采購自查報告（精選20篇）

　　在現實生活中，報告對我們來說并不陌生，不同的報告內容同樣也是不同的。一聽到寫報告馬上頭昏腦漲？下面是小編為大家收集的采購自查報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　采購自查報告 1

　　為進一步貫徹落實《政府采購法》、《廣東省政府采購工作規范（試行）》、《省紀委、省監察廳關于政府采購活動中違法違紀行為紀律處分的暫行規定》等有關規定，提高財政資金使用效果，促進廉政建設，根據粵地辦[20xx]200號文件精神，我所對政府采購執行情況認真進行了自查。現將具體情況報告如下：

　　一、采購數據統計情況

　　截止到10月份，今年我所共進行了8次采購，采購預算總金額25.79萬元，實際采購金額25.79萬元。

　　二、自查自糾結果

　　對照《暫行規定》，我所內部管理制度相對健全，指定了必要的采購人員，按規定對采購工作人員進行培訓，采購價格、質量符合采購規定和需求，沒有出現故意拖延或拒絕代理政府集中采購事宜，不存在違反規定收取采購代理費的情況。

　　全部政府采購項目依法實施采購，不存在規避政府采購的行為。全部采購預算、計劃編制、執行情況和采購方式的選擇均嚴格執行制度規定，沒有違反財經紀律的現象。在政府采購方面沒有出現受質疑的事件。

　　三、預防問題發生采取的主要措施

　　（一）加強隊伍建設，加強宣傳，統一思想，提高認識，建立防控和治理商業賄賂長效機制

　　1、建立職業道德約束機制，廣泛開展職業道德教育，增強自覺抵制商業賄賂的意識。

　　2、建立內部監督制約機制。增強廉政是政府采購生命線的意識，將廉政制度建設與政府采購工作有機結合。

　　3、樹立防范自律意識，建立健全自律機制。以促進預防商業賄賂工作，在政府集中采購實踐中注重發揮政府功能，充分發揮集中采購機構優勢，“廉潔采購”、“陽光采購”、“綠色采購”等政策功能貫穿采購工作始終，落實在具體采購行為中。

　　（二）大力抓好規范化建設，完善內部管理制度和運行機制，建立積極有效的'預防商業賄賂機制

　　1、進一步健全、完善政府集中采購內部各項管理制度和運行機制，進一步提高集中采購活動的規范化水平。

　　2、加強法制觀念，認真學習，正確理解和把握政府采購法，規范采購操作管理，對每種采購方式制定出詳細明確的工作流程，嚴格依照執行，確保采購人員依法依規實施采購活動，避免出現程序方面的低級錯誤。

　　通過此次自查自糾工作，采購工作人員對商業賄賂危害性和嚴重性的認識進一步提高，自覺增強預防、抵制政府采購領域商業賄賂的意識進一步增強。通過深入地自查和加強制度建設，逐步建立健全防治政府采購領域商業賄賂的長效機制，確保我所政府采購工作的制度化、規范化再上新水平。

　　采購自查報告 2

　　我院自今年以來，高值醫用耗材采購在嚴格執行省、市、縣有關文件精神的基礎上，按《關于高值醫用耗材網上陽光采購工作安排的通知》(閩藥械采辦函（20xx）32號)、《關于人做做好醫用耗材采購有關工作的通知》(閩藥械采辦函（20xx）10號)要求進行合理采購使用，尤其是8月份以來根據網上采購通報情況，我院立即組織相關科室對高值耗材網上陽光采購執行情況進行自查整改，對查找的問題，做到了即知即改，為做好今后的工作奠定了基礎，現工作情況自查匯報如下：

　　一、醫院用高值耗材

　　由高值耗材采購辦公室負責，臨床科室申請，經分管院長審批后正常購進、驗收、儲存養護等工作，高值耗材使用主要是手術室、骨科、外科等科室，有副主任醫師3名，主治醫師14名。具相應的醫療設施設備和醫療技術，有植入性材料的管理制度。在進貨時嚴格審核供貨單位的法定資格和質量信譽，銷售人員的合法資格，購銷合同等，作為采購進貨憑據。建立完整購進記錄并進行歸檔保存。

　　二、指定一名藥劑科人員專職管理

　　并參加了泉州市組織的高值醫用耗材網上交易操作培訓，能夠熟練掌握高值醫用耗材網上陽光采購平臺的使用，并已將我院常用的高值醫用耗材進行了編碼對照。

　　三、制定了《南安市海都醫院高值耗材管理制度》及《海都醫院骨科手術用高值耗材申請采購使用流程細》，規范管理我院的高值醫用耗材的采購、使用等各個環節。

　　四、存在的問題：

　　1、采購環節執行不力：

　　由于我院骨科大部分手術以急診手術為主，無法嚴格執行采購流程，大部分高值醫用耗材都是以補錄的形式進行采購監督。

　　2、驗收環節難以履行：

　　主要面臨的2個難題，即科室的自行采購和必須手術跟臺才能確定的高值耗材。前者直接規避驗收，后者則難以驗收。

　　3、使用環節監管困難：

　　管理部門很難對使用環節進行直接監管，很大程度上依賴于專科部門的配合。

　　4、追溯機制有待完善

　　追溯機制包含：物的追溯和人的追溯。這2類信息的記錄有待完善，可追溯機制也有待完善。

　　五、整改措施：

　　1、采購管理：對于急診手術的，應于手術完成后，及時進行補錄手續，不應集中一個月補錄一次；對于非急診手術的，由骨科提出采購申請后，應及時按照流程進行采購；

　　2、驗收管理：對可在使用前定型確認的.高值耗材，其驗收由相應管理部門完成，核對產品的四證一報告，核對送貨單是否與實物相符，核對包裝及產品外觀是否完整無損、無污染、產品包裝中是否無雜物，檢查滅菌時間、有效期及產品批號，驗收合格后，填寫驗收記錄并由驗收員簽字確認。對需在使用中才能定型確認的高值耗材，其驗收需由使用科室及手術室共同完成，經銷商將產品直接送到手術室，由手術醫師及手術室相關人員進行驗收，驗收合格后，填寫驗收合格后，填寫驗收記錄并由手術醫師及手術室相關人員共同簽字確認。

　　3、使用管理：對可在使用前定型確認的高值耗材，使用科室下達請領申請，科室負責人簽字，管理部門提取請領申請進行發放確認。科室使用時簽字同時完成出庫流程。對需在使用中才能定型確認的高值耗材，在產品經手術醫師及手術室相關人員驗收合格后，由供應商根據手術過程中的實際情況開具發票和耗材使用清單、供應商、手術醫師及手術室相關人員核對無誤后，三方簽字確認。耗材使用清單一式三份，手術室一份保存備用，供應商、發票一起送到管理部門辦理入出庫手續。管理部門在其中一份耗材使用清單貼條形碼，由手術室進行計費，同時完成出庫流程，另一份留存備查。

　　4、追溯管理:建立完善高值耗材可追溯性管理制度，登記高值耗材產品名稱、規格型號、醫療器械產品注冊證號、生產許可證號、供應商、制造商、批號編碼、使用患者姓名、ID號、手術日期、手術醫師、供貨人等信息，為每一件高值耗材從進入醫院、臨床使用到術后跟蹤整個過程都建立了一份完整的檔案，既為以后的統計分析提供了翔實的數據基礎，有落實了對高值耗材全過程的跟蹤監管。一旦高值耗材出現質量問題，即可方便地追溯查詢，從而保障了患者和醫院的權益。

　　采購自查報告 3

　　為更好地推動學校政府采購工作發展，規范政府采購行為，建立完善的政府采購工作機制，結合近年我校政府采購工作開展情況，按照鄂財函【20xx】266號文件和區財政局《關于開展全區政府采購領域妨礙公平競爭清理工作有關事項的通知》文件要求，我校認真開展自查工作，對近年的我校政府采購工作進行了全面梳理與自查，現將自查情況匯報如下：

　　一、高度重視

　　提高工作成效我校高度重視我單位政府采購工作，嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》，全面貫徹落實內控制度，在內控工作領導小組的指導下，由校委會會議研究決定采購事項并監督相關人員開展采購工作;積極安排財務人員參加的政府采購法律法規等專題培訓，不斷提高我校財務人員的'業務素質和法律意識。

　　二、明確職責

　　建立內控機制我校按照“分事行權、分崗設權”的原則，按照管理、執行、使用相分離，采購經辦人、合同審核人、項目驗收人相分離的要求，制定和完善政府采購的相關制度辦法，完善我園政府采購內控機制，加強單位財務管理，繼續深化政府采購改革和財政管理改革，進一步加大監管力度，健全政府采購監管和運行機制，圍繞采購職權運行的關鍵環節和部位，強化對有關工作人員的監督。

　　三、嚴明紀律

　　杜絕學校政府采購領域妨礙公平競爭行為

　　1.開放供應商準入門檻，對符合采購需要的合格供應商一視同仁，不歧視，不搞差別對待，不設置不平等條款。

　　2.除小額零星采購適用協議供貨、定點采購外，對具有經營資質的供貨方不設置其他資格條件。

　　3.不要求供應商在政府采購活動前進行不必要登記、注冊等障礙。

　　4.不設置其他門檻限制供應商參與政府采購活動。

　　5.不設置供應商參加電子化政府采購活動的條件。

　　6.依法及時、有效、完整發布或提供采購項目信息。

　　7.沒有采取其他妨礙政府采購公平競爭的行為。

　　通過此次自查工作，使我校進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，下一步我校將進一步完善相關采購制度，嚴格執行財經紀律，使我校采購工作更加規范，力爭做好做實政府采購工作。

　　采購自查報告 4

　　根據東興區衛生院關于開展藥品陽光采購自查自糾工作的通知。醫院立即組織相關科室對藥品陽光采購執行情況進行自查，現將自查報告匯報如下：

　　一．藥品陽光采購執行情況

　　我院自20xx年1月1日至今，藥品總收入為：287600，基藥為：238182，基本藥物收入占藥品收入比例為82.82%。網上藥品采購總數為：139863元，采購上網藥品占比例100%，藥品收入占醫療機構收入總金額的72.9%遠高于《四川省衛生廳醫療機構藥品陽光采購管理暫行辦法》規定的.基層醫療機構不得高于55%;藥品采購中原研藥品、單獨定價藥品和專利藥品占全部的比例遠遠低于25%，約1%左右；采購便宜藥比率為15%左右，高于《實施細則》規定的8%的規定，主要原因在基層是便宜藥品價格低廉故用量較大，在整個藥品采購金額中所占比重相對較大，今后將結合藥學服務等手段促進便宜普通藥品的進一步使用；上網采購藥品均嚴格執行掛網限價并在此基礎上公開競價，降低藥價，并將降價的利潤讓利于民，從4月1日起我院實行基本藥物零利潤銷售，為緩解看病難看病貴及醫患和諧作出貢獻；在藥品回款方面，做到月月回款，；藥品掛網采購嚴格按照《四川省醫療機構藥品陽光采購管理暫行辦法》的規定執行，規范采購和使用藥品，無任何違規違法事件。在網上藥品陽光采購積分上報中，上報數據真實；實事求是，藥招辦網上發布的停購藥品立即停止采購，調價藥品立即執行調價，嚴格執行招標掛網政策做到令行禁止；在藥品采購實際工作中實行陽光采購接受各方面監督，醫院專門成立了院長親自擔任組長的藥品招標管理領導小組對藥品采購各個環節進行監督，真正做到陽光廉潔采購；采購藥品工作中，嚴格審查醫藥公司資質，并重點檢查藥品質量，保證人民群眾用藥安全。

　　二、采購方式執行情況

　　根據《四川省醫療機構藥品陽光采購管理暫行辦法》，我院按批次將藥品采購明細如實上報到省衛生廳招標掛網平臺，接受政府監督，并生產陽光采購積分表。

　　三、藥品采購制度制度情況

　　根據《四川省醫療機構藥品采購管理暫行辦法》及《四川省醫療機構藥品陽光采購暫行辦法考核積分實施細則》，我院制定了《大治鄉衛生院藥品招標管理人員分工》、《藥品采購工作制度及流程》；并將藥招辦法的各種文件整理存檔。

　　四、院內監督情況

　　醫院由藥事管理委員會根據本院臨床用藥實際需要即時在上網藥品采購目錄中選擇藥品進行甄選，本著公平、公開、公正原則選擇新藥滿足臨床需要。藥事管理委員會由院長親自擔任組長，全院職工為成員，根據投票原則選擇待采購的藥品。

　　采購自查報告 5

　　我院自今年以來，藥品高值醫用耗材采購在嚴格執行省、市、縣有關文件精神的基礎上，按醫院要求進行合理采購使用，尤其是4月份以來根據網上采購通報情況，我院立即組織相關科室對基本藥物網上采購執行情況進行自查整改，對查找的問題，做到了即知即改，為做好今后的工作奠定了基礎，現將1-9月份工作情況自查匯報如下：

　　一、基本藥物采購政策執行情況

　　為促進基本藥物采購工作的有序順利開展，我院基本藥物和非基本藥物根據我院《基本藥物用藥目錄》實行經藥械科審核確認，主管院長審批后從武威市內定點醫藥公司進行網上點配。網上不能點配的基藥、非基藥按網上招標價由武威市內定點醫藥公司按要求配送，各公司所配送的藥品均嚴格分類執行國家發改委最高限價、省非基藥采購網平臺價格和省基藥采購網平臺價格，按國家規定的標準順序加價，西藥xxx%，中藥飲片xxx%使用。今年以來，武威市6家醫藥公司基本上保障了我院的藥品供應，綜合配送率在xx%以上，截止20xx年9月30日，醫院共采購藥品總金額xxxx萬元，其中基藥xxx萬元，采購基藥品種xxx種。網上采購藥品總金額xxx萬，采購基藥品種198種，基藥使用率為xx%。

　　二、網上采購供應配送情況

　　國藥控股武威公司配送率為xx%，武威市醫藥公司配送率為xx%，武威天和醫藥公司配送率為xx%，武威神洲醫藥公司配送率為xx%，民勤健民醫藥公司配送率為xx%，由于配送公司的網上基藥數量有限，有時會出現點配后，配送公司無法送貨或送給的數量與點配的數量不一致等斷貨缺貨現象，給臨床應用造成一定的影響，也影響到網上點配使用率。所以配送公司有的品種就從網上點配，為了不影響臨床用藥，不能網上點配藥品執行網上采購價格，由公司往下配送。

　　三、藥品簽收和驗收入庫及貨款結算情況

　　藥品采購工作人員在接收到配送公司配送的藥品后，能做到及時驗收并進行網上確認。庫房保管按計劃驗收入庫、審核到賬，在完成基本藥物采購交易后積極做好賬務，按時報送縣藥采中心。總之，我院在市縣兩級藥采辦的正確領導下認真貫徹落實醫改的政策方針，嚴格執行藥品集中采購配送的相關文件精神。始終做到按程序規范采購藥品，確保了醫院醫療用藥和國家基本藥物制度的順利實施。

　　四、合理使用藥品的'情況

　　根據我院669個品規《基本藥物用藥目錄》，優先使用國家基本藥物和省補基本藥物，嚴格執行“四個排隊”、“八個排隊”和處方點評制度，每月對用藥情況進行全院通報，督促合理使用抗菌藥物，藥占比有所下降，促進了醫院臨床合理用藥。購進使用中藥飲片xx萬元，品種數達到xxx種。購進中成藥xxxx萬元，品種數xxx種。

　　五、高值耗材采購使用情況：

　　藥械科負責醫院的高值耗材的正常購進、驗收、儲存養護等工作，高值耗材使用主要是手術室、骨科、眼科等科室，有主任醫師1名，副主任醫師4名，主治醫師5名和醫師6名。具相應的醫療設施設備和醫療技術，有植入性材料的管理制度。在進貨時嚴格審核供貨單位的法定資格和質量信譽，銷售人員的合法資格，購銷合同等，作為采購進貨憑據。建立完整購進記錄并進行歸檔保存。

　　從甘肅眾邦利康商貿公司，甘肅乾志商貿公司，蘭州明天醫療器械公司采購高值耗材人工關節、骨科材料、人工晶體等xxx萬元，嚴格按照各項管理制度及操作規程執行，無不合格材料購進使用。7月份以來，結合醫院的實際情況，召開了藥事管理會議，對醫院使用的部分藥品、高值耗材的價格進行下調，下調幅度xxxx%。

　　六、存在的問題

　　1、部分配送公司網上能點配品種少，相應配送率低。

　　2、網下采購的藥物比例超出規定。

　　3、有些招標品種如山東魯抗碳酸氫鈉注射液，江蘇萬邦精蛋白鋅胰島素注射液，廠價均高于招標價；杞菊地黃丸200粒/瓶，蘭州佛慈標價10.8，供價11；呋塞米片標價1.6/瓶，供價3.6；呋塞米針標價0.08/支，供價0.45；甲巰咪唑片5mgx100標價1.6/瓶，實際無貨；金鎖固精丸200粒，標價5.4/瓶，省發改價6.09，實際供價6.4；聯苯雙脂滴丸1.5mgx250，浙江萬邦，原價1.95，現價3.8。

　　采購自查報告 6

　　我公司于20xx年xx月xx日接到《青島市財政局關于20xx年開展政府采購代理機構監督檢查工作的通知》的通知，立即組織人員學習文件精神，大家一致認為本次政府招標代理機構監督檢查對進一步強化政府招標招標代理機構的管理，規范市場行為，建立良好的市場秩序，不斷提高其工作質量和服務水平，具有重要的意義。通過監督檢查有利于公司提高管理與服務水平，有利于公司今后業務的開拓與發展，有利于提高企業的核心競爭力。我們公司一定要結合文件精神，做好自查工作，如實上報。我公司全年共代理政府采購項目x項，累計金額達到x萬元，全年無質疑、投訴情況發生。我公司按照文件精神主要從以下幾方面開展自查工作：

　　一、自查基本情況：

　　1、接受招標委托簽定委托協議

　　公司根據招標人的委托事項，與招標人簽訂委托代理協議，明確雙方的權利和義務。委托協議一式四份，甲乙雙方代表簽字、蓋章后生效。作為委托和接受招標委托的依據。

　　2、編制招標文件

　　公司根據與招標人簽訂的委托協議，確定項目負責人，項目負責人根據招標人提供的招標項目的有關具體要求，在規定的時間內完成招標文件的編制，經公司領導批準后，送招標單位確認。

　　在編制招標文件過程中，我們進行必要的市場調查和了解，并根據項目情況征求專家意見，確保招標文件的合法性、合規性。

　　3、招標文件報審

　　編制完成的招標文件，必須請招標人對招標文件中的所有內容進行審核確認，并給予明確的回復。招標文件經招標人確認后，項目負責人將招標人確認的招標文件報市資源交易市場管理辦監管人審核，招標文件經監管人審核同意后，項目負責人安排專人將正式招標文件打印、裝訂、蓋章后，交財務部門對外發售。

　　4、發布招標公告

　　在青島市政府采購網上進行發布，公告的發布嚴格按照相關法律、法規的規定執行。

　　5、發售招標文件

　　招標文件發售部門對購買招標文件的供應商，逐一進行登記，并保密，不向其他供應商提供或透露已購買招標文件的供應商。

　　6、組建評標委員會及組織開標、評標

　　開標前，公司根據不同的招標方式和項目，依法組建評標委員會、談判小組、詢價小組，人數符合相關法律法規要求。

　　做好開標前的各項準備工作。在開標前要落實、布置好開標會場（包括電腦、投影儀調試），準備好簽到表和相關的文件。

　　參加開標會的供應商代表、現場監督人員、招標人代表和其他參加開標會的代表必須進行簽到。

　　投標文件的密封情況，由投標人相互進行檢查。

　　主持人必須按照招標文件規定的開標時間宣布開標，并按照既定的議程主持開標大會。

　　項目負責人充分做好評標前的`各項準備工作。在評標專家到場之前要對評標現場的有關設備和設施進行檢查，并準備好評委簽到表、招標文件、評標表格等文件資料。

　　按法定程序在監督人的監督下組織評標。并將現場所有評審表格收集齊全，核對專家打分記錄，編寫評標報告。評標報告編寫完成后，所有評標專家在評標報告上簽字。

　　按法定程序宣布中標人。

　　7、發布中標公示

　　根據確定的中標（成交）供應商，即時在財政部門指定的媒體上發布中標（成交）公示。

　　8、發放中標（成交）通知書

　　中標公示結束后，向中標（成交）供應商發放中標（成交）通知書。

　　9、督促簽訂政府招標合同

　　中標（成交）通知書發出后，項目負責人應督促中標（成交）供應商與招標人按期簽訂政府采購合同。

　　10、退付投標保證金

　　及時退還未中標（成交）供應商和中標（成交）供應商的投標保證金。

　　11、組織評價

　　招標機構應建立項目評價制度，每一次招標工作結束后，應從本次招標的組織程序是否合法、規范；招標進度是否按期完成；招標結果是否合理、公平；招標人和供應商的滿意度以及還存在什么問題等方面進行綜合的總結和評價，形成材料存檔。

　　12、歸檔招標文件

　　每一次招標項目完成后，項目負責人匯同公司專職檔案員將本次招標項目的所有文件資料進行整理后交檔案部門歸檔。歸檔文件資料包括：項目資料匯總、招標文件、所有供應商投標文件、聲像資料等。

　　二、發現的問題

　　1、通過自查，各代理項目按照法律、法規的要求簽訂了委托代理協議。同時我公司代理的項目均做到了進場交易，項目的開、評標全過程均受市資源交易管理辦的監管。招投標過程的資料做到了及時整理，匯總和上交存檔。

　　2、通過這次政府采購招標代理機構考核自查，我們也看到了自己工作中存在的問題和不足。廢標項目資料以前公司不夠重視，在公司內部質量要求和審核上存在不足。

　　三、改進措施

　　1、公司在20xx年初就成立了質量保證部，主抓公司業務質量。

　　2、建立了公司項目三級審核制度。重點審核對外的往來文件、檔案的歸檔質量，

　　3、廢標項目檔案齊全問題在今后的工作中堅決改正，不斷提高工作質量和服務水平。

　　綜合，通過自查，我們認識到工作中的不足之處。在今后的工作中我們必將認真熱情地從事招標代理服務工作，回報社會。

　　采購自查報告 7

　　為了進一步加強我單位物資采購的規范化管理，確保采購活動的合法合規，保障采購物品的質量與效益，我單位對近期物資采購活動進行了全面的自查。現將自查情況報告如下：

　　一、自查范圍和內容

　　本次自查的范圍涵蓋了我單位自20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日期間的全部物資采購活動。自查內容主要包括以下幾個方面：

　　1、采購計劃：檢查采購計劃是否依據實際需求制定，是否經過合理的審批流程。

　　2、采購方式：核實采購方式是否符合國家法律法規和單位內部規定，是否公開、公平、公正。

　　3、采購過程：審查采購過程是否規范，包括供應商選擇、報價評審、合同簽訂等環節。

　　4、采購合同：檢查采購合同的簽訂是否符合法律法規，合同條款是否清晰明確。

　　5、采購物品：核實采購物品的質量、數量、規格等是否符合采購要求，是否存在質量問題。

　　6、采購資金管理：檢查采購資金的支付是否合規，是否存在違規使用或挪用的情況。

　　二、自查結果

　　經過自查，我單位在物資采購方面總體情況良好，但也存在一些問題：

　　1、采購計劃：部分采購計劃制定不夠詳細，缺少必要的市場分析。

　　2、采購方式：在部分小額采購中，存在直接采購而未采用競爭性談判或詢價方式的情況。

　　3、采購過程：部分采購文件歸檔不夠及時，供應商信息更新不及時。

　　4、采購合同：個別合同條款表述不夠準確，存在歧義。

　　5、采購物品：部分采購物品在到貨驗收時發現與采購要求存在細微差異。

　　6、采購資金管理：部分采購資金的支付流程存在優化空間。

　　三、整改措施

　　針對自查中發現的問題，我單位將采取以下整改措施：

　　1、加強采購計劃管理：制定更加詳細、科學的采購計劃，并加強市場分析，確保采購計劃的合理性和有效性。

　　2、規范采購方式：嚴格按照國家法律法規和單位內部規定執行采購方式，確保采購活動的公開、公平、公正。

　　3、完善采購過程管理：加強采購文件的歸檔管理，及時更新供應商信息，確保采購過程的規范性和透明度。

　　4、優化采購合同：對合同條款進行逐一審查，確保合同條款的清晰明確，避免產生歧義。

　　5、加強采購物品驗收：制定更加嚴格的驗收標準，對采購物品進行細致的`檢查，確保采購物品的質量符合要求。

　　6、優化采購資金管理：完善采購資金的支付流程，確保資金的合規使用和及時支付。

　　通過本次自查，我單位對物資采購活動有了更加深入的了解，發現了存在的問題并制定了相應的整改措施。今后，我單位將繼續加強物資采購管理，確保采購活動的合法合規，為單位的正常運轉提供有力保障。

　　采購自查報告 8

　　為加強物資管理監察，規范物資管理行為，降低生產成本，提高經濟效益，根據《開展物資采購管理執法監察的通知》等相關文件精神，我認真組織安排，從基礎管理、供養管理、物資節約三方面對20xx年上半年的物資采購、物資供應、質量驗收、儲運保管、廢舊物資處置、物資管理標準化、信息化建設實施情況等進行了全面自檢自查。

　　一、認真開展自檢自查工作

　　我通過認真學習《開展物資采購管理執法監察的通知》等相關文件精神，充分認識自檢自查工作的重要意義，搞好自檢自查工作對于規范物資采購管理行為，提高物資使用效率，降低生產經營成本，深化反腐倡廉建設，促進企業健康持續發展，具有積極重要的意義。我十分重視本次自檢自查工作，切實按照上級部門的工作精神和工作要求，全面做好自檢自查工作。要求自檢自查人員認真細致全面進行自檢自查，不能走過場，為自檢自查而自檢自查，對自檢自查出來的問題要馬上整改，切實整改到位，確保規范物資管理，促進物資管理工作不斷邁上新臺階。

　　二、物資管理基本工作情況

　　通過本次自檢自查，我物資管理工作情況總體較好，能夠按照上級部門有關物資管理的工作精神和工作部署，全面做好物資管理工作，規范了物資管理，促進了企業健康可持續發展。

　　1、在物資基礎方面。我能夠嚴格按照上級部門有關物資管理的工作要求，制定各類物資管理工作制度，把物資管理制度嚴格落實到崗到人，提高物資管理的規范化水平。一是制定物資管理崗位職責，組織物資管理人員認真學習崗位職責，嚴格履行崗位職責，切實做好物資管理工作，提高物資管理水平。二是制定物資管理工作標準，明確物資管理的工作內容和標準要求，提高和實現物資管理工作標準化。三是制定物資管理崗位廉潔自律制度，要求物資管理人員嚴格執行廉潔從業規定，自覺抵制社會上的不正之風，老老實實做人，干干凈凈辦事，無違紀違規行為。

　　2、供養管理方面。我加強物資供養管理，一是制定物資采購供應管理辦法及采購流程，確保物資采購供應管理規范，提高物資使用效率；在實施物資采購過程中，嚴把供應商資質關、采購評審關、合同簽訂關，主動接受各方的監督。二是制定段、車間自采物資規定及采購流程，確保定段、車間自采物資按規定辦理，符合采購流程的要求。三是制定物資預算管理制度、物資質量管理辦法和應急搶險辦法及預案，確保物資采購有計劃，物資質量有保障，所采購的物資妥然保管好，防止物資損壞和失少。

　　3、物資節約方面。我一是制定修舊利廢管理制度及工作流程，通過小改小革、修舊利廢、雙增雙節等諸多方式節約物資，降低采購物資的資金，提高企業的經濟效益。二是制定經濟活動分析制度，經常開展經濟活動分析，切實降低物資耗用，為企業做實實在在的降本增效工作，努力建設節約型企業。

　　三、存在的不足問題

　　我加強物資管理，取得了良好成績，但通過自檢自查，還是發現存在一定的不足問題，一是制度建設不夠完善，一些制度與實際工作不相符，需要更新完善。二是在物資驗收上，我物資驗收人員配備不足，對物資沒有完全做到認真細致驗收。三是在物資到貨后，隨物資的各種證件沒有妥善保管好，影響了物資的使用。這些存在的'不足問題，我需要采取有效措施加以改進和提高。

　　四、今后的整改措施

　　1、進一步健全物資管理制度。我要對目前實行的各類物資管理制度進行認真的清理，刪去與與實際工作不相符的陳舊內容，補充新的內容，使物資管理制度更為健全完善，真正發揮制度的管理作用。

　　2、配備好物資驗收人員。我要配備好物資驗收人員，要求物資驗收人員認真細致驗收好物資，確保入庫物資規格型號正確、數量足、質量好。

　　采購自查報告 9

　　為規范公司物資采購流程，確保采購活動合規、高效，我部門根據公司的相關規定和要求，對近期物資采購工作進行了全面自查。現將自查情況報告如下：

　　一、自查范圍

　　本次自查范圍涵蓋了公司20xx年xx月至20xx年xx月期間的所有物資采購活動，包括但不限于原材料、設備、辦公用品等物資的采購。

　　二、自查內容

　　1、采購計劃管理

　　檢查采購計劃是否與公司實際需求相符，是否存在超量采購或浪費現象。

　　評估采購計劃的制定是否經過充分的市場調研和需求分析。

　　2、采購流程管理

　　檢查采購流程是否嚴格按照公司規定的程序進行，包括供應商選擇、報價比較、合同簽訂、付款等環節。

　　評估采購過程中的風險控制措施是否得到有效執行，如供應商資質審核、產品質量檢驗等。

　　3、供應商管理

　　檢查供應商信息是否完整、準確，包括供應商資質、經營狀況、產品質量等方面。

　　評估供應商選擇的合理性和公正性，是否存在利益輸送等違規行為。

　　4、合同管理

　　檢查采購合同是否規范、完整，合同條款是否明確、合理。

　　評估合同履行情況，包括交貨時間、產品質量、售后服務等方面。

　　5、庫存管理

　　檢查庫存物資是否按照公司規定進行分類、標識、存放。

　　評估庫存物資的數量、質量是否滿足公司實際需求，是否存在積壓或短缺現象。

　　三、自查結果

　　1、采購計劃管理方面，大部分采購計劃與公司實際需求相符，但個別部門存在超量采購現象，需加強需求分析和計劃制定。

　　2、采購流程管理方面，整體流程執行規范，但在供應商選擇和報價比較環節存在不足，需加強市場調研和對比分析。

　　3、供應商管理方面，供應商信息完整、準確，但在供應商選擇和評價方面存在主觀性較強的問題，需建立更加公正、透明的評價機制。

　　4、合同管理方面，采購合同規范、完整，但在合同履行過程中存在部分供應商交貨時間延遲、售后服務不到位等問題，需加強合同執行和供應商管理。

　　5、庫存管理方面，庫存物資分類、標識、存放規范，但存在部分物資積壓現象，需加強庫存管理和物資調配。

　　四、改進措施

　　1、加強需求分析和計劃制定，確保采購計劃與公司實際需求相符，避免超量采購和浪費現象。

　　2、加強市場調研和對比分析，提高供應商選擇和報價比較的準確性和公正性。

　　3、建立更加公正、透明的'供應商評價機制，確保供應商選擇的合理性和公正性。

　　4、加強合同執行和供應商管理，確保合同條款得到有效執行，提高供應商的服務質量。

　　5、加強庫存管理和物資調配，避免物資積壓和短缺現象，提高庫存周轉率。

　　本次自查發現了一些問題和不足，但也為公司的物資采購工作提供了改進的方向和思路。我部門將認真總結本次自查經驗，加強內部管理，提高物資采購工作的合規性和效率，為公司的發展做出更大的貢獻。

　　采購自查報告 10

　　為了確保學校物資采購工作的規范和合規，我校特進行了一次自查，現將自查情況報告如下：

　　一、采購流程

　　1.采購計劃：學校已制定了物資采購計劃，明確了采購的具體內容、數量和時間安排。

　　2.采購方式：學校嚴格按照規定的采購方式進行采購，包括公開招標、競爭性談判等。

　　3.采購合同：學校與供應商簽訂了采購合同，明確了雙方的權利和義務。

　　二、采購管理

　　1.采購資金：學校嚴格控制采購資金的'使用，確保資金使用合理、節約。

　　2.采購審批：學校建立了采購審批制度，確保采購活動經過合法審批。

　　3.采購記錄：學校建立了完整的采購記錄，包括采購清單、合同、發票等。

　　三、供應商管理

　　1.供應商選擇：學校對供應商進行了認真篩選，選擇了信譽良好、產品質量過硬的供應商。

　　2.供應商評估：學校對供應商進行了定期評估，確保供應商的服務質量和信譽。

　　3.供應商合作：學校與供應商建立了長期合作關系，提高了采購效率和質量。

　　四、風險防范

　　1.不良事件處理：學校建立了風險預警機制，及時處理采購中出現的問題和糾紛。

　　2.合規監督：學校加強了對采購活動的監督和管理，確保采購活動的合規性。

　　3.教育培訓：學校對相關部門和人員進行了采購管理的培訓，提高了采購管理水平。

　　我校物資采購工作自查情況良好，但仍需進一步加強對采購流程、管理和風險防范的監督和管理，確保學校物資采購工作的規范和合規。希望相關部門和人員能夠認真貫徹執行，不斷完善學校物資采購工作，為學校的發展和建設提供有力支持。

　　采購自查報告 11

　　為了確保學校的物資采購工作合規、高效，我們對學校的物資采購進行了自查，并就自查結果進行了總結和分析，具體報告如下：

　　一、采購流程合規性檢查

　　1.我們對學校的采購流程進行了全面梳理，確保每一項采購都按照規定的流程進行；

　　2.我們對采購合同、采購文件、采購記錄等進行了全面歸檔，確保采購過程的合規性。

　　二、供應商管理情況檢查

　　1.我們對學校的供應商進行了全面排查，確保每一家供應商都有合法的營業執照和資質；

　　2.我們對供應商的信譽度和質量進行了評估，確保選擇的供應商能夠提供優質的物資。

　　三、物資質量檢查

　　1.我們對學校的物資進行了全面檢查，確保物資的質量符合標準；

　　2.我們對學校的物資庫存進行了清點，確保庫存物資的數量和質量都符合要求。

　　四、采購費用合理性檢查

　　1.我們對學校的采購費用進行了全面核對，確保采購費用的合理性；

　　2.我們對學校的.采購預算進行了分析，確保采購費用不超出預算范圍。

　　五、問題整改情況

　　1.在自查過程中，我們發現了一些問題，如采購流程不夠規范、供應商管理不夠嚴格等；

　　2.我們已經對這些問題進行了整改，并建立了長效機制，確保問題不再發生。

　　通過本次自查，我們發現學校的物資采購工作總體上是合規、高效的，但也存在一些不足之處，我們將進一步完善采購流程，加強供應商管理，提高物資質量，確保采購費用的合理性，為學校的發展提供更好的支持和保障。

　　采購自查報告 12

　　為了加強我單位物資采購的規范性和透明度，確保采購過程公正、公開、公平，防范采購過程中的腐敗和違規行為，我單位依據國家相關法律法規及內部規章制度，對近期物資采購活動進行了自查。現將自查情況報告如下：

　　一、自查范圍及內容

　　本次自查涵蓋了本單位20xx年xx月至20xx年xx月期間的所有物資采購活動，重點檢查了以下幾個方面：

　　1、采購計劃的制定與審批：檢查采購計劃是否按照需求合理編制，是否經過相關部門審批，是否存在無計劃、超計劃采購現象。

　　2、采購方式的確定：檢查采購方式是否符合規定，是否按照公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購等方式進行，是否存在違規操作。

　　3、采購文件的編制與發布：檢查采購文件是否規范、完整，是否包含必要的'采購信息，如采購需求、供應商資格要求、評標標準等，是否及時、準確地向社會公開發布。

　　4、供應商選擇與評審：檢查供應商的選擇是否遵循公平、公正、公開的原則，是否對供應商進行了資格審查和業績評價，是否存在利益輸送等違規行為。

　　5、合同簽訂與履行：檢查合同是否按照采購文件要求簽訂，合同條款是否明確、完整，合同履行過程中是否存在違約行為。

　　6、采購資金管理：檢查采購資金的使用是否合規，是否存在挪用、截留、私分等違規行為，是否按照合同約定及時支付款項。

　　二、自查結果

　　經過自查，我單位在物資采購方面總體規范，但也存在一些問題：

　　1、在采購計劃制定方面，部分采購計劃未經充分論證和審批即開始實施，導致部分采購需求與實際需求不符。

　　2、在采購方式確定方面，部分項目未按照規定的采購方式進行，存在違規操作現象。

　　3、在采購文件編制與發布方面，部分采購文件存在信息不完整、表述不清等問題，給供應商帶來困擾。

　　4、在供應商選擇與評審方面，部分項目存在供應商資質審查不嚴、業績評價不準確等問題，導致部分供應商未能公平參與競爭。

　　5、在合同簽訂與履行方面，部分合同存在條款不明確、履行過程中存在違約行為等問題。

　　6、在采購資金管理方面，部分項目存在資金使用不規范、支付不及時等問題。

　　三、整改措施

　　針對自查中發現的問題，我單位將采取以下措施進行整改：

　　1、加強采購計劃管理，確保采購計劃經過充分論證和審批，符合實際需求。

　　2、嚴格執行采購方式規定，確保采購活動公開、公平、公正。

　　3、完善采購文件編制與發布流程，確保采購文件規范、完整、準確。

　　4、加強供應商選擇與評審工作，確保供應商資質審查嚴格、業績評價準確。

　　5、加強合同管理，確保合同條款明確、完整，履行過程中無違約行為。

　　6、規范采購資金使用，確保資金合規使用、及時支付。

　　通過本次自查，我單位深入了解了物資采購活動的實際情況，發現了存在的問題并制定了相應的整改措施。今后，我單位將進一步加強物資采購管理，確保采購活動規范、透明、高效，為單位的正常運轉提供有力保障。

　　采購自查報告 13

　　為了認真貫徹落實公司《關于開展公司設備物資（采購）安全管理自查自糾整治活動的通知》的文件精神和要求，進一步落實水電公司設備物資采購、設備安全運行、易燃易爆危險品的安全使用和廢舊設備物資安全處理的控制措施，從“查制度、查管理、查落實、查隱患”為起點，嚴格按照“鐵規定、剛執行、全覆蓋、真落實、見實效”的原則，在結合各項目施工特點的同時，水電公司在4月1日至5月10日期間，全面開展了設備物資（采購）安全管理自查自糾整治活動。針對在過程中發現的問題和存在隱患，結合水電公司設備物資管理工作的實際情況，進行了認真分析和總結，對突出的、帶普遍性的問題進行重點研究，提出了有效的整改措施，建立了長效機制，確保徹底根治，消除安全隱患，使水電公司設備物資（采購）安全管理工作更加規范有序，現將此次自查自糾整治活動的主要情況報告如下。

　　一、活動啟動部署情況

　　1、成立自查自糾整治活動組織機構

　　為切實組織落實好此次自查自糾整治活動，水電公司成立了自查自糾整治活動領導小組

　　組長：

　　副組長：

　　成員：

　　成立自查自糾整治活動工作小組，具體負責組織、落實此次自查自糾整治活動。工作小組辦公室設在水電公司設備物資辦，xxx兼任辦公室主任。

　　2、制定了自糾自查整治活動開展方案

　　根據公司文件要求，水電公司制定了《20xx年度設備物資（采購）安全管理自查自糾整治活動具體實施方案》，從活動的開展意義、指導思想、總體要求、工作內容、活動形式、活動步驟及工作要求等方面，提出了具體的措施、要求和目標。針對完工項目、尾工項目、在建項目設備物資（采購）安全管理的主要工作內容，制定了不同工作重點和要求，一是完工項目以材料核銷、庫房安全保衛、設備物資管控資料清理為重點；二是尾工項目以設備安全拆除和轉運、現場材料的清理和回收、廢舊設備物資的處理、剩余材料清理等為重點；三是在建項目以設備物資采購、設備安裝拆除、設備安全運行、特種作業人員安全培訓和持有效證件、特種設備檢驗、現場材料發放和管理、現場施工用電、消防設施的布置、易燃易爆和危險物品的計劃、采購、領用和退庫管理情況等為重點。

　　二、活動自查自糾情況

　　當前，水電公司共有工程項目個，主要分布于四川、貴州、云南、重慶和西藏等區域，其中完工項目個，尾工項目個，在建項目個。由于工程項目點多面廣，對完工和尾工項目，主要采取項目組織自查后書面上報材料的形式，公司根據上報材料首先電話進行核實和處理，對需要到現場核查落實的整改項目，派專人趕赴現場處理。對在建的沙坪、大華橋、烏東德、甲西等項目，主要采取項目自查和水電公司組織專人現場核查項結合形式，重點針對設備物資安全管理制度的落地和執行情況、設備物資采購管理情況、廢舊設備物資的處理情況、從事特種設備、危險物資安全管理人員的技能培訓和安全教育情況、操作人員持有效證件上崗和身體健康檢查管理情況、特種設備的安裝啟用和拆除時安全技術交底情況、特種設備的安全設施安全運行監管情況、特種設備和危險物資的事故應急預案的編制和演練情況、易燃易爆危險物品的采購審批、入庫驗收、庫存保管、發放、使用、退庫等環節的安全管理措施及執行情況等方面進行核查。對查出的隱患進行逐項登記，對于一般事故隱患立即整改；對于重大事故隱患停產整改。做到不漏查、不走過場，不留死角，保證檢查工作取得實效。

　　1、取得的成績，活動亮點

　　此次自查自糾整治活動，主要取得了以下成績：

　　一是讓每個相關責任人員增強了設備物資管理安全意識，進一步完善了設備物資安全管理規則制定，強化了規章制度落實執行，推動了水電公司設備物資管理水平的提升；

　　二是提高了設備物資管理人員個人的現場管理業務水平，對設備物資從計劃、采購、驗收入庫、發放、現場使用、拆除退庫等控制環節的安全管理工作有了全面的深入了解和體驗，提高了個人的業務能力和管理水平；

　　三是讓對外協隊伍認識到特種設備、易燃易爆和危險物品安全管理的重要性，對違反設備操作規程、違反易燃易燃物品使用造成的事故有了充分認識，提高了外協隊伍現場作業人員的自我安全防范意識和防范措施；

　　四是梳理了水電公司設備物資安全管理工作環節和工作流程，總結了當前設備物資安全管理工作的薄弱環節，對進一步完善水電公司設備物資安全管理工作有督促作用。

　　2、發現的不足，存在的問題以及原因分析；

　　此次整治活動主要存在以下問題：

　　一是部分項目重視度不夠。對檢查的安排、部署工作不夠深入和廣泛，疲于應付，自查內容、項目和報告資料簡單；

　　二是個別檢查人員業務能力欠缺，對檢查項目的.重點和檢查內容了解不夠，檢查記錄資料簡陋。如在檢查特種設備時，僅有特種設備的檢驗情況、人員證件等內容，對特種設備的安全防護設施的日檢查記錄、日交接班記錄和設備維護保養記錄沒有檢查；

　　三是部分項目檢查重點不夠突出。不同的項目檢查重點各不相同，如完工和尾工項目，重點不是檢查前期的設備安全運行、易燃易爆物品的管理，重點應為設備物資的安全拆除、轉運、對外處理和保管工作。

　　3、整改的措施、辦法

　　針對此次整治活動中存在的問題，結合水電公司設備物資安全管理實際情況，制定了主要的的整改措施和辦法：

　　1、組織項目主要設備物資管理人員，召開設備物資安全管控專題研討會議。以促進工程項目安全生產為目的，重點針對設備物資采購管控環節、現場物資限額發放、外協隊伍設備安全管理、特種設備安全運行和易燃易爆物品安全使用等方面進行討論。

　　2、舉辦設備物資管理培訓班，邀請公司設備物資管理專家，對設備物資管理人員進行集中培訓。一是深入學習公司設備物資管理體系文件，熟悉設備物資管理工作流程；二是學習特種設備安全管理法，了解特種設備基本結構和檢查項目、記錄內容；三是學習民爆物品安全管理條例，熟悉民爆物品管理過程中各個工作環節的工作內容、工作要求和注意事項。

　　采購自查報告 14

　　根據縣財政局、審計局、監察局《關于做好政府采購監督檢查工作的通知》要求，縣行政服務中心管委辦公室組織力量對本單位自20xx年以來的政府采購執行情況進行了認真自查。現就自查情況報告如下：

　　一、基本情況：

　　縣行政服務中心管理委員會辦公室于20xx年底成立。經過緊張籌建，縣行政服務中心、縣綜合招投標中心、縣發展環境投訴中心于20xx年9月正式進入行政服務大樓辦公。經費來源為財政撥款。暫未購置車輛。

　　二、20xx年情況：

　　20xx年“中心”處于籌建期。年初，按照“中心”建設設計計劃，根據《政府采購法》和《縣政府采購管理實施辦法》的要求，對需采購的貨物（辦公設備、辦公用品）、工程（“中心”內部裝修、“中心”網絡）、服務（印刷等）編制采購預算3280000元。“中心”建設過程當中，對所需貨物、工程、服務全部通過政府采購購進。進行招標20次，金額2784870元。招標過程當中，嚴格遵循招投標程序，依法選定中標供應商，按照招標文件要求簽定政府采購合同，并按規定進行驗收。辦公用品均在政府采購定點單位采購，采購資金財政直接支付。在所有采購活動中，無擅自變更合同現象。

　　三、20xx年情況：

　　20xx年“中心”正式運行。與20xx年相比，需采購貨物大量減少。年初，按照要求和年度安排，編制采購預算50000元，主要是用于辦公用品的`采購。采購過程當中，按照規定實行了定點采購，采購資金財政直接支付。

　　20xx年至20xx年，“中心”為節約經費，慎重對待每一次采購活動，實現了以盡量少的資金辦更多、更好的事的目的。對每一次采購活動的文件，都按照檔案管理的要求，整理歸檔備查。但是，由于“中心”建設資金暫未全部到位，存在不按時履行合同現象。

　　采購自查報告 15

　　為加強醫院采購管理，規范采購行為，提高資金使用效益，保障醫院醫療服務工作的順利開展，根據相關法律法規和醫院采購管理制度的要求，我院對近期采購工作進行了全面自查。現將自查情況報告如下：

　　一、采購項目基本情況

　　在本次自查范圍內，我院涉及的采購項目涵蓋了醫療設備、藥品、醫療器械、辦公用品以及后勤物資等多個類別。其中，醫療設備采購項目包括xx設備、xx設備等；藥品采購涉及各類西藥、中成藥及中藥飲片；醫療器械采購有手術器械、一次性耗材等；辦公用品采購如電腦、打印機耗材等；后勤物資采購包含清潔用品、辦公用品等。

　　二、自查工作開展情況

　　1.成立自查小組：由醫院分管領導擔任組長，采購部門負責人、財務部門負責人、審計部門負責人以及相關科室代表為成員，負責組織和實施本次采購自查工作。

　　2.制定自查方案：明確自查的范圍、內容、方法和步驟，確保自查工作全面、深入、有序進行。

　　3.開展資料審查：自查小組對采購項目的相關文件資料進行了詳細審查，包括采購計劃、招標文件、投標文件、采購合同、驗收報告、發票等，以核實采購流程的合規性和資料的完整性。

　　4.實地盤點核查：對于部分采購的實物資產，如醫療設備、醫療器械等，自查小組進行了實地盤點，核對資產的數量、規格、型號、使用狀況等信息與采購記錄是否一致。

　　三、自查發現的問題

　　（一）采購流程方面

　　1.在個別小型采購項目中，存在采購計劃編制不夠嚴謹的情況，采購需求的準確性和完整性有待提高，導致部分物資采購后出現規格不符或數量過多的現象，造成了一定程度的資源浪費。

　　2.部分采購項目的招標文件編制不夠規范，對投標供應商的資格要求、技術參數、評標標準等內容表述不夠清晰明確，影響了招標工作的公正性和有效性，也增加了后期合同簽訂和履行的風險。

　　3.在采購合同簽訂環節，少數合同條款存在約定不細致的問題，如交貨時間、質量驗收標準、售后服務條款等，容易引發合同糾紛。

　　（二）供應商管理方面

　　1.對供應商的資質審核工作雖然有相應的制度和流程，但在實際執行過程中，存在審核不夠嚴格的情況。個別供應商的營業執照、生產許可證等資質文件有效期未及時更新，導致部分采購業務存在潛在風險。

　　2.供應商評價機制不夠完善，對供應商的供貨及時性、產品質量、售后服務等方面的評價不夠全面和深入，未能充分利用評價結果對供應商進行有效的分級管理和動態調整，不利于優質供應商的長期合作和采購質量的持續提升。

　　（三）內部控制方面

　　1.采購部門與使用科室之間的溝通協調機制不夠順暢，在采購需求確定過程中，有時未能充分聽取使用科室的意見和建議，導致采購的物資或設備不能完全滿足臨床實際需求，影響了醫療服務工作的效率和質量。

　　2.內部審計部門對采購工作的監督力度有待加強，審計的頻率和范圍相對有限，對采購過程中的一些關鍵環節和風險點未能進行及時、有效的監督和檢查，難以充分發揮內部審計在防范采購風險方面的重要作用。

　　四、整改措施及建議

　　（一）完善采購流程

　　1.加強采購計劃管理，組織相關部門和科室認真開展采購需求調研和論證，確保采購計劃的準確性、合理性和完整性。建立采購計劃審核制度，由采購部門、使用科室、財務部門等共同對采購計劃進行審核把關，提高采購計劃的質量。

　　2.規范招標文件編制工作，組織采購人員進行業務培訓，學習相關法律法規和招標文件編制規范，明確招標文件應包含的內容和要求。在編制招標文件時，充分征求使用科室和專家的意見，確保對投標供應商的資格要求、技術參數、評標標準等內容表述清晰、準確、合理，避免出現歧義或漏洞。

　　3.加強采購合同管理，完善合同審核和簽訂流程。由采購部門、法務部門、財務部門等共同對采購合同進行審核，重點審查合同條款的完整性、合法性、合理性，特別是對交貨時間、質量驗收標準、售后服務條款、違約責任等關鍵內容進行明確約定，確保合同的可操作性和有效性。

　　（二）加強供應商管理

　　1.嚴格執行供應商資質審核制度，建立供應商資質檔案，定期對供應商的資質文件進行更新和審查，確保供應商具備合法的經營資格和相應的'生產或供應能力。對于資質不符合要求的供應商，堅決予以淘汰，杜絕采購風險。

　　2.建立健全供應商評價機制，制定詳細的供應商評價指標體系，定期對供應商的供貨情況、產品質量、售后服務等方面進行全面評價。根據評價結果對供應商進行分級管理，對優秀供應商給予優先合作、增加采購份額等獎勵措施，對不合格供應商及時采取警告、暫停合作或終止合作等措施，促進供應商不斷提高服務質量和水平。

　　（三）強化內部控制

　　1.建立健全采購部門與使用科室之間的溝通協調機制，定期召開采購工作協調會，及時交流采購需求信息和使用情況反饋，確保采購工作與臨床實際需求緊密結合。在采購項目實施過程中，邀請使用科室參與采購方案的制定、招標文件的審核、合同簽訂以及驗收等環節，充分發揮使用科室的專業優勢和監督作用。

　　2.加強內部審計部門對采購工作的監督力度，增加審計的頻率和范圍，將采購全過程納入審計監督范疇。重點關注采購計劃的執行情況、采購方式的選擇、招標文件的編制、評標過程的公正性、合同簽訂與履行等關鍵環節，及時發現問題并提出整改建議。同時，建立審計結果通報制度，將審計情況及時向醫院領導和相關部門反饋，促進采購工作規范有序開展。

　　五、自查總結

　　通過本次采購自查工作，我院全面梳理了采購工作中存在的問題和不足，深刻認識到采購管理工作的重要性和緊迫性。針對自查發現的問題，我們制定了詳細的整改措施和建議，并將責任落實到人，明確整改期限，確保問題得到及時、有效的解決。在今后的工作中，我院將以此次自查為契機，進一步加強采購管理，完善采購制度和流程，強化內部控制和監督，不斷提高采購工作的規范化、科學化水平，為醫院的發展提供有力的物資保障。

　　采購自查報告 16

　　為加強學校采購管理，規范采購行為，提高資金使用效益，維護學校利益，根據相關要求，我校對近期采購工作進行了全面自查。現將自查情況報告如下：

　　一、采購基本情況

　　在過去的一段時間里，我校依據教育教學工作需求，開展了一系列采購活動。涵蓋了教學設備、辦公用品、圖書資料、后勤物資等多個類別。采購項目總金額達xx元，涉及的供應商數量為xx家。

　　二、采購制度建設與執行

　　1.制度建設

　　學校已建立較為完善的采購管理制度，包括采購預算編制、采購計劃申報、采購方式確定、供應商選擇、采購合同簽訂、驗收與付款等環節均有明確規定，確保采購工作有章可循。

　　2.執行情況

　　在實際采購過程中，基本能夠嚴格按照制度要求執行。采購預算編制較為合理，采購計劃申報及時且準確。對于不同金額和性質的采購項目，均能依規選擇合適的采購方式，如公開招標、詢價、競爭性談判等。在供應商選擇方面，注重對其資質、信譽和產品質量的考察評估，優先選擇有良好口碑和豐富經驗的供應商，并與之簽訂規范的`采購合同。驗收環節嚴格按照合同標準和相關技術要求進行，確保采購物品符合使用需求。付款流程規范，依據合同約定和驗收結果及時辦理付款手續，無拖欠款項情況。

　　三、采購流程合規性

　　1.采購計劃與預算

　　各部門根據實際需求制定年度采購計劃，并提交學校審核匯總。采購預算依據學校財務狀況和教育教學重點工作進行編制，確保采購活動在預算范圍內進行，未出現超預算采購現象。

　　2.采購方式選擇

　　對于重大采購項目（金額達到xx元及以上），均采用公開招標方式進行采購，嚴格遵循招標程序，在指定媒體發布招標公告，組織開標、評標等環節，確保招標過程公平、公正、公開。對于金額較小且符合詢價或競爭性談判條件的采購項目，也按照相應流程組織實施，邀請至少三家供應商參與報價或談判，根據評審結果確定中標供應商。

　　3.合同簽訂與履行

　　采購合同均采用規范的文本格式，明確雙方權利義務、交貨時間、質量標準、售后服務、付款方式等關鍵條款。合同簽訂后，學校安排專人負責跟蹤合同履行情況，督促供應商按時交貨并保證質量。在合同履行過程中，如遇特殊情況需要變更合同條款，均按照規定程序進行審批和備案。

　　4.驗收與付款

　　采購物品到貨后，由使用部門、資產管理部門和相關技術人員組成驗收小組，對照合同和技術標準進行驗收。驗收合格后出具驗收報告，作為付款的重要依據。財務部門依據驗收報告和合同約定辦理付款手續，確保資金安全支付。

　　四、供應商管理

　　1.供應商資質審查

　　在采購前，對所有潛在供應商進行嚴格的資質審查，要求供應商提供營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、相關行業資質證書等證明文件，并對其真實性和有效性進行核實。對于提供虛假資質信息的供應商，一律列入黑名單，禁止參與學校采購活動。

　　2.供應商評價與考核

　　建立了供應商評價與考核機制，定期對供應商的供貨質量、交貨及時性、售后服務水平等方面進行評價考核。根據考核結果，對優秀供應商給予優先合作機會，對不合格供應商采取警告、暫停合作或解除合作關系等措施，以促進供應商不斷提高服務質量。

　　五、存在的問題與改進措施

　　1.存在的問題

　　部分采購項目的采購周期較長，影響了教學工作的正常開展。主要原因是采購流程較為繁瑣，涉及多個部門的審批環節，協調溝通不夠順暢。

　　采購人員的專業素質有待進一步提高。在一些技術含量較高的采購項目中，采購人員對產品技術參數和市場行情了解不夠深入，導致在采購過程中存在一定的盲目性。

　　采購檔案管理不夠規范。部分采購項目的檔案資料存在缺失、整理不及時等問題，給采購工作的追溯和審計帶來了一定困難。

　　2.改進措施

　　優化采購流程，簡化不必要的審批環節，明確各部門職責和辦理時限，加強部門之間的溝通協調，提高采購工作效率。同時，建立采購項目跟蹤機制，及時掌握采購進度，對可能影響采購周期的問題提前預警并加以解決。

　　加強采購人員培訓，定期組織采購業務知識和技能培訓，邀請專家學者或行業資深人士進行授課，提高采購人員的業務水平和綜合素質。鼓勵采購人員參加相關專業資格考試，獲取專業認證，為做好采購工作提供有力保障。

　　完善采購檔案管理制度，明確檔案管理責任人員，加強對采購檔案資料的收集、整理、歸檔和保管工作。按照采購項目分類建立檔案目錄，確保檔案資料完整、準確、易于查詢。定期對采購檔案進行檢查和清理，對發現的問題及時整改。

　　通過本次自查，我們認識到學校采購工作在制度建設、流程執行等方面取得了一定成效，但也存在一些問題和不足。在今后的工作中，我們將進一步加強管理，完善制度，規范流程，提高采購人員素質，確保采購工作更加科學、規范、高效，為學校教育教學事業的發展提供有力支持。

　　采購自查報告 17

　　為進一步規范公司采購管理工作，提高采購效率和質量，降低采購成本，防范采購風險，根據公司相關要求，我部門對近期采購工作進行了全面自查。現將自查情況報告如下：

　　一、采購基本情況概述

　　在過去的一段時間內，公司采購部門共完成采購項目xx項，涉及金額總計xx元。采購內容主要包括原材料、辦公用品、設備及服務等方面，以滿足公司日常生產經營活動的正常運轉需求。

　　二、采購流程執行情況

　　1.采購計劃制定

　　各需求部門能夠按照公司規定的時間節點提報采購需求計劃，采購部門對這些計劃進行匯總、整理和初步審核，確保采購計劃的準確性和完整性。經自查，采購計劃的編制依據充分，與公司實際生產經營需求相匹配，無隨意變更或盲目采購的情況發生。

　　2.供應商選擇與管理

　　在供應商選擇過程中，采購部門嚴格執行公司的供應商管理制度。對于新供應商，通過多種渠道進行信息收集和篩選，如網絡搜索、行業推薦、實地考察等，并要求其提供相關資質證明文件進行審核。對于現有供應商，定期進行評估和考核，依據其供貨質量、交貨及時性、價格合理性以及售后服務等方面的表現進行打分評級，對于不符合要求的供應商及時予以淘汰或要求其整改。經統計，目前公司合作的主要供應商有xx家，均具備相應的資質和良好的信譽，供應商管理檔案資料齊全。

　　3.采購招標與談判

　　對于符合招標條件的采購項目，嚴格按照招標程序組織實施。從招標文件的編制、發布，到開標、評標、定標等環節，均嚴格遵循法律法規和公司內部招標管理辦法，確保招標過程的公平、公正、公開。在采購談判方面，采購人員能夠充分了解市場行情和供應商情況，制定合理的談判策略，與供應商就價格、質量、交貨期等關鍵條款進行深入協商，爭取公司利益最大化。自查中未發現招標過程中有違規操作或暗箱操作的行為，談判記錄完整且符合規范要求。

　　4.采購合同簽訂與執行

　　所有采購項目均在確定供應商后及時簽訂采購合同，合同條款明確、清晰，涵蓋了采購物品的名稱、規格型號、數量、價格、質量標準、交貨時間、地點、驗收方式、付款方式及違約責任等重要內容。合同簽訂前，經過公司法律部門或專業法律顧問的審核把關，確保合同的合法性和有效性。在合同執行過程中，采購部門密切跟蹤合同履行進度，及時協調解決出現的問題，確保供應商按時、按質、按量交貨。經檢查，采購合同的簽訂率為100%，合同執行情況總體良好，未出現因合同糾紛導致公司重大損失的情況。

　　5.采購驗收與付款

　　采購物品到貨后，由采購部門會同需求部門、質量檢驗部門等相關人員按照合同約定的質量標準和驗收程序進行驗收。驗收合格后，填寫驗收報告并辦理入庫手續。對于驗收不合格的物品，及時與供應商溝通協調，采取退貨、換貨或補貨等措施。在付款環節，嚴格按照合同約定的付款條件和審批流程進行操作，確保付款的準確性和及時性。經自查，采購驗收工作規范有序，驗收報告和入庫單據齊全，付款審批流程嚴格執行，無違規提前付款或拖延付款的現象。

　　三、采購成本控制情況

　　1.價格比較與分析

　　在采購過程中，采購部門始終將價格控制作為重要工作目標之一。對于每一項采購任務，都通過廣泛收集市場價格信息，與多家供應商進行價格比較和談判，爭取以最優惠的價格采購到符合要求的`物品和服務。同時，建立了價格信息庫，定期對同類產品或服務的價格進行分析和比對，以便及時掌握市場價格動態，為采購決策提供參考依據。經統計，通過價格比較和談判等措施，公司在近期采購工作中累計節約采購成本xx元，成本控制效果較為顯著。

　　2.采購預算執行

　　嚴格按照公司下達的采購預算執行采購任務，每月對采購預算的執行情況進行統計分析，及時調整采購計劃和策略，確保采購預算不超支。在采購預算編制過程中，充分考慮市場價格波動、公司生產經營變化等因素，預留一定的彈性空間，以提高預算的準確性和可操作性。經自查，采購預算執行情況良好，未出現嚴重超預算的情況。

　　四、存在的問題及改進措施

　　1.存在的問題

　　部分采購項目的采購周期較長，影響了公司生產經營的及時性。主要原因是在一些復雜采購項目中，涉及多個部門的溝通協調，流程繁瑣，信息傳遞不及時，導致采購進度受阻。

　　供應商評估體系有待進一步完善。雖然目前已經建立了供應商評估機制，但在評估指標的細化和量化方面還存在不足，部分評估指標主觀性較強，難以準確反映供應商的真實水平。

　　采購人員的專業素質和業務能力有待提高。隨著公司業務的不斷拓展和采購領域的日益專業化，對采購人員的綜合素質要求越來越高。目前部分采購人員在采購技術、法律法規、合同管理等方面的知識儲備不足，在處理一些復雜采購問題時存在一定困難。

　　2.改進措施

　　優化采購流程，簡化審批環節，明確各部門在采購過程中的職責和分工，加強部門之間的溝通協作，建立高效的信息共享平臺，確保采購信息能夠及時、準確地傳遞給相關人員，提高采購效率。

　　進一步完善供應商評估體系，細化和量化評估指標，增加客觀數據在評估中的比重，如產品質量合格率、交貨準時率、售后服務響應時間等，使供應商評估結果更加科學、合理、準確，為供應商的選擇和管理提供有力依據。

　　加強采購人員培訓，制定系統的培訓計劃，定期組織采購人員參加專業知識培訓和業務技能培訓，包括采購法律法規、采購談判技巧、合同管理、供應鏈管理等方面的內容，鼓勵采購人員自主學習和參加相關職業資格考試，不斷提升其綜合素質和業務能力。

　　五、結論

　　通過本次自查，我們認為公司采購工作在采購流程執行、成本控制等方面總體表現良好，能夠較好地滿足公司生產經營的需求。但同時也存在一些問題和不足之處，需要在今后的工作中加以改進和完善。我們將以此次自查為契機，進一步加強采購管理工作，不斷優化采購流程，完善供應商管理體系，提高采購人員素質，努力提升公司采購工作的效率和質量，為公司的持續健康發展提供有力保障。

　　采購自查報告 18

　　一、引言

　　為進一步加強醫院采購管理的規范性、透明度和效率，確保醫療設備及物資的質量與安全，我院近期組織了一次全面的采購自查工作。現將自查情況報告如下，以期總結經驗，發現問題，并提出改進措施。

　　二、自查范圍與目的

　　本次自查覆蓋了醫院自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日期間的所有采購活動，包括但不限于醫療設備、藥品、耗材、辦公用品及后勤服務等多個方面。目的是通過自查，檢驗采購流程是否合規，采購決策是否科學，供應商管理是否到位，以及是否存在潛在的廉政風險。

　　三、自查方法與過程

　　1.制度建設與執行：檢查醫院采購管理制度的完善程度及實際執行情況，包括采購計劃的制定、審批流程的遵循、招標采購的公開透明度等。

　　2.采購檔案審查：逐一查閱采購項目的檔案資料，包括采購申請、審批文件、招標公告、投標書、中標通知書、合同文本及驗收報告等，核實采購過程的合法性與合規性。

　　3.供應商管理評估：對供應商的資質審核、信用記錄、服務質量及價格競爭力進行綜合評估，確保供應商選擇的合理性與穩定性。

　　4.內部控制與風險管理：評估采購過程中的內部控制機制是否健全，識別并分析可能存在的廉政風險點，如利益輸送、虛假報價等。

　　四、自查結果

　　1.制度建設方面，醫院已建立了較為完善的采購管理制度體系，但在實際操作中，部分環節如緊急采購的審批流程存在簡化現象，需進一步優化。

　　2.采購檔案方面，大部分采購項目檔案齊全，記錄清晰，但個別項目存在歸檔不及時或資料缺失的'情況，需加強檔案管理。

　　3.供應商管理方面，供應商選擇基本遵循公開、公平、公正的原則，但供應商評價體系尚不完善，需建立更科學的供應商績效評估機制。

　　4.內部控制與風險管理方面，雖未發現明顯的廉政問題，但部分高風險領域如大額采購項目的決策過程缺乏足夠的透明度，需加強監督與審計。

　　五、整改措施與建議

　　1.完善采購管理制度，明確緊急采購的審批權限與流程，確保所有采購活動均有章可循。

　　2.強化檔案管理，建立定期歸檔與審核機制，確保采購檔案的完整性與可追溯性。

　　3.構建供應商績效評估體系，定期對供應商進行綜合評估，優化供應商結構，提升供應鏈整體效能。

　　4.加強內部控制與風險管理，特別是對大額采購項目，實行更嚴格的審批與監督程序，增加決策的透明度與公眾的參與度。

　　本次自查雖取得了一定成效，但也暴露出一些不足。醫院將以此次自查為契機，持續完善采購管理體系，提升采購工作的規范化、專業化水平，為醫療服務的持續改進提供堅實保障。

　　采購自查報告 19

　　為了進一步加強學校采購工作的規范化管理，提高資金使用效益，確保采購活動的公開、公平、公正，我校于近期對近年來的采購工作進行了全面自查。現將自查情況報告如下：

　　一、自查范圍與方法

　　本次自查范圍覆蓋了學校自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日期間的所有采購項目，包括教學設備、辦公用品、圖書資料、維修服務等各類采購活動。自查方法主要采取查閱檔案資料、核對賬目、實地查看、訪談相關人員等方式進行。

　　二、自查內容與發現的問題

　　1.采購制度建設與執行

　　學校已建立了較為完善的采購管理制度，包括采購計劃制定、供應商選擇、合同簽訂、驗收付款等各個環節。但在實際執行過程中，發現部分采購項目未嚴格按照制度執行，如xx項目在未經充分論證的情況下即進行了采購，導致采購效果不理想。

　　2.采購計劃與預算管理

　　學校在采購前均制定了采購計劃，并根據計劃編制了預算。但在自查中發現，部分采購項目的預算制定不夠科學、合理，如xx項目的預算金額明顯高于市場價，造成了資金浪費。

　　3.供應商管理與選擇

　　學校在供應商選擇上采取了公開招標、詢價等方式，確保了供應商的多樣性。但在供應商管理方面，存在對供應商資質審核不嚴、供應商庫更新不及時等問題，如xx供應商在提供的產品質量上存在瑕疵，但未及時從供應商庫中剔除。

　　4.合同管理與執行

　　學校在合同簽訂上均遵循了相關法律法規，但在合同執行過程中，存在部分合同條款不明確、執行不力等問題。如xx項目的合同條款中關于售后服務的內容表述模糊，導致后續維修服務難以得到保障。

　　5.驗收與付款管理

　　學校在采購項目完成后均進行了驗收，但在驗收標準、驗收程序等方面存在不足。如xx項目的驗收標準不夠明確，導致驗收結果存在爭議。同時，在付款環節，存在付款不及時、付款流程繁瑣等問題，影響了供應商的積極性和采購工作的`效率。

　　三、整改措施與建議

　　針對自查中發現的問題，學校將采取以下整改措施：

　　1.加強采購制度建設與執行力度，確保各項制度得到有效落實。

　　2.提高采購計劃與預算管理的科學性、合理性，確保資金使用的效益最大化。

　　3.加強供應商管理與選擇，完善供應商庫建設，確保供應商的資質和質量。

　　4.規范合同管理與執行，明確合同條款內容，加強合同執行力度。

　　5.完善驗收與付款管理，制定明確的驗收標準和程序，優化付款流程，提高采購工作的效率。

　　同時，建議學校加強采購人員的培訓和教育，提高采購人員的業務素質和職業道德水平，確保采購工作的順利進行。

　　本次自查工作雖然取得了一定的成果，但也暴露出了學校在采購工作中存在的問題和不足。學校將以此次自查為契機，進一步加強采購工作的規范化管理，提高資金使用效益，為學校的持續發展提供有力保障。

　　采購自查報告 20

　　為進一步加強公司采購管理，確保采購活動的合規性、高效性和透明度，根據公司相關管理制度要求，近期我司組織開展了采購自查工作。現將自查情況報告如下：

　　一、自查范圍與目的

　　本次自查范圍覆蓋了公司自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日期間的所有采購活動，包括但不限于原材料采購、設備購置、服務采購等。自查目的旨在發現并糾正采購過程中可能存在的問題，提升采購管理水平，保障公司利益。

　　二、自查方法與過程

　　1.資料收集：通過查閱采購合同、發票、驗收報告等相關文件，全面了解采購活動的實施情況。

　　2.對比分析：將采購實際執行情況與采購計劃、預算進行對比，分析差異原因。

　　3.訪談調查：與采購部門、財務部門、使用部門等相關人員進行溝通，了解采購活動的實際操作情況。

　　4.風險評估：對采購活動中可能存在的風險進行識別、評估，并提出改進措施。

　　三、自查結果

　　1.采購計劃與執行情況：

　　大部分采購活動均按照采購計劃執行，但存在部分項目因市場變化、需求調整等原因導致采購計劃與實際執行存在差異。

　　采購預算執行情況總體良好，但有個別項目超出預算，原因主要為價格波動、數量調整等。

　　2.采購流程與合規性：

　　采購流程基本符合公司規定，但在供應商選擇、合同簽訂等環節存在個別操作不規范的情況。

　　大部分采購活動均進行了招投標或詢價，但有個別小額采購未嚴格執行相關程序。

　　3.采購質量與驗收：

　　采購物資質量總體符合要求，但有個別批次存在質量問題，已及時與供應商溝通并處理。

　　驗收環節基本規范，但存在驗收記錄不完整、驗收標準不明確等問題。

　　4.采購成本控制與效益：

　　采購成本控制總體有效，但有個別項目因采購時機不當、供應商選擇不合理等原因導致成本偏高。

　　采購效益方面，大部分項目均達到了預期目標，但有個別項目因需求變化、市場波動等原因導致效益不佳。

　　四、問題與建議

　　1.加強采購計劃管理：建議公司加強采購計劃的'制定與執行，確保采購活動與公司實際需求相匹配。

　　2.規范采購流程：建議公司進一步完善采購流程，明確各環節職責與操作規范，確保采購活動的合規性。

　　3.強化供應商管理：建議公司加強對供應商的選擇、評估與管理，建立供應商黑名單制度，提高供應商質量。

　　4.完善驗收制度：建議公司完善驗收制度，明確驗收標準與流程，加強驗收記錄的管理與保存。

　　5.優化采購成本控制：建議公司加強采購成本分析與控制，合理選擇采購時機與供應商，降低采購成本。

　　本次自查工作基本達到了預期目標，發現了采購過程中存在的一些問題，并提出了相應的改進措施。下一步，公司將按照自查報告中的建議，加強采購管理，提升采購效率與質量，為公司的發展提供有力保障。

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