績效監控報告

時間：2024-06-06 09:39:23 其他報告我要投稿

[優選]績效監控報告

　　在現實生活中，越來越多人會去使用報告，報告具有語言陳述性的特點。那么，報告到底怎么寫才合適呢？下面是小編幫大家整理的績效監控報告，僅供參考，大家一起來看看吧。

[優選]績效監控報告

績效監控報告1

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　1.項目單位基本情況。沅陵縣財政局位于沅陵縣沅陵鎮天寧南路60號。負責貫徹落實黨中央關于財政工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、市委、縣委關于財政工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對財政工作的集中統一領導�，F有行政編制20名。設局長1名，副局長3名，總會計師1名。核定內設機構主要負責人15名。有在職干部職工292人，其中局機關171人，鄉鎮財政所121人。下設正科級事業單位1個（城市資金管理中心）、副科級二級機構3個（財政事務中心、國庫集中支付中心、沅陵縣財政會計學校）、全額撥款事業單位５個（國有資產服務中心、財政投資評審中心、農村綜合改革服務中心、財政工資統發中心、政府采購監督服務中心）、自收自支事業單位１個（住房資金管理部）。

　　2.項目的實施依據�！逗鲜∝斦䦶d關于印發〈省本級財政投資評審項目工程造價咨詢委托辦法〉的通知》（湘財辦〔20xx〕17號）《沅陵縣人民政府辦公室關于印發〈沅陵縣財政投資評審管理實施辦法〉的通知》（沅政辦發〔20xx〕6號）。預算管理一體化關于“特定目標類項目”規定。

　　3.項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍。財政投資評審項目經費是財政部門履行評審職責、開展評審業務、實施評審行動、出具評審報告等的必要保障。主要用于與財政投資評審工作相關支出，包括到項目現場核查、聘請中介機構等支出。涉及評審工作的辦公費、咨詢費、差旅費、培訓費、績效工資、水電費、其他支出等。

　�。ǘ╉椖靠冃繕�

　　1.項目績效總目標和階段性目標�？偰繕耍罕Ｕ夏甓蓉斦顿Y評審工作正常運轉。階段性目標：保障預算單位送達的項目評審材料能夠快速評審，不拖延；保障財政部門正常履職，評審程序公開公平公正、評審活動依法依規依政策、評審結論經得起核查。

　　2.預期主要的生態、社會和經濟效益。生態效益：未涉及。社會效益：對民生實事項目實施財政投資評審行為，正確回應社會關切。經濟效益：事前避免項目預算虛高，事中避免項目實施偷工減料，事后避免項目結算摻雜使假。

　　二、績效評價工作情況

　　績效評價工作過程：成立該項目支出績效自評小組，由本單位主要領導、分管領導、項目負責人員及局屬相關股室長組成，根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的'意見》（中發〔20xx〕34號）、財政部《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔20xx〕10號）、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發〔20xx〕10號）、《湖南省預算績效目標管理辦法》（湘財績〔20xx〕5號）、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔20xx〕7號）等相關文件規定開展自評工作，對項目的決策、過程、產出、效益各項指標逐個對照評價，確保評價真實客觀原則。

　　三、績效評價指標分析情況

　　（一）項目資金情況分析

　　1.項目資金到位情況分析。20xx年1月5日，縣財政局將財政投資評審專項業務項目經費150萬元列入20xx年度部門預算報告，立項合法合規。20xx年3月5日收到財政投資評審專項業務項目經費150萬元，預算執行率100%，資金額度與年度目標相適應，預算資金分配合理。

　　2.項目資金使用情況分析。20xx年財政投資評審專項業務項目經費共支出120.06萬元，明細為績效工資（聘請造價師李碧秀）8萬元、辦公費37.43萬元、咨詢費（聘請中介機構）73.4萬元、水費0.22萬元、差旅費0.5萬元、培訓費0.32萬元、公務接待費（加班工作餐）0.19萬元。使用率100.05%，超支部分從財政局公務費中列支。

　　3.項目資金管理情況分析�！柏斦顿Y評審專項業務項目經費”嚴格按照項目管理制度及財務管理制度執行實施。

　　（二）項目實施情況分析

　　1.項目組織情況分析。由投資評審服務中心根據財政投資評審業務推進情況，按月支付聘請人員績效工資，及時支付中介機構評審經費，適時結算與投資評審有關的業務經費。

　　2.項目管理情況分析。財政投資評審專項業務項目經費經局黨組會議研究決定列入部門預算，按全縣項目經費申撥機制申撥資金，按《沅陵縣財政局機關內部財務管理暫行辦法》使用資金和進行相關會計核算。

　�。ㄈ╉椖靠冃闆r分析

　　1、項目經濟性分析

　�。�1）項目預算控制情況。嚴格按項目內容進行資金預算管理，從嚴控制項目資金支出。

　�。�2）項目預算節約情況。管理使用得當，收支基本持平，略有超支（超支部分由局機關公務費支付）。

　　2、項目的效率性分析

　�。�1）項目的實施進度。按規定時間完成工作量。

　�。�2）項目完成質量。通過多年運作，已經建立財政投資評審專項業務項目經費收支機制，按照項目實施進度計劃，通過跟蹤監管，項目完成質量優良。

　　3、項目的效益性分析

　�。�1）項目預期目標完成程度。項目資金投入120萬元，均完成了年初指標目標任務，確保了財政投資評審各項業務的順利開展。

　�。�2）項目實施對經濟和社會的影響。20xx年完成縣政府投資項目評審270個，評審總金額達9.77億元，凈審減金額0.6億元，審減率達6.14%。加強與預算股及各資金股室的密切溝通配合，從預算編制、項目送審、資金支付等各環節構建財政評審橫向聯動機制，大幅減少項目預算中的不合理支出，保障財政資金充分有效利用。緊緊圍繞縣委、縣政府工作重點，助力“統籌整合涉農項目”，強化攻堅成效，全面落實退捕禁捕、禁食退養系列政策，以及完善老舊小區改造、推進醫療改革等重點，有所側重的開展預算評審業務。重點聚焦貧困村農業產業發展、交通基礎設施建設，治理黑臭水體、著力環保督察整改項目，推進鄉村衛生院建設，強化服務力度，高質量、高水平、高標準完成重大項目評審。

　　四、綜合評價情況及評價結論

　�。ㄒ娫u分表）

　　五、績效評價結果應用建議

　　財政投資評審專項業務經費項目總體得分100分，績效自評結果為優，主要績效資金撥付率100%，按照預期完成了數量目標，達到了預期效益。建議：每年正常安排財政投資評審專項業務項目經費并隨物價水平、業務量適當提高。

　　六、主要經驗及做法、存在的問題和建議

　　經驗及做法：嚴格按照項目實施辦法執行，對照項目年度績效目標，及時結合項目實際進度，及時對預計未能完成的目標進行整改。

　　存在的問題：通過自查，我們發現財政投資評審專項業務項目經費在使用過程中尚有不足之處，主要是績效管理機制還不夠完善、內部控制制度不夠健全，有待進一步完善。

　　七、其他需要說明的問題

　　無。

績效監控報告2

　　根據丹巴縣財政局《關于做好20xx年預算績效管理工作的通知》（丹財〔20xx]263號）文件精神，委托我公司對丹巴縣章谷鎮人民政府環境衛生整治經費開展績效運行監控分析。具體報告如下：

　　一、績效監控基本情況

　　該項目主要用于迎接省委主要領導來丹巴調研傳承紅色基因工作，創造于凈整潔的環境衛生，認真抓好轄區環境衛生整治工作提升丹巴縣整體形象，解決臟亂差問題。章谷鎮開展城市提升項目主要用于章谷鎮轄區沿途制作橫幅標語、漆墻、拆除違建豬圈以及基建工程建綠色圍欄進行績效監控。

　　二、績效監控工作開展情況

　　我公司主要對章谷鎮環境衛生整治經費67802元，開展績效運行監控分析，經過對業務資料、財務資料和統計數據以及實地抽查與核實分析，收集評價相關資料，并對相關監控指標進行匯總分析，形成項目資金績效運行監控報告。

　　三、績效監控結論及監控分析

　　(一)監控結論。該項目預算下達環境衛生整治經費67802萬元，主要用于沿途畫墻壁3處，沿途設立橫幅標語15處，增設綠色彩鋼圍欄2處，共計70米，撤豬圈1舍，并于6月底完成全部工作并支付完成。在項目建設中，嚴格按照省、州、縣有關文件精神，進一步完善制度，規范審批程序，手續完備，資料管理規范。在資金撥付和發放方面，嚴格審批程序，確保手續完備，工作經費�？顚Ｓ谩�

　　(二)監控分析。

　　1、偏差原因分析。一是對統籌整合調整項目資金報賬程序不熟練，二是支付進度比相對過快。

　　2、完成目標可能性分析。章谷鎮環境衛生整治經費下達資金67802元，已于6月底全部支付完成。目前工作進度來看預算支出完成率能達到100%。

　　四、績效監控結果應用

　　該鎮環境衛生整治經費項目建設效果良好，實現了項目既定的績效目標，且財務資料齊全，審批手續完備，財務管理、財務報銷、會計制度的做到嚴格把控，預算執行率較高。

　　五、存在的主要問題

　　1、預算在總體目標的設定上不夠精準，能夠量化就量化，工作內容設定覆蓋面不夠細化。

　　2、資金使用支付相對過快。

　　3、績效評價作為國家的一項新任務，各財務部門剛接觸，處于學習和起步階段，加之項目實施中財務部門和項目實施部門對接和溝通不夠，制定的績效目標在完善度和精準度上有所欠缺。

　　六、相關措施建議

　　1、下一年預算的編制的時候，盡量細化，做到按月編制，這樣有利于及時調整偏差，找到解決辦法，可以適當的`在目標中加入一定的培訓，讓參加培訓的人員再去他的片區講解，效果會更好。

　　2、支付過快會導致后面如果產生章谷鎮環境衛生整治費用將無經費可支，建議在做預算時，應按照月來制定計劃，出現偏差也好及時調整。

　　3、每年都有各部門個別人員因為工作崗位調整，從而新接觸到這個崗位，對績效評價的目的和作用不是很明白，其制定的目標就不會那么精準，建議對于所有新進本崗位的員工有一個系統的培訓。

　　3、強化項目單位對資金績效實現情況的責任約束，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責任”，進一步規范專項資金使用績效。加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，及時反饋對資金績效運行狀況，及時預控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環節，提出糾偏措施，并對專項資金偏離預算績效目標的支出，及時采取有效措施予以糾正。

績效監控報告3

　　青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目，涉及金額336885.46元，資金來源于中央財政銜接推進鄉村振興（鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興任務）補助資金。工程地點位于息烽縣青山苗族鄉冗壩村，該項目主要是青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目，新建供水管道15.8公里，其中管道規格標準為Φ50、32、25mmPE1.6Mpa，漿砌標磚閘閥井40口，含挖溝槽土石方及回填，包管C15砼，拆除混凝土路面，恢復路面C20砼等。

　　工作任務

　　通過實施青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目，改善人飲安全，保證生活質量。

　　績效監控開展情況

　　青山苗族鄉人民政府依據年初預算批復績效目標，收集項目績效運行信息，開展績效運行信息分析，填報績效運行監控表，最終形成監控報告，其績效運行監控情況如下：

　　資金使用情況：青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目批復金額為52萬元，截至20xx年1-4月執行為0，預算執行率100%。

　　績效目標完成情況：20xx年6月1日前完成青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目。截止目前項目已實施完成，不存在績效目標偏離情況。

　　績效監控結論及分析

　　通過績效監控分析，青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目按預期推進，能預期完成任務，不存在偏差。

　　績效監控存在偏差的問題及原因分析

　　無

　　糾偏建議

　　無

　　績效監控結果應用建議

　　無

績效監控報告4

　　項目組織管理落實情況，包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收、日常檢查監督情況等。

　　圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務，協調服務全市各級部門，全力做好招商引資的各項具體工作及黨建工作，確保目標任務完成。

　　四、項目績效情況

　�。ㄒ唬╉椖靠冃繕送瓿汕闆r。

　　將項目實際完成情況與申報的績效目標對比，從項目的經濟性、效率性、有效性和可持續性等方面對項目績效進行量化、具體分析。其中：

　　1、項目的經濟性分析主要是對項目成本（預算）控制、節約等情況進行分析；招商引資工作經費是由我局每年向市政府和財政局請示后，得到市政府和財政局批示后，財政下撥的工作經費，并不是專項

　　項目的經費，但根據決算要求，將該項工作經費列為項目支出，招商引資工作經費包含我局業務工作所有支出及駐外招商辦工作經費。本年度的招商引資工作經費為追加資金，未納入到年初的預算批復中，均按照工作開展進行。

　　2、項目的效率性分析主要是對項目實施（完成）的進度及質量等情況進行分析；本年度我單位開展財政支出項目績效運行監控從全局業務及資金使用進行，績效運行情況較為客觀、真實，其評價結果可作為財政預算執行精細化、加快資金撥付進度及綜合績效考評的參考依據。一是強化本單位對資金績效實現情況的責任約束，對招商引資工作經費進一步規范。二是加強財政撥付的.資金使用效益跟蹤“回頭看”，更好地反映局工作開展情況對資金績效運行情況，加快資金撥付進度，確保后續績效目標有效實現提供有力支撐。

　　3、項目的有效性分析主要從項目預期目標完成情況、項目實施對經濟和社會的影響情況、項目環境效益及可持續影響情況、服務對象滿意度情況等方面進行分析；20xx年招商引資工作經費支出115.37萬元，屬于財政撥款。

　　20xx年累計完成招商引資重點產業簽約項目85個，簽約資金174.51億元。累計實現招商引資重點產業項目新增到位資金79.97億元。

　　一是嚴把統計關，強化指標調度。采取“月調度、月匯總、月上報”的工作機制，扎實開展好本級、遵義和省級招商引資目標任務、資料歸檔、統計及報告工作。

　　二是完善項目儲備，強化項目庫建設。結合“十四五”規劃以及我市資源稟賦，圍繞首位產業、主導產業和重點產業動態儲備項目186個，擬投資總額600.24億元。其中，一產項目14個，

　　投資金額13.65億元；二產項目68個，投資金額241.48億元；三產項目104個，投資金額345.11億元。上報尊重點招商項目112個，預計總投資363.23億元。

　　三是強化組織保障，高位推動招商。制定出臺《赤水市產業大招商三年倍增計劃方案（20xx-20xx年）》，成立以黨政主要領導為雙組長、縣級領導為副組長，相關單位為成員的赤水市產業大招商領導小組，高位推動赤水市招商引資工作；成立以縣級領導為組長、相關產業部門為成員的竹漿紙制品產業鏈專班、白酒產業鏈專班、曬醋產業鏈專班等9個產業鏈專班。

　　四是狠抓重點產業，提升招商精準性。以白酒產業為主，成功引進金谷酒業赤水5000噸醬香白酒釀造項目、祥康泰（海南）健康產業發展有限公司赤水年產10000噸醬香型白酒釀造項目、遠明中厚酒業有限公司赤水年產1.2萬噸醬香白酒釀造項目、赤水市赤貴焰醬香型白酒生產建設項目等白酒生產項目6個，約定投資總額67.8億元，引進白酒配套企業14個，約定投資總額14億元。

　　五是以黨的建設為引領，充分發揮黨組織戰斗堡壘作用，積極開展招商引資、脫貧攻堅成果鞏固與鄉村振興有效銜接、創文鞏衛、“我為群眾辦實事”活動，高效完成組織交辦的各項工作任務。開展創文鞏衛衛生清理和宣傳200余次，落實“我為群眾辦好事實事”11件。

　　進一步健全完善學習制度，積極開展學習活動，扎實抓好理論學習，做到每月組織學習1次以上，切實提黨員干部理論素養。嚴格執行“三會一課”制度，支部黨員以普通黨員身份參加“三會一課”制度，把參加情況納入年度述職述廉內容。

　　（二）項目績效目標未完成情況及原因分析。

　　已完成。

　　五、其他需要說明的問題

　　（一）后續工作計劃

　　每年度圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務按時序推進完成。

　�。ǘ┲饕涷灱白龇�、存在問題和建議，包括資金安排、。

　　使用過程中的經驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等。

　　1.主要問題。一是預算績效管理理念有待強化受傳統思維影響。財政資金管理理念還停留在“過程管理”階段，對績效的認識比較模糊。二是預算績效目標管理專業人才比較缺乏，預算績效目標管理是一項復雜的系統工程，具有科學性、系統性和專業性特點，但是從績效目標編制工作情況分析，預算單位財會人員的綜合能力，還未達到績效目標編制工作的基本需求。

　　2.改進措施與建議。一是嚴格按照預算編制的相關制度和要求，做好年初預算，力求預算全面、真實、有效。二是加快項目資金的籌集到位，按到位資金實施進度推進，開展進度跟蹤，項目績效評價，確保項目績效目標如期完成。三是加強財務核算工作，提高財務的精細化管理，確保財務核算的真實、及時、準確、完整。四是做到事前預算，事中控制，事后分析工作常態化。五是加強對財務人員的培訓，提升財務人員的專業素養。

　　六、附件（佐證依據）

　　項目實施單位認為需要作為評價報告附件的有關文件、資料等，以進一步解釋和證明報告所反映的相關內容。

　　我局圍繞招商引資工作進行開展，招商引資經費屬于財政撥款資金，無自主建設項目。

績效監控報告5

　　一、主要職能職責

　�。ㄒ唬┡嘤柸h黨政領導干部、公務員、國有企業領導人員、事業單位領導人員、年輕干部、理論宣傳骨干、高層次人才、基層干部、黨員；

　�。ǘ┘訌婑R克思主義基本理論研究，負責全縣各級干部的理論教育并進行理論研究和理論宣傳；

　�。ㄈ┏修k縣委、縣政府以及相關部門舉辦的專題研討班；

　　（四）開展重大理論和現實問題調查研究，承擔黨委和政府決策服務；

　　（五）開展與有關機構和組織的合作與交流；

　�。﹨⑴c黨委關于黨校工作政策以及干部培訓計劃的制定工作；

　�。ㄆ撸┩瓿煽h委交辦的.其他任務。

　　二、機構基本情況

　　中共瀘縣縣委黨校是一級預算單位，屬參公管理事業單位，無二級預算單位。根據職能職責，中共瀘縣縣委黨校設五個職能辦公室，分別為辦公室、教務股、科研股、信息股、外培股。

　　中國共產黨瀘縣委員會黨校事業編制21名（其中參照公務員管理10名）�，F實有在職人員共19人，其中行政人員9人，事業人員10人。

　　三、預算績效監控總體情況如下：

　�。ㄒ唬┠甓阮A算安排情況

　　公用支出，是用于辦公費、差旅費、培訓費等日常公用支出。公用經費全年預算20.8萬元。

　　項目支出，主要包括：1.其他交通費用經費2萬元；2.上爭外引工作經費10萬元；3科研調研工作經費5萬元；4.干部培訓工作經費35萬元。年中追加項目100萬元：1.干部培訓20萬元；2.代管資金20萬元；3.基層干訓機構建設補助專項資金60萬元。

　　（二）1-8月執行情況

　　部門預算1-8月執行情況

　　1-8月，本單位公用支出7.66萬元，為20xx年初預算財政撥款收入20.8萬元的36.83%，4個項目支出29.97萬元，為財政撥款收入52萬元的57.63%。追加3個項目支出22.17萬元，為財政撥款收入100萬元的22.17%。

　　（三）部門預算績效目標1-8月完成情況

　　公用支出

　　1-8月，本單位公用支出7.66萬元，為20xx年初預算財政撥款收入20.8萬元的36.83%。

　　項目支出

　　1.專項資金縣級財政年初預算安排4個項目52萬元，1-8月根據單位需要追加3個項目100萬元，共計152萬元項目資金財政全部落實到位。

　　2.項目資金實際使用情況分析。

　　年初預算項目：

　�。�1）其他交通費用2萬元；

　　主要用于干部培訓差旅費報銷。

　�。�2）上爭外引工作經費10萬元；

　　主要用于差旅支出。

　�。�3）科研調研經費5萬元；

　　主要用于調研差旅費、資料印刷等費用。

　　（4）干部培訓經費35萬元；

　　用于支付承辦各類培訓班資料費、授課費、外出培訓費、租車費、伙食費等費用。

　　年中追加項目：

　�。�5）干部培訓經費20萬元；

　　用于支付主體培訓班資料費、授課費、外出培訓費、租車費、伙食費等費用。

　�。�6）代管資金20萬元；

　　主要用于支付單位水電等辦公費用

　�。�7）基層干訓機構建設補助專項資金60萬元。

　　主要用于黨校陣地建設所需桌椅、圖書室書籍、放映設備、電腦等。

　　總體而言，我校預算績效目標任務穩步推進，有序開展。

　　四、運行監控分析

　�。ㄒ唬┤瓴块T預算預計執行情況

　　年初預算收入212.81萬元，追加156.53萬元，全年預計執行369.34萬元,執行率達到100%。其中：

　　一般性財政撥款支出預計執行369.34萬元，執行率達到100%。（基本經費預計執217.34萬元，執行率100%；項目經費預計執行152萬元，執行率100%，包括事中新增項目）；

　　事業支出預計執行0元，執行率0%；

　　其他支出預計執行0元，執行率0%；

　�。ǘ┤昕冃繕祟A計完成情況

　　中共瀘縣縣委黨校根據工作開展需要，預計能全面完成績效目標：黨校主要負責全縣各級干部的理論教育并進行理論研究和理論宣傳。

　　干部培訓項目中計劃舉辦的11期培訓班將有序開展；按照縣委縣政府安排部署，積極組織教師深入基層開展宣講，打造好宣傳陣地，及時有效地將中央及省市縣重要會議精神、文件精神傳達到基層；圍繞黨的中心任務和縣委、縣政府的部署，組織教師對全縣重大理論和現實問題開展調查研究，為教學和社會實踐服務，為縣委縣府決策服務；基層干訓機構建設補助專項資金將有序用于開展基礎設施設備采購、陣地建設維修等。

績效監控報告6

　　根據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預〔2011〕285號）、《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》 (湘政發〔2012〕33號）、《吉首市財政局關于推進預算績效管理的意見》 (吉財績〔2013〕114號）、《吉首市財政局關于開展2020年度市本級財政資金績效自評工作的通知》 (吉財績〔2021〕66號）文件精神，我單位在工作總結和數據收集、整理、匯總、分析、核查等各項工作的基礎上，對財政專項資金使用、管理和效益情況進行自評，形成吉首市發展和改革局2020年度發改項目前期工作經費績效評價報告。

　　一、項目基本情況

　　吉首市發展和改革局2020年度項目前期工作經費預算總額為100萬元。項目經費主要用于我市重點項目及產業項目建設，推進我市城鎮化、工業化、農村產業化進程，銜接吉首高鐵新城道路建設工程、吉首市社區綜合服務設施建設項目、吉首市疾病預防控制中心擴建項目，吉首市城鄉公交客運站建設、吉首市建成區黑臭水體整治項目、吉首老舊小區外配套基礎設施項目、吉首市金融服務中心、吉首市乾州農貿市場遷建等項目前期研究和專題論證，項目規劃編制、項目開發儲備及項目庫建設、項目建議書及可行性研究報告編制、環境及節能等咨詢評估等費用、以及相關工作的工作經費。

　　二、績效評價依據

　�。�1)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》 (財預〔2011〕285號）；

　�。�2) 《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》 (湘政發〔2012〕33號）；

　　（3) 《吉首市財政局關于推進預算績效管理的意見》 (吉財績〔2013〕114號）；

　�。�4) 《吉首市財政局關于開展2020年度市本級財政資金績效自評工作的通知》(吉財績〔2021〕66號）；

　�。�5)部門預算及決算報告、會計賬簿等。

　　三、績效評價方法和過程

　　1.成立評價小組：根據吉首市財政局吉財績【2021】66號文件《吉首市財政局關于開展2020年度市本級財政資金績效自評工作的通知》文件精神，成立了績效評價工作指導小組，開展項目績效評價工作。

　　2.通過初步了解項目情況，對績效評價框架進行了設計，圍繞投入、過程、產出、效果4個關鍵評價內容20個評價指標，制定了《吉首市發展和改革局2020年度發改項目前期工作經費績效評價指標體系》

　　3.資料收集并審核、開展現場評價。評價小組在比較各種證據收集方法優缺點的基礎上，通過現場勘驗、實地調研、核對賬目、案卷研究、問卷調查等方式對證據進行收集和核實。

　　4.綜合分析收集的資料并分類整理。首先對收集的資金收付資料進行整理，以確定資金是否及時到位，支出是否規范，財務、業務管理制度是否健全，執行是否有效，質量是否可控。其次對回收的調查問卷進行分類整理、統計評分，認真歸納意見及建議，作為績效評價的重要依據。

　　5.撰寫評價報告，評價小組通過對收集的`證據進行了認真的整理和分析，謹慎地對項目各項指標進行了評分，撰寫評價報告，并與項目單位溝通，最終形成評價結論。

　　四、績效分析

　�。ㄒ唬┵Y金使用情況

　　吉首市發展和改革局2020年度項目前期工作經費預算總額為100萬元，均通過財政直接支付，資金到位率為100%。資金主要用于吉首高鐵新城道路建設工程、吉首市社區綜合服務設施建設項目、吉首市疾病預防控制中心擴建項目，吉首市城鄉公交客運站建設、吉首市建成區黑臭水體整治項目、吉首老舊小區外配套基礎設施項目、吉首市金融服務中心、吉首市乾州農貿市場遷建等項目前期研究和專題論證，項目規劃編制、項目開發儲備及項目庫建設、項目建議書及可行性研究報告編制、環境及節能等咨詢評估等費用、以及相關工作的工作經費。

　�。ǘ┵Y金管理情況

　　吉首市發展和改革局2020年度發改項目前期工作經費符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定，資金撥付有完整的審批過程和手續，項目的支出按規定經過評估論證，費用票據有經手人-項目分管領導-財務領導簽字，支出符合部門預算批復的用途，款項支付由國庫集中支付，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　（三）組織實施情況

　　項目的組織實施主要分兩部分：一是項目工作經費，二是項目前期工作經費，由部門測算項目前期，項目工作所需經費，經吉首市發展和改革局審核后，報財政相關部門和上級主管部門批準執行。

　�。ㄋ模╉椖抠Y金績效情況

　　1.聚焦產業項目建設。2020年，全市項目建設進展順利，先后組織大型開竣工活動5次，集中開工項目19個，竣工投產項目28個，形成了投資促發展的良好氛圍。

　　2020年，全市共實施州重點項目43個，年度計劃完成投資64.7億元，完成投資68.1億元，完成年度任務的105.2%；共實施州重點產業項目21個，年度計劃完成投資28.1億元，完成投資28.7億元，完成年度任務的102.2%，全市項目建設進展順利。

　　2.全力保障項目要素。完成了2020年三批次地方政府專項債券項目申報，共推送項目34個，其中21個項目成功納入財政、發改專項債券系統項目庫，項目總投資84.12億元，申請專項債券資金43.27億元，已獲專項債券資金4.23億元，抗疫特別債0.93億元。加大資金要素保障。制定出臺《吉首市爭資上項考核管理辦法（試行）》，對23個爭資上項主要部門核定了考核金額，明確了獎懲范圍及要求，調動了各部門爭資上項工作積極性。全年預計上爭資金9.2億元，完成年度任務的114%（不含政府專項債券資金）

　　3.“三大攻堅戰”持續推進。脫貧成果持續鞏固。始終把脫貧攻堅作為頭等大事和第一民生工程，完善《吉首市脫貧攻堅工作五級責任清單》，全年完成計劃資金投入1.39億元，其中用于產業就業扶貧到戶資金1億元，超過2019年的投入按照“一超過、兩不愁、三保障”標準，全市剩余的199戶431人貧困人口如期退出。債務管理持續加強。制定《吉首市債務化解方案》、落實化解任務、降低支出、平臺整合轉型等方式，隱性債務余額明顯減少，未新增隱性債務。生態環境持續改善。繼續開展“藍天、碧水、凈土”保衛戰，加快推進柴油貨車治污、飲用水水源保護及村環境綜合整治等工作，全市空氣質量優良天數比例長期位列全省全列，地表水水質達標率97.7%，集中式飲用水源地水質達標率100%。

　　五、評價結論

　　根據《2020年度發改項目前期工作經費績效評價指標體系》的評分，該項目得分為96分，其中：投入19分，過程24分，產出15分，效果38分。具體見附件：吉首市發展和改革局2020年度發改項目前期工作經費績效評價指標體系。

　　六、有關問題與建議

　�。ㄒ唬┯嘘P問題

　　1.存在延遲報賬現象，影響后續工作開展；

　　2.項目前期工作經費不足，需要支持的項目多，難以滿足項目建設的需求。吉首市由于歷史原因和自然條件制約，在基礎設施建設、民生服務建設項目上相對不足，每年需要啟動一批項目，要加快項目落地需要投入大量的項目前期工作經費。

　�。ǘ┙ㄗh

　　1.建議財政及時撥付資金，便于單位正常開展項目前期工作；

　　2.建議加強預算法學習，包括領導及相關業務人員都應加強對全面預算績效管理的重視程度，增強財政資金績效考評意識，堅持先有預算、后有支出，有支出必有結果，有結果需考評效率、效益的財政資金使用模式，逐步推進財政資金績效管理全覆蓋；

　　3.建議進一步加大對項目前期工作經費的投入，確保提前做好相關規劃設計和項目儲備，為吉首市近期作中長期發展爭取更多、更大的項目，通過重大項目帶動，國家、省項目資金注入，為吉首市經濟社會發展提速。

績效監控報告7

　　根據財政扶貧資金績效管理要求，現將危房改造項目四季度績效運行執行監控情況報告如下：

　　一、項目基本情況

　　20xx年四季度，上級下達我縣農村危房改造任務369戶。我縣實際竣工危房改造戶1156戶。所有竣工房屋已通過縣級驗收，撥付危房改造補助資金20xx萬元。

　　二、項目組織實施情況

　　1、20xx年中央、省下達懷遠縣農村危房改造資金1198.7萬元已全部到位。

　　2、20xx年懷遠縣農村危房改造資金實際撥付20xx萬元。

　　3、20xx年懷遠縣農村危房改造項目資金管理完善。

　　三、績效運行情況

　�。ㄒ唬┊a出指標情況

　　（1）、懷遠縣20xx年完成危房改造1156戶。

　　（2）、懷遠縣20xx年農村危房改造滿足居住基本需要，進行了全面驗收。

　�。�3）、懷遠縣20xx年農村危房改造已全面竣工驗收，資金已全面撥付、

　�。�4）、懷遠縣20xx年農村危房改造因地制宜推廣瓦房，修繕加固標準高，分類補助標準準確。

　�。ǘ┬б嬷笜饲闆r

　　（1）、經濟效益。幫助1156戶做到住房保障，解決他們的住房問題。

　�。�2）、社會效益。穩定了社會底層居民情緒。

　　（3）、生態消息。幫助1156戶農戶改善居住條件，幫助他們改善環境衛生問題。

　　（4）、可持續影響。有助于對社會底層人民的幫助，穩定社會秩序，改善人居環境，美化家園。

　�。ㄈM意度指標情況

　　農村危房改造滿意度較高，保障了底層人民的住房安全，改善了他們的居住環境，提高了他們的生活質量，滿意度較高。不足的'地方就是有些房屋修繕加固和新建的質量達不到讓住戶十分滿意的情況。

　　四、主要存在問題及下一步工作安排

　　農村危房改造主要存在政策宣傳不到位、申報審批流程不規范、建新不拆舊、面積超標等問題。針對上述問題，下一步加大輿論宣傳，讓群眾了解政策，進行全面監督。對于改造面積超標和舊房沒有拆除的，做好督促限時整改，對于在規定時間內，不能整改到位的，將進行全縣通報，情節嚴重的，上報縣監察委，啟動問責。

績效監控報告8

　　根據《德江縣預算績效管理實施辦法》《德江縣財政局關于印發德江縣預算績效管理實施辦法》（德財績[20xx]2號）等文件的通知要求，我單位組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監控等工作，現將有關監控情況報告如下：

　　一、年度預算安排情況

　　20xx年德江縣財政局安排我單位部門預算資金如下：

　　德江縣財政局《關于批復20xx年部門預算經費的通知》德財預〔20xx〕1號，下達我單位20xx年度部門預算962.31萬元。

　　1、基本支出876.11萬元，其中：人員支出819.01萬元；日常公用支出57.10萬元。

　　2、項目支出86.20萬元。

　　二、1至9月份執行情況

　　（一）部門預算1-9月份執行情況

　　20xx年1-9月份總支出1404.53萬元，其中：人員支出571.15萬元；日常公用支出37.54萬元；項目支出795.84萬元（全部是上級撥款）。

　�。ǘ┤昕冃繕祟A計完成情況

　　按照年初編制的績效目標，我單位主要做了以下方面的工作，保證了績效目標的有序推進，為完成20xx年度預算績效目標奠定了基礎。

　　1、加強經濟運行監測，促進經濟恢復增長。

　　2、狠抓重大項目建設，積極擴大有效投入。20xx年我縣列入省市重大項目47個，總投資243.82億元，年度計劃投資44.07億元，其中省級項目42個，市級項目5個；從項目分類看：收尾項目6個，續建項目12個，新建項目15個，預備項目14個。20xx年我縣申報獲批省級重大項目前期工作經費項目1個即德江縣整縣推進高標準農田建設項目獲得前期費用資金100萬元。截至9月，省市重大項目完成投資33.44億元，完成年度目標的75.88%。新建項目計劃開工6個，實際開工2個；收尾項目6個，目前完工3個。

　　3、強化投資建設管理，不斷提升投資效益。1—8月，全縣固定資產投資累計完成54.50億元，同比增長1.3%。9月單月完成投資8.7億元，預計增速8.12%，預計排位繼續靠前。截止8月底，全縣新增500萬元以上項目入庫36個，總投資50.19億元，其中500-5000萬元15個，總投資3.28億元，5000萬元以上21個，總投資46.91億元。9月份擬入庫2個，總投0.4億元，入庫資料經初審已報統計部門待反饋。

　　4、強化統籌協調力度，積極向上爭取資金。一是謀劃申報并通過國家審核地方政府專項債券項目41個，截止目前獲批項目4個，獲批資金4.65億元。謀劃申報中央預算內資金項目17個，截止目前獲批項目3個，獲批資金1649萬元。二是資金爭取情況。申報新型城鎮化信貸資金項目5個，總投資20.66億元，擬申請信貸金額13.89億元。申報新型城鎮化基金投資項目五批次33個，總投資71.65億元，擬申請基金17.05億元。申報“三改”項目1個，投資3.09億元，擬申請資金0.62億元。

　　5、促進服務經濟發展，不斷優化產業結構。一是營利性服務業和勞動工資方面。按月按季監測、督促數據報送，開展企業摸底排查培育工作，預計兩項全年增速全市排名居中；二是資金爭取方面。組織德江縣煎茶冷鏈物流園及道路工程（一期）和黔東北冷鏈物流中心（一期）項目分別申報了黔貨出山冷鏈物流和物流降本增效專項20xx年省級預算內投資補助和現代服務業專項資金；三是軍民融合方面。推薦我縣6家本地涉農企業農特產品進軍營，開展了國防潛力數據調查工作。四是規劃編制工作。我縣“十四五”現代服務業發展規劃編制工作有序推進，目前正在對文本進行修改形成送審稿；五是按時對內陸開放型經濟試驗區建設和現代服務業發展十大工程工作推進情況進行統籌調度。

　　6、強化優勢產業地位，不斷加強基礎建設。一是下達德江縣20xx年石漠化綜合治理專項20xx年第十五批省預算內基本建設投資100萬元；二是已下達中央預算內、財政預算內以工代賑資金兩批次727萬元，其中：申報以工代賑示范工程中央預算內資金500萬元，財政預算內資金227萬元；三是已下達貴州省藏糧于地藏糧于技專項（高標準農田建設項目）20xx年中央預算內投資2113萬元，省級預算內投資887萬元，20xx年第一批省級基本建設前期工作費用100萬元；四是已下達生態環境保護和修復專項德江縣20xx年武陵山區生物多樣性保護中央預算內投資4100萬元。五是謀劃和編制上報德江縣高山鎮鹿溪村鹿溪壩區提級改造、德江縣洞灣村肉牛養殖配套基礎設施建設項目，積極爭取以工代賑示范工程中央預算內資金、財政預算內資金支持，其中：申報以工代賑示范工程20xx年中央預算內資金800萬元，以工代賑示范工程20xx年中央財政預算內資金300萬元。六是組織申報貴州省銅仁市德江縣風力發電項目、S303德江縣龍泉至縣城公路改擴建工程20xx年西部大開發重點項目前期工作補助中央預算內資金1300萬元。七是編報貴州省德江縣萬畝核桃示范園林下經濟基礎設施建設項目，擬申報省級預算內投資200萬元；八是擬定《德江縣（革命老區）振興發展基礎設施建設急需國家層面解決的問題清單》逐級上報，涉及昭通至黔江鐵路、重慶至柳州鐵路、楓香溪紅色小鎮建設項目以及財政政策、金融政策、投資政策、土地政策、生態補償政策等內容。九是協調完成20xx年高山鎮旋溪村土地堂至中和村蘇家坪農村扶貧公路工程決算審計等相關工作。十是擬草《德江縣深化農村公共基礎設施管護體制改革實施方案》報縣政府審定印發實施。十一是擬草《在全縣農業農村基礎設施建設領域積極推廣以工代賑方式的實施方案》報縣政府審定印發實施。

　　7、全力推進社會事業，扎實提升民生福祉。一是完成德江縣一中多功能教室項目、泉口中學學生宿舍及運動場項目、錢家中學學生宿舍食堂及綜合樓項目、實驗中學綜合樓項目的可行性研究報告上會評審工作；二是做好項目儲備及申報工作，完成儲備項目在重大項目庫及在線審批監管平臺的錄入工作。通過國家重大建設項目庫完成11個中央預算內投資項目的申報工作，擬爭取中央資金8416萬元。截至目前，本年度爭取中央資金項目6個，總投資6951萬元，中央資金3857萬元。

　　8、加強環境保護力度，促進生態文明建設。一是編報武陵山區生物多樣性保護面積2.7萬畝，20xx年生態保護和修復領域中央預算內投資1350萬元。二是編制謀劃農村生活污水治理、流域斷面環境治理、農村人居環境整治、生態循環農業整縣推進示范、國家儲備林建設等42個項目，爭取納入《烏江流域“十四五”生態環境保護與修復實施方案》。三是編制上報德江縣天麻全產業鏈建設，申報長江經濟綠色發展專項20xx年中央預算投資10000萬元。四是協調配合縣林業局、自然資源局、財政局等部門落實20xx年退耕還林還草工程矢量數據圖斑面積6萬畝，編制完成20xx年退耕還林還草、20xx年武陵山區生物多樣性保護工程初步設計報市發改委審查后批復。五是協調部門開展20xx年石漠化綜合治理工程建設前期工作，開工建設20xx年石漠化綜合治理工程。

　　9、改善人民生活環境，扎實推進城鎮建設。根據上級要求，共謀劃了新型城鎮化補短板強弱項重點項目335個，總投資470.37億元。同時，根據全縣招商引資工作推進會議精神，重點謀劃新型城鎮化招商引資項目6個，投資37.3億元。申報排水設施建設20xx年中央預算內投資項目1個，投資4200萬元，擬申請中央預算內投資20xx萬元。申報20xx年省級財政資金項目13個，總投資2.55億元，擬申請省級財政資金1.78億元。申報20xx年省級項目前期工作費用預算13個，擬申請前期工作費用750萬元。申報20xx年省級專項資金補助項目57個，總投資13.7億元，擬申請省級專項補助資金10.58億元。

　　10、加強糧食安全監管，確保糧食存儲安全。一是開展20xx年度《社會糧食供需平衡調查》工作，組織人員深入全縣8個鄉鎮、9個村、16個村民組，共調查40戶187人家庭糧食產量和油料產量，據此推算20xx年糧食產量174640噸，油料3238噸；二是開展《20xx年4月末鄉村居民戶專項存糧調查》工作，組織人員深入全縣8個鄉鎮、9個村、16個村民組調查統計，20xx年4月末鄉村居民存糧29460噸；三是按照20xx年最新的'《糧食流通管理條例》，貫徹實施了糧食收購許可備案制度，目前備案企業（個體）共5家，收回原有《糧食收購許可證》5份；四是組織涉糧企業共同開展20xx年世界糧食日和國家糧食安全生產周宣傳活動，按照要求及時上報了工作開展情況；五是指導縣級儲備糧企業，完成3900噸縣級儲備糧輪換任務，順利實現本縣儲備糧集中儲存管理。

　　11、切實加強物價監管，確保市場價格穩定。一是保供穩價，半年來對油、肉、蔬菜、口罩、消毒液等45種重要民生商品實行了監測，共發布監測信息46期，月度分析10期，我縣重要民生商品價格基本穩定。二是完成了我縣污水處理成本監審，調整了城區天然氣（LNG）銷售價格和安裝服務設施建設費標準和公辦幼兒園保教費調整。三是開展對水電氣行業的收費項目和收費標準專項清理，涉及問題已及時核實處理。四是嚴格按照省發改委要求，及時、準確、完整地上報了上半年各項農本調查數據。五是協助司法和紀檢監察機關對涉案財物價格進行認定，共受理了68件，認定金額803萬元。六是及時完成了縣教育部門營養餐詢價、煎茶鎮垃圾發電廠垃圾用量核實和農村飲水整改等工作。

　　12、合理開發新型能源、不斷優化能源結構。一是銅仁市天然氣管道縣縣通工程項目德江境內20xx年已完成分輸場站、閥室、烏江重點、難點穿跨越施工圖設計及評審工作。二是20xx年督促明陽集團公司在德江成立分司。同時督促其完成風資源評估報告的編制并報審省氣象中心評審；三是由于《德江縣雙壩風電項目》和《德江縣楓溪風電項目》的測風協議已于20xx年9月30日結束，計劃將在11月積極組織及配合兩個項目的簽約合作工作開展，我局向縣政府已提交了《關于審定廣東明陽智慧能源集團股份公司提交開發德江縣雙壩風光互補、楓香溪風力發電項目投資開發框架協議》的請示。四是20xx年完成楊芳、田程分布式屋頂光伏發電建設項目2家。五是截至10月，垃圾發電量5600萬KWh。六是按市發改委5月下達20xx年度充電基礎設施建設計劃目標任務，我縣20xx年已完成充電任務。

　�。ㄈ┎块T預算績效目標調整情況

　　部門預算績效目標無調整。

　　三、運行監控分析

　�。ㄒ唬┤瓴块T預算預計執行情況

　　德江縣發展和改革局按照部門預算下達情況，根據工作進度正常支付，截至9月底，執行率已達到145.95%（其中：本年預算執行率這63.25%），預計到年末執行率可達到95%以上。

　�。ǘ┤昕冃繕祟A計完成情況

　　20xx年本單位年初整體支出績效目標為962.31萬元，其中：1-9月基本支出年初績效目標為608.69萬元，其中人員經費1至9月完成571.15萬元，預算執行率為69.74%；其中日常公用經費1至9月完成37.55萬元；預算執行率為65.76%；項目支出年初績效目標為86.20萬元，1至9月完成795.84萬元（全部是上級撥款），實際預算執行率為0。

　�。ㄈ┛冃繕似钤蚍治�

　　截止到9月底，全年資金績效目標無調整，因此，績效目標無偏差。

　　四、問題和下步工作打算

　　1.存在問題：項目績效管理不夠精細。

　　2.下步工作打算：加強績效管理意識，提高績效管理水平。一是強化主體責任意識，將績效管理與預算執行有機銜接，積極推進預算績效管理，提升部門預算管理質量、部門績效管理水平；二是落實績效管理制度，提升績效自評質量，參照相關管理制度和操作規程，以部門職能職責和績效目標為基礎，合理細化設置績效指標，全面反映項目支出效益。

績效監控報告9

　　（一）單位基本情況

　　根據宜政辦發〔20xx〕36號宜章縣人民政府辦公室《關于印發宜章縣交通建設質量安全監督管理站主要職責內設機構和人員編制規定》的通知，內設辦公室、質量安全監督股、監理檢測股（設交通建設試驗檢測中心）、造價股、財務股共5個機構。編制數17名,在職人數14名（退伍安置人員1名），退休人員13名。

　　（二）單位主要職責：

　　1、負責全縣權限內公路、水運工程質量安全監督管理工作。

　　2、監督檢查建設、勘察、設計、施工和監理單位的質量保證體系及其運轉情況，調查工程質量事故，仲裁工程質量爭議。

　　3、負責全縣權限內公路、水運工程質量檢測、評定、鑒定工作，參與全縣交通建設工程交（竣）工驗收。

　　4、監督、管理全縣交通建設從業單位資質、資信及質量行為，組織工程監理、造價試驗檢測機構及人員資質認證工作。

　　5、負責全縣權限內在建公路、水運工程施工安全的監督管理，對從業單位及其人員的安全生產信用進行動態管理，組織或參與對安全事故調查、處理、分析、報告。

　　6、承辦全縣權限內交通建設工程造價及材料價格信息管理，監督檢查重點交通建設項目的投資執行情況和工程結算情況，審查全縣權限內交通建設工程估算、概算、預算文件及工程變更、材料調差，對需要編制標底的.工程進行監督，監督審查公路、水路養護工程造價，調解工程造價爭議。

　　7、承辦縣委、縣政府、縣交通運輸局交辦的其他工作。

　　（三）部門（單位）年度整體支出績效目標，專項資金績效目標

　　1、整體支出績效目標：

　　目標1：完成全縣農村公路，水運工程質量檢測、評定、鑒定工作。

　　目標2：加強試驗檢測中心職責，分析全縣農村公路、水運工程的檢測試驗數據及檢測報告。

　　2、專項資金績效目標

　　單位全年質監項目806個，其中：1、脫貧攻堅項目108個196.559公里。2、安保工程66個217.544公里。3、危橋改建9座，窄路加寬44個189.14公里。4、重要縣鄉道4個32.651公里。5、自然村通水泥路502個501.855公里。6、一事一議公路硬化獎補項目117個。實現了交通建設工程質量穩中向好、安全無事故、造價合理的監管目標。

績效監控報告10

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬┎块T主要職責職能，人員構成、編制及資產等基本情況。

　　1.部門主要職責

　�。�1）貫徹執行黨和國家的有關方針、政策、法律和法規，調查研究并擬訂適合本鄉實際的具體政策措施。（2）組織制訂全鄉經濟和社會發展的中長期規劃，搞好經濟發展的總體布局和產業布局，制訂并組織實施全鄉社會主義現代化新農村建設的規劃和措施。（3）鞏固發展壯大村級集體經濟，加強農村社會化服務體系建設，指導、協調農業生產和農村多種經營及貿易工作。（4）依法加強土地管理，搞好鄉村建設規劃管理，不斷推進新農村新集鎮建設。（5）負責制訂全鄉計劃生育、扶貧工作計劃和各項目標任務指標的分解落實。（6）貫徹社會治安綜合治理方針政策，落實社會治安綜合治理目標責任制，加強法制宣育，做好人民調解、治安保衛和法律服務工作，維護全鄉的社會穩定。（7）負責做好全鄉黨的建設、宣傳、教育、精神文明建設及指導工、青、婦群團工作。（8）負責全鄉機關干部和村、企事業單位干部的管理、監督及年度考核工作；負責制訂后備干部的培養計劃和黨員的發展教育工作。（9）負責做好兵員征集、現役軍人家庭優撫、退伍軍人的安置、救災救濟、農村社會保險和推進殯葬改革的工作。（10）承辦縣委、縣政府及其工作部門交辦的其他事項。

　　2、人員構成及編制現狀

　　德安縣鄒橋鄉政府共有預算單位1個，包括1個所屬行政單位，編制人數44人，其中行政編制24人、全部補助事業編制20人；實有人數39人，其中行政人員22人、全部補助事業人員17人。遺屬3人。

　　（二）當年部門年度整體支出績效目標。

　　1、抓好殯葬改革，遺體火化率和骨灰入公墓安葬（放）率

　　2、打造“一鄉一園、一園一景”，加快現代農業產業園建設，完成市級示范園創建

　　3、發展壯大村集體經濟

　　4、組織開展中共黨史教育

　　5、提高政治站位，落實意識形態工作主體責任，持續深化理論武裝,定期組織全體黨員干部集中學習

　　6、在職人員控制

　　7、完成當年預算

　　8、控制當年預算

　　9、完成農、林、水項目建設

　　10、完成交通道路建設項

　　11、集中組織開展安全生產專項整治行動

　�。ㄈ┎块T預算績效管理開展情況。

　　1.建章立制。按照相關文件要求，結合本單位實際，規范預算績效指標體系建設、跟蹤監控、績效評價、評價結果運用等工作流程，為預算績效管理提供制度保障。

　　2.加強預算績效目標管理。績效目標是實施預算績效管理的基礎和前提，是開展預算績效管理工作的首要環節。

　　3.開展績效運行跟蹤全過程監控。將財政監督預算績效運行工作融入日常預算管理工作之中，充分發揮財政監控職能和國庫資金撥付監管作用，建立起以財政監督檢查為手段、以規范約束績效運行為目的跟蹤監控機制。

　　4.認真組織財政支出績效評價工作。在近幾年財政支出績效評價工作的基礎上，認真總結經驗，進一步完善制度設計，規范評價流程。

　　5.強化結果運用，增強績效約束�？冃гu價結果應用是整個預算績效管理的落腳點和出發點，也是預算績效管理的根本，更是目前整個預算績效管理工作的難點。結合績效評價結果，對被評價項目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析，建立了績效評價激勵與約束機制，信息報告制度，責任追究制度。

　�。ㄋ模┊斈瓴块T預算及執行情況。

　　20xx年德安縣鄒橋鄉人民政府預算收入10079.37萬元，預算支出10079.37萬元。截止20xx年6月31日支出2861.06萬元，占預算支出的28.39%，具體支出情況如下：人員經費支出142.53萬元，公用經費支出5.78萬元，特定目標類支出2712.75萬元。

　　二、績效目標監控完成情況

　　1、本年績效目標的項目有24個，上半年完成目標值5個，19個未能完成。

　　2、差異情況分析：資金績效運行的整體質量較好，但大部分項目實施進度影響資金使用進度。大部分項目集中在下半年進行，進而上半年的'資金使用進度較慢。下一步將加強預算資金管理，減少預算資金使用的隨意性，對預算的事前、事中、事后進行全過程控制，加大對預算編制與執行的監督管理力度，提高預算資金使用效率。確保績效目標實現預期的效果。

　　（二）績效運行監控結論。

　　本年度開展的預算績效運行監控，反饋的績效運行情況客觀、真實。項目實施過程中嚴格按照上級有關項目管理和經費管理規定執行，資金使用得當。

　　三、問題、糾偏措施和建議

　�。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}

　　1、項目資金支付力度有待加強，項目資金執行率較低。

　　2、預算支出明細科目編制不夠準確，預算實際使用過程中產生偏差，無法準確預計全年經濟活動。

　　3、年初預算不夠準確，導致部分績效項目工作開展艱難。

　　（二）改進措施

　　1、結合上一年度預算執行情況和本年度預算收化因素，科學、合理地編制本年預算支出，根據項目資金下達時間及項目工作開展情況，及時撥付項目資金。

　　2、科學嚴謹編制年度部門預算，細化部門預算內容，保證預算的精準性，通過中期預算執行情況合理調配資金，提高資金使用效益。

　　3、通過中期預算執行情況合理調配資金，增強與相關股室協調合作，提高項目執行率，提高資金支付效率。

　　4、是加強培訓與交流，積極與縣財政局溝通，參加縣財政局組織的預算績效培訓，提高財務人員自身的業務能力。

績效監控報告11

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況

　　為進一步落實我市食品安全監管工作。20xx年市財政預算食品安全監管專項經費30萬。主要用于開展全市食品、食用農產品安全監督抽檢、快速檢測、食品安全宣傳培訓及辦公經費支出。通過采購購買社會服務實施，委托專業檢測機構開展抽樣、送樣、檢測、出具報告等。采購購買食品安全快速檢測試劑，保障重大活動餐飲服務食品安全保障。

　�。ǘ╉椖繉嵤┢谙�

　　20xx年1月1日至20xx年12月31日。

　�。ㄈ╉椖恐饕獌热�、涉及范圍

　　主要用于開展全市食品、食用農產品安全監督抽檢、快速檢測、食品安全宣傳培訓及辦公經費支出。通過采購購買社會服務實施，委托專業檢測機構開展抽樣、送樣、檢測、出具報告等。采購購買食品安全快速檢測試劑，保障重大活動餐飲服務食品安全保障。

　�。ㄋ模╉椖抠Y金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、投入等情況

　　項目資金安排落實30萬元，資金來源于財政年初預算。

　　二、績效目標的核對和確定情況

　�。ㄒ唬╉椖康目冃繕恕⒖冃е笜嗽O定情況

　　1.數量指標：完成安排的縣級食品、食用農產品監督抽檢批次300批次；食品安全快速檢測批次5000批次。

　　2.質量指標：高質量完成食品、食用農產品抽檢批次300批次；高質量完成食品安全快速檢測任務批次5000批次。

　　3.時效指標：20xx年11月20日前全面完成縣級食品、食用農產品監督抽檢數據錄入和食品安全快速檢測批次監測。

　　4.社會效益指標：提高食品技術支撐能力水平，保障食品安全。

　　5.可持續目標：不合格食品問題查處，提升監管水平。

　　6.服務對象的滿意度目標：群眾對食品安全滿意度≥90%。

　　（二）績效目標的核對情況（如有調整，應說明原因）

　　20xx年項目績效目標和績效指標按年初設定的執行，未對申報目標和績效進行變更。

　　三、項目組織實施情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織情況

　　根據工作需要，印發《赤水市市場監督管理局關于印發赤水市20xx年食品安全抽檢檢測工作方案的通知》（赤市管〔20xx〕23號）文件，精心安排部署，及時組織開展食品、食用農產品抽檢監測工作，并嚴格按照職能職責落實好項目組織、實施工作,認真落實專項資金使用。

　　（二）項目管理情況

　　認真履行相關財務管理制度和資金撥付。

　�。ㄈ╉椖拷M織實施的實際情況與目標的差異情況說明。

　　項目組織實施的內容與年初制訂目標一致。

　　四、項目績效情況

　　（一）項目實際產出情況

　　截至20xx年11月30日，共開展食品安全監督抽檢330批次，其中縣級食用農產品抽檢205批次，食品抽檢125批次；完成食品安全快速檢測5000批次。對監督抽檢發現的8起不合格食品、食用農產品案件，依法移交市綜合行政執法局查處。結合創文鞏衛，進一步開展食品安全宣傳培訓21次，制作餐飲、副食、食品小作坊食品安全公示欄3000余塊。

　　（二）效果和效益情況

　　1.提高食品技術支撐能力水平，保障全市食品安全。

　　2.查處一批不合格食品、食用農產品案件，依法移交市綜合行政執法局查處，提升監管水平。

　　3.接受社會公眾監督，全面提升我市食品安全規范化管理水平。

　�。ㄈ⿵捻椖康慕洕浴⑿市�、效益性和公正性等方面進行具體分析。

　　按時完成20xx年度食品安全抽樣和監測工作任務，通過重拳打擊食品安全違法犯罪行為，取得良好的社會反響，廣大人民群眾對食品安全違法行為有了更深的了解，主動參與到食品安全監督中，群眾對食品安全滿意度較高。

　　項目持續發揮作用期限為長期

　�。ㄋ模╉椖靠冃嶋H情況與目標的差異情況，以及對差異原因的.詳細說明

　　無

　　（五）項目按照現有執行軌跡可能達到的最終狀態、實現的最終效果，可能產生或出現的問題。

　　由于市財政局財力緊張，各項抽檢經費及工作開展經費未及時支付，導致資金執行率與年初制訂的目標偏差較大。

　　五、存在的主要問題及改進的措施和建議

　　（一）主要問題

　　1.食品安全經費存在預算不足，導致各項工作的開展捉襟見肘。

　　2.由于市財政財力緊張，食安專項經費支出不能及時撥付，導致資金執行率與年初制訂的目標偏差較大。

　�。ǘ└倪M措施與建議

　　1.建議市財政部門嚴格按照相關文件精神落實食品安全檢驗及監測經費的投入，切實保障全市人民的身體健康安全。

　　2.積極與市財政對接，力爭已錄入國庫集中支付系統資金及時撥付。

　�。ㄈ┛冃Ц櫧Y論

　　加強項目資金調度。

　　六、其他需要說明的情況

　　無其他需要說明的情況。

績效監控報告12

　　一、項目支出基本情況

　　20xx年度市公共資產管理中心財政項目資金為320.15萬元，其中，辦公樓運轉經費50萬元，公共資產管理專項經費220萬元，債股權債務管理費50.15萬元。

　　二、績效運行監控工作開展情況

　　中心績效監控按照“誰支出，誰監控”原則，組織項目實施科室對照績效目標，對所負責績效預算批復的.項目目標完成情況進行監控。組織項目實施科室學習文件，了解績效運行監控工作流程，明確工作責任。加強溝通配合，科室認真收集、整理相關資料，對績效目標完成情況進行預計。

　　三、績效運行監控情況

　　1.中心辦公樓運行經費50萬元，20xx年1-6月份實際支出13.43萬元，完成項目績效支出27%。

　　2.中心公共資產管理專項經費220萬元，20xx年1-6月份實際支出44.39萬元，完成項目績效支出20%。

　　3.中心債股權管理專項經費50.15萬元，20xx年1-6月份實際支出18.03萬元，完成項目績效支出36%

　　四、存在問題及原因

　　1.對于績效運行監控的認知不夠深入，把項目支出績效簡單等同于工作目標、工作考核和業務管理。

　　2.績效目標和指標根據項目實際完成情況制定，在項目執行過程中存在一定偏差。

　　五、有關建議及工作措施

　　1.加強績效運行監控管理制度和流程建設，進一步深化完善績效管理體系，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。

　　2.規范績效運行監控資料的收集整理，確保相關信息完整可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產生績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。

績效監控報告13

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　根據《貴州省地質災害防治指揮部辦公室關于調整地質災害防治技術保障對應單位的通知》（黔地災防指辦發〔20xx〕4號）

　　和《貴州省自然資源廳關于印發20xx年全省地質災害防治駐縣技術保障工作組名錄的通知》（黔自然資函〔20xx〕393號）相關規定，為了提升我市地質災害防治水平，增強技術力量，保障人民群眾生命財產安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術支撐單位，為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全。

　　（二）項目實施期限

　　20xx年1月1日到20xx年12月31日。

　�。ㄈ╉椖恐饕獌热荨⑸婕胺秶�

　　做好我市地質災害汛前排查、汛中檢查和汛后復查，以及突發性地質災害險情、災情勘查等技術工作。

　�。ㄋ模╉椖抠Y金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、投入等情況

　　根據20xx年度年初預算，安排20萬元用于我市20xx年度地質災害防治技術服務保障經費，該資金已完成資金撥付審批流程，待支付。

　　二、績效目標的核對和確定情況

　　（一）項目的績效目標、績效指標設定情況

　　數量指標：聘請專業地勘單位1個；

　　質量指標：滿足我市20xx年度地災防治技術支撐要求；

　　保障時限：20xx年度；

　　成本指標：保障經費≤20萬元；

　　社會效益：為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民群眾生命財產安全；

　　可持續影響指標：提升我市地質災害技防能力；

　　服務對象滿意度指標：服務對象滿意度≥90%。

　�。ǘ┛冃繕说暮藢η闆r（如有調整，應說明原因）

　　無

　　三、項目組織實施情況

　　（一）項目組織情況

　　20xx年3月1日，市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市20xx年度地質災害防治技術保障責任書，并明確服務內容。

　　（二）項目管理情況

　　貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市20xx年度地質災害防治技術保障責任書完成20xx年度地質災害防治和災險情處置技術支撐。

　�。ㄈ╉椖拷M織實施的實際情況與目標的差異情況說明。

　　無

　　四、項目績效情況

　　（一）項目實際產出情況

　　為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民群眾生命財產安全，聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災防治技術支撐單位，為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全，保障經費為20萬元。

　�。ǘ┬Ч托б媲闆r

　　為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民群眾生命財產安全，提升我市地質災害技防能力。受訪干部群眾滿意率大于90%。

　�。ㄈ⿵捻椖康慕洕�、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。

　　經濟效益：通過技術保障，及時發現災險情并進行處置，降低災險情造成的經濟損失。

　　社會效益：為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民群眾生命財產安全。

　�。ㄋ模╉椖靠冃嶋H情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明。

　　項目績效實際情況與目標一致。

　�。ㄎ澹╉椖堪凑宅F有執行軌跡可能達到的最終狀態、實現的最終效果，可能產生或出現的'問題。

　　技術保障單位為我市20xx年地災防范提供技術保障支持。

　　五、存在的主要問題及改進的措施和建議

　�。ㄒ唬┲饕獑栴}

　　技術保障經費已完成撥付手續，未支付。

　�。ǘ└倪M措施與建議

　　積極完成支付程序。

　�。ㄈ┛冃Ц櫧Y論

　　為了提升我市地質災害防治水平，增強技術力量，保障人民群眾生命財產安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術支撐單位，為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全，目前已完成各項績效指標。

　　六、其他需要說明的情況

　　無

績效監控報告14

　　一、項目支出基本情況

　　我單位根據2022年日常工作和重點工作的開展，申報了2022年財務預算，經報上級主管部門和市財政局審批，我單位項目資金共計273.76萬元，項目具體明細如下：

　　1.公用經費123.76萬元，系經常性項目，用于保障日常工作的順利開展。

　　2.宣傳費39萬元，系經常性項目。該項目主要用于我中心每年通過電臺、電視臺、紙質媒體、網絡媒體等各類媒體平臺開展大量宣傳工作普及業主的維修資金相關知識、解釋維修資金使用的政策問題，宣傳維修資金的代管模式、業主大會自行管理模式等政策。

　　3.法律咨詢行政應訴專項經費10萬元，系經常性項目。該項目用于我中心為應對面臨的行政賠償風險和民事賠償風險，聘請法律顧問團隊，進行法律咨詢，法律代理，行政應訴等事宜的處理。

　　4.中國物業管理物業維修資金協會會費0.6萬元，系經常性項目。我單位為中國物業管理協會維修資金研究專業委員會副主任成員單位，每年需向中國物業管理協會繳納會費，根據中國物業管理協會第五次會員代表大會通過的《中國物業管理協會會費繳納標準與管理辦法》規定，副主任委員單位會費標準為6000元每年。

　　5.維修資金系統運行維護費43.8萬元，系經常性項目。該項目用于維修資金業務系統年服務費、財務系統年服務費、六區維修資金業務系統專線網絡費。

　　6.《長沙市物業專項維修資金管理辦法》修訂專項費20萬元，系一次性項目。立法工作為我單位今年的重點工作之一，該經費用于修訂《長沙市物業專項維修資金管理辦法》的法律咨詢服務費，委托專業機構具體承擔立法起草、調研、聽證等工作服務費。

　　7.辦公用房改造、裝修費36.6萬元，系一次性項目。根據市機關事務局統一安排，我中心將由現辦公場所搬遷至他處，需要專項經費用于搬遷、辦公用房裝修、布置，辦公用家具購置等。

　　二、績效運行監控工作開展情況

　　為了提高績效運行監控工作質量和效率，我單位成立了績效運行監控工作小組，小組辦公室設在財務室，全面負責本次績效監控工作。一是組織各科室學習了相關文件，了解績效運行監控工作流程，明確工作責任，工作小組將績效運行監控工作進行分解，對績效監控過程進行指導和監督。二是加強溝通配合，工作小組指導各科室認真收集、整理相關資料，填寫項目支出績效目標執行監控表，要求對偏差原因進行分析說明，對績效目標完成情況進行預計。三是加強績效運行監控管理制度和流程建設，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。四是規范績效運行監控資料的收集整理，確保相關信息完整、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產生的績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。

　　三、績效運行監控情況

　　1.項目支出預算執行情況

　　2.項目支出績效目標完成情況

　　截止2022年6月30日，法律咨詢行政應訴專項經費及中國物業管理物業維修資金協會會費已百分百完成績效目標。維修資金系統運行維護費績效目標完成率為11.84%,已按工作計劃支付了六區維修資金網絡專線費5.19萬元�！堕L沙市物業專項維修資金管理辦法》修訂專項費績效目標完成率為52.5%，我單位已簽訂立法修訂的服務合同，并支付首付款10.5萬元。辦公用房改造、裝修費績效目標完成了30.49%，該項目執行額度中19.87萬用于采購固定資產，16.73萬為辦公用房裝修費用。固定資產已采購8.8萬元，辦公用房裝修、搬家費已支付網絡安裝費及裝修工程招標評審費2.36萬元。宣傳費績效目標完成率為0，上半年無宣傳費用。公用經費績效目標完成率為38.92%，日常性辦公經費按工作計劃執行，部分公用經費項目上半年暫未執行。

　　四、存在問題及其原因

　　截止2022年6月30日，我單位有四個項目執行進度未達到50%。具體情況如下：

　　1.宣傳費執行進度為0，主要原因為我中心2021年度宣傳合同簽訂時間為下半年，宣傳版面2022年上半年才消化完畢。7月上旬將簽訂2022年度宣傳合同，預計年底前完成執行總目標。

　　2.維修資金系統運行維護費執行進度未達到50%，該項目中財務核算系統服務費4萬元支付合同在年底簽訂，預計年底完成支付。另該項目中維修資金業務系統運行維護服務費34萬元，因維修資金業務系統今年重新開發上線，按協議將免除今年的日常運行維護費，6月底我單位已向市財政局申請將該項指標中的.34萬元調劑至辦公用房改造、裝修費項目中，待財政審批后將用于彌補我單位搬遷新辦公用房的搬家費及裝修費缺口，預計8月上旬完成支付。

　　3.辦公用房改造、裝修費執行進度未達到50%，因辦公用房裝修改造工程將在7月上旬完工，待工程驗收合格后將進行付款。搬家費由于市機關事務局安排的辦公用房未完善，搬家工作推遲，預計7月底完成搬家后按程序付款，固定資產采購待搬家工作完成后將按工作計劃安排執行，預計年底前完成執行總目標。

　　4.公用經費執行進度未達到50%，該項目中辦公費、其他交通費用、公務車運行維護費、物業管理費、其他商品和服務支出按正常工作需求執行中，另差旅費、培訓費、公務接待費、會議費項目因疫情原因部分工作延遲開展，下半年將按工作計劃執行，預計年底前完成執行總目標。

　　五、有關建議及工作措施

　　我單位于2022年納入財政全額撥款單位，在預算執行中嚴格按照財政規定，按全年工作計劃科學化、精細化管理預算績效目標，切實把預算執行工作抓緊抓實抓好。對于項目執行未達成的問題，我單位將在日常工作中加強預算績效管理，強化各項目責任主體對預算績效實現情況的責任約束，對預算項目偏離績效目標的支出，及時采取有效的措施予以糾正，進一步規范專項資金使用績效。

　　對預算績效管理的相關建議：量化績效目標中的三級指標值，編制時指標應是具體的，能用數據進行評價。