績效自評為優秀。

預算績效管理工作情況報告3

主任、各位副主任，各位委員：

　　為做好本次常委會聽取和審議區政府關于東城區預算績效管理工作情況報告的準備工作，預算工作室在主管主任帶領下，制定了專題調研工作方案，成立了由預算委員會委員、預算監督代表小組成員以及預算監督顧問組成的專題調研組，以財政支出績效評價、項目支出事前評估以及大額專項資金績效評價為主要內容，采取組織專題調研組成員參與財政局聘請的第三方專業評審機構工作的方式進行了調研，其中包括到相關部門和項目單位聽取工作情況匯報，實地視察以及參加專家組會議和評審會的方式，全面了解財政資金的安排和使用情況。據統計，5月到10月間共有52人次的預算委員會委員、預算監督代表小組成員、預算監督顧問以及預算工作室工作人員參加了這項調研工作，分別參與了區公安分局囚犯經費、養犬管理經費，區衛生局衛生防病工作經費等16個單位18個項目的財政支出績效評價；區園林局20xx年道路綠地改造工程經費等2個單位3個項目的項目支出事前評估；全程跟蹤參與了20xx 2023年東城區文化產業發展扶持資金等3個大額專項資金績效評價項目，較為全面的了解了我區財政資金績效管理的工作情況。9月份，召開了已完成項目代表的專題交流研討會，對調研情況進行交流討論，10月份,書面征求了后續項目參加調研代表的意見和建議。11月份，召開有預算監督顧問、部分預算監督代表小組成員列席的預算委員會第十四次（擴大）會議，預審了區政府《關于東城區預算績效管理工作情況的報告》。

　　委員們認為：財政局自20xx年開始試點財政支出績效評價工作，逐步探索適合區情的績效評價機制和模式，績效評價的工作力度不斷加大，評價的范圍和領域不斷拓展，評價的方法機制不斷創新，并初步構建了預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用的全過程預算績效管理體系。取得了三方面的主要成效：第一，預算績效管理制度框架基本形成。根據財政部和市政府出臺的文件精神，區財政局先后出臺了《東城區財政支出績效評價管理暫行辦法》等10項工作制度，根據工作需要，還將出臺《東城區財政支出績效再評價工作規范》等5項操作細則，進一步明確了預算績效管理工作要求，規范了預算績效管理各環節工作內容和工作程序，為這項工作的開展提供了制度保證。第二，預算績效管理不斷深入。一是績效管理范圍不斷擴大。從事后評價到事前評估、從對大額專項資金績效評價到開展部門全過程預算績效管理試點，納入績效管理的范圍不斷擴大。二是績效評價對象更加廣泛。從部門預算資金延伸到了政府發展預算資金，從年初人代會批準的預算資金延伸到了年中追加的預算資金，從項目支出績效評價延伸到了部門整體支出績效評價。三是納入績效管理的資金量顯著提高。從20xx年的4000萬元擴大到20xx年的13億元，擴大了三十多倍。第三，預算管理水平有效提高。一是各部門對財政資金使用的績效意識普遍增強，預算編制的科學性、準確性有了一定程度的提高。二是預算分配更趨合理。通過以績效結果為導向的.預算資金分配模式，按績效評價結果確定項目支持手段、資金投向和規模，使資金更多的投向管理規范的部門和項目。三是資金使用效益進一步提高。通過明確績效目標、梳理預算執行過程中的問題，及時糾錯，提出改進措施，初步形成了財政資金的良性運行，提高了資金的使用效益。

　　委員們指出：經過多年的努力和探索，我區的預算績效管理工作取得了長足的進步，但在肯定成績的同時，我們也要清醒的認識到，當前預算績效管理工作中還存在一些問題和不足。主要體現在：預算績效管理理念樹立不夠牢固；預算績效管理基礎工作有待繼續加強；績效結果應用不夠充分等。為此，委員們提出以下建議：

　　一、加強預算績效管理業務培訓，增強預算績效管理理念

　　要認真學習貫徹十八屆四中全會依法治國的總要求和新《預算法》中關于預算績效管理的有關規定，加大對預算單位主要領導和財務人員的預算績效管理業務培訓力度，使大家充分認識到財政資金績效管理重大的政治、經濟和社會意義，明白績效管理的指導思想、基本原則、目標任務、主要內容和工作要求，懂得預算績效管理對單位加強自身建設的必要性，增強預算績效管理理念。同時，利用政府網絡平臺、編制宣傳冊等形式，引導大家關注和重視預算績效管理工作，努力營造良好的工作氛圍，使大家真正從思想上認識到粗放式預算管理方式的弊端，樹立用錢必問效、問效必問責、問責效為先的預算績效管理理念，進一步增強預算單位的責任意識和主動意識，不斷提高預算績效管理水平。

　　二、加強預算績效管理基礎工作，實現績效管理全覆蓋

　　要進一步完善預算績效目標體系，豐富和細化績效目標內容，強化績效目標審核。做到遠期項目有規劃，近期項目有目標，實施過程有計劃。同時，完善分級分類評價指標體系，指標設計更加突出績效，探索圍繞效率性、效益性、經濟性和可持續性四個維度開展評價。評價結論中更多充實預算管理方面的建議，進一步提高績效評價為預算管理服務的水平和效果。要繼續加大財政資金績效管理范圍，特別是對年初部門預算安排和年中預算追加項目支出的事前評估，要不斷擴大財政大額專項資金績效評價范圍和部門實施全過程預算績效管理試點的單位，逐步實現財政資金績效管理全覆蓋。

　　三、加強績效評價結果應用，推進績效評價結果公開

　　應用評價結果是績效管理落到實處、取得實效的關鍵，也是全部工作的落腳點。一要建立績效數據管理制度。將績效評價數據信息輸入部門預算管理系統，在財政內部和政府部門之間實現共享，為部門預算管理服務。二要建立財政績效評價結果公開制度。通過新東城報等媒體公開評價結果，以提高財政資金使用的公開性和透明性，接受社會的監督。三要完善財政績效評價結果通報制度。在績效評價完成后，將評價結果以文件的形式向項目主管部門通報，及時反饋評價中發現的問題，作為部門和單位改進預算管理、提高公共產品質量和公共服務水平的依據。四要繼續完善績效評價結果與預算安排掛鉤制度，使績效評價結果在預算分配中得到充分應用。

預算績效管理工作情況報告4

　　為貫徹落實全面實施預算績效管理，加快全方位，全過程，全覆蓋的預算績效管理體系，進一步提高財政資源配置效率和使用效益，20xx年屏南縣預算績效管理工作情況如下：

　　1、我縣預算績效管理工作開展的總體情況

　　20xx年，我縣按照省市的考核要求，積極開展預算績效管理工作，實現預算績效管理全過程化。縣本級一般公共預算資金的績效目標、績效監控、績效自評、整體支出覆蓋率分別為99.12%、99.12%、92.45%、0.6%。乘以各項相應權重，我縣20xx年的財政資金績效覆蓋率為78.5%（不包含重點績效評價覆蓋率權重20%）。在全市考核排名中第二名。

　　20xx年，財政資金績效覆蓋率指標已納入政府效能考核指標體系中，財政資金績效覆蓋率指標占各預算部門績效考核分值權重為5分。在該體系中，按要求及時編報項目資金預算績效目標、按季度開展績效運行監控、按要求制定項目資金預算績效評價等具體的評分標準，形成以政府重視、財政牽頭、部門實施的良好的工作聯動機制。

　　2、績效目標管理情況

　　20xx年，我縣選擇部門預算一般公共預算的項目支出資金進行填報績效目標。開展績效目標編報的部門106個，項目403個，項目金額37326.9977萬元，績效目標覆蓋率達99.12%。我縣績效目標項目經預算編審會議確定后，布置預算部門填報績效目標表、經業務股和預算股審核確認后、和部門預算一并批復下達給單位，但未能完全實現績效目標與預算編制同步申報、同步審核、同步批復。業務股室對績效目標進行合理性審核，包括績效目標與部門職能的相關性，績效目標的實現所采取措施的可行性等；預算股進行合規性審核。

　　3、績效監控管理情況

　　20xx年，所有納入績效目標管理的項目均要開展績效自行監控，實現部門自行監控的全覆蓋。開展績效監控的部門106個，項目402個，項目金額37326.9977萬元，績效監控覆蓋率達99.12%。預算部門從本年第一季度開始，每個季度自行監控并將監控表格和文字的形式反饋給財政局，并在每個季度結束后15日內報送財政部門，以便定期監控項目單位預算績效執行情況和財政部門及時了解有關資金使用情況。

　　4、績效評價工作情況

　　20xx年，我縣對納入20xx年績效目標管理的97個部門開展績效自評工作，項目301個，項目金額37000.231萬元�？冃ё栽u覆蓋率達92.45%�？冃ё栽u的流程包括部門制定工作方案，填報項目自評表以及撰寫績效評價報告。自評的.評審由各業務股室負責初審，預算股對業務股室的審核意見進行復審。

　　20xx年我縣選擇20xx年度5個重點項目，并聘請第三方進行財政重點績效評價工作，項目總金額4957.22萬元，涵蓋教育、社會保障、環境保護、醫療衛生等重點民生項目。

　　5、績效評價結果應用

　　我們將制定合理科學的考核機制，強化部門和單位領導對績效評價工作結果應用了解和重視，健全完善依據績效評價結果的獎懲機制。建立績效監控情況的通報和公開制度，對績效評價好的予以表揚，并對下一預算年度的同類項目優先安排；對績效差的項目要進行通報批評，并對下一預算年度的同類項目予以調減或取消，利用績效監督結果，減少盲目投資、無效投資，提高項目管理水平。

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