銀行自助設備自查報告

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銀行自助設備自查報告1

　　為整體提升自助設備安全防護能力，根據《XX銀監分局辦公室關于轉發開展業務庫專項安全檢查暨自助設備專項安全檢查后續整改工作的通知》（銀監辦發〔20xx〕75號）文件相關要求，結合我行實際情況，根據我行自助設備安全防范制度，開展了自助設備專項安全自查工作，現將有關情況匯報如下：

　　一、基本情況

　　截止目前，我行自助設備的統計情況如下：

　　自助設備網點：總共有33個自助設備網點，其中6個在行式自助網點、27個離行式自助網點。

　　自助設備機具數量：總共有59臺自助設備，其中單取款機21臺，存取款一體機（CRS）33臺，查詢機3臺，自助封包機2臺。

　　二、自查工作情況

　　1、我行的自助設備機具的維護、清機、加鈔、清分、衛生保潔全部外包給廣電運通金融電子有限公司，由廣電運通派駐員工到我行進行專項服務。自助設備日常管理職責歸屬我分行運營管理部，由運營管理部對自助銀行的工作進行監督、檢查、指導。

　　2、我行自助設備均安裝了24小時視頻監控裝置，對交易時的客戶正面圖像、進／出鈔期間的圖像、現金裝填過程進行錄像，回放圖像清晰，圖像信息包括日期時間。

　　3、設備管理人員變更按規定更換密碼并記錄，每季度定期更換密碼，備份密碼按要求保管。

　　4、鑰匙使用完畢后，按要求入庫保管；備用鑰匙要求封存、保管；交接按要求進行記錄。

　　5、設備打印的加鈔憑證及運行前測試憑證均由專人保管。

　　6、加鈔過程按要求做到全程監控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，外置監控數據至少保存1個月，內置監控數據保存時間至少3個月。

　　7、外來人員進出按要求進行了登記簿、運行日志備注欄注明維修情況；維修設備時，有我行員工全程陪同。

　　8、按會計要求妥善保管流水日志紙。

　　9、機具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示，做到規范整潔。

　　10、加鈔時做到停機加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；現金清分做到在封閉環境中進行；按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內現金進行分別清點，加鈔完畢后做取款測試。

　　三、自查中存在的問題及整改情況

　　1、在檢查中發現個別ATM自助網點內部的'電燈損壞、空調漏水等問題，已經安排電工全部維修完畢。

　　2、XX支行的自助設備沒有焊接，現在已經焊接了地板鋼條，但ATM機身與地板鋼條沒有焊接，需要再做一次焊接，已安排師傅進行整改，計劃于20xx年7月底前將所有自助機具的焊接問題全部整改完畢。

　　以上是我分行自助設備專項安全自查工作情況。今后，我分行還將加大力度開展自助設備專項安全自查、整改工作，建立起切實有效的自助設備管理機制，確保自助設備安全、穩定地運行。

銀行自助設備自查報告2

XX支行：

　　關于開展自助銀行設備管理自查報告

　　按照XX銀行《關于開展自助銀行設備管理自律檢查工作的緊急通知》要求，我進行自助銀行設備風險排查工作，現將自查情況通知如下：

　　一、基本情況

　　我行目前有1臺自助設備，即存取款一體機。

　　二、組織領導

　　根據銀行《關于開展自助銀行設備管理自律檢查工作的緊急通知》的要求，我行成立了以為XX組長，XX、XX、XX為成員的自查小組，負責對我行的'自助銀行設備情況進行自查。

　　三、自查情況

　　（一）自助銀行設備加鈔間和環境視頻監控。我行自助銀行設備加鈔間和環境視頻監控實現全覆蓋，不存在監控死角和監控畫面模糊。

　　（二）清機加鈔雙人作業和維護監督制度執行情況。我行自助銀行設備清機、加鈔嚴格執行雙人作業，以及設備維護嚴格執行現場監督制度進行全面檢查。

　　（三）軟件和存儲設備管理制度執行情況。通過對轄內自助銀行設備維護時軟件和存儲設備的使用情況進行檢查，未發現廠商維護工程師使用其他自帶軟件和存儲設備進行設備軟件安裝、更新和維護。

銀行自助設備自查報告3

　　為進一步規范自助設備操作規程，切實提高自助設備風險防范水平，××銀行根據銀監會辦公廳關于銀行自助設備管理風險提示的通知要求以及各項自助設備管理規章制度，組織開展了轄內自助設備風險自查工作。

　　一、加強組織領導，制定可行方案。

　　××銀行成立了以行長為組長、副行長為副組長、信息科技部、安全保衛部、自助設備網點負責人等人員為成員的自查工作小組，制定了詳細可行的自查工作方案和自查表，采用非現場視頻監看及現場檢查方式，力求將該項工作做到細致到位、確有成效。

　　二、細化檢查內容，力求全面到位。

　　檢查內容涵蓋自助設備設施情況、自助設備操作規程管理情況、相關登記簿記錄三大項，其中又有24個小項，包括自助服務區環境、加鈔區、自助設備外置、自助設備視頻監控、自助設備密碼與鑰匙、自助設備軋賬、鈔票清分及冠字號碼、自助設備現金查庫情況、自助設備視頻監看及現場巡查、自助設備銀行卡差錯處理流程以及如自助設備鈔箱登記簿等與自助設備管理有關的6個登記簿、自助設備建檔等內容，確保全面細致。

　　三、強化落實整改，提高風險防范水平。 我行對排查過程中發現的問題及時落實整改，對發現管理不到位之處及時進行調整，切實提高××銀行自助設備風險管理水平，有效防范經營風險。

　　××銀行深刻認識加強自助設備管理，提高運營效率和服務質量，提升整體運營能力和服務水平的重要性和意義。制定實施計劃，落實責任措施，深入各支行開展工作調研，為ATM自助設備運營管理系統順利投產提供了可靠保證。在此基礎上穩步推進。

　　一是對現有ATM自助設備的分布、客戶群體，現金流量，裝卸鈔人員及工作流程進行摸底排查，進行詳細科學論證，以此確定該項工作的著眼點和突破口。

　　二是在摸底論證基礎上進行試點。篩選地理位置處在市區中心繁華地段、設備數量多，客戶使用頻繁，現金流量大、設備管理人員素質高、各類情況具有代表性的市行營業部作為試點單位，總結經驗，以點帶面，全面推廣。

　　三是制定投產方案和操作流程，明確“試點先行 穩步推進 全面投產 集中運營”的投產原則，為該項工作的開展指明方向。

　　ATM集中上收到市分行自助設備運營中心管理機納入各支行的`分中心管理系統。的部分目標如期實現。為確保銀行卡業務多樣化發展，意義。由于定位準確，目標明確，措施到位，目前該行已有三個個支行的ATM自助設備運營管理系統順利投產，達到了預期目標，以及同業競爭，“集中供鈔、;有九個支行設立分中心，集中賬務、增加中間業務收入等具有重要的 集中裝卸、集中維護”所有 17 臺ATM

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