審計個人工作總結

時間：2022-10-18 17:15:59 煒玲個人總結我要投稿

審計個人工作總結（精選16篇）

　　時光荏苒，白駒過隙，一段時間的工作已經結束了，這是一段珍貴的工作時光，我們收獲良多，好好寫寫工作總結，吸取經驗教訓，指導將來的工作吧。怎樣寫工作總結才更能吸引眼球呢？以下是小編整理的審計個人工作總結（精選16篇），歡迎大家分享。

審計個人工作總結（精選16篇）

　　審計個人工作總結篇1

　　20xx年里，我充分發揮了審計的作用，對于有效地防范風險、確保資金安全、規范內部管理，促進財務管理規范、協調發展起到了積極作用。我根據上級審計室20xx年度工作計劃，對于本年度完成的工作做如下總結：

　　一、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度

　　強化了業務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變。

　　二、認真學習相關業務

　　在具體工作中xx是否按政策規范收費、對費用的使用及結算情況、日常公用經費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計，保證審計在落實經費保障體制中的作用。

　　三、對xx的財務收支、經費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告

　　有效地提高了經費使用效益，根據xx經濟活動特點，今年審計的主要內容有：

　　1、對xx的各項收入進行了審核，內審小組認為xx的所有收入都及時入賬，并納入了xx的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉移xx收入的情況。

　　2、對xx的各項支出情況，包括員工工資、績效工資、經補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內審認為均符合有關規定要求，各項支出均屬合理。

　　3、對于xx的資產構成情況，經審計認為貨幣資金按規定辦理了收付手續；固定資產做到了帳帳相符、帳物一致；各類往來款項作了相應清理。

　　4、對xx的`負債也作了相應審計，沒有產生新債，更沒有舉債消費。

　　四、認真貫徹上級內審部門的文件精神，及時完成安排的各項工作

　　1、嚴格執行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。

　　2、全面審計，突出重點。對xx的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。

　　通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識。在今后的工作中，我將進一步加強學習，努力拓展業務范圍和能力，不斷提高自身業務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地為審計工作發揮作用。

　　審計個人工作總結篇2

　　今年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作，以下是我的工作總結。

　　一、增強財務服務意識

　　為了適應新形勢下的發展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由于公司的性質發生改變，要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。結合本集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。為了更好的發揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的`管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。

　　二、預算管理得到穩步推進

　　細化預算內容。根據明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進行了分類統計，為全面預算奠定基礎；提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度；增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規定的程序批準后執行。一年以來，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強。

　　三、切實加強財務管理

　　根據集團公司規范財務管理、優化財務審核程序、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。

　　四、強力整頓財經秩序

　　財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監管力度。

　　審計個人工作總結篇3

　　個人工作感想

　　兩個多月的時間彈指一揮間就毫無聲息的流逝，就在此時需要回頭總結之際才猛然間意識到日子的匆匆。兩個多月的磨刀練陣，從陌生到熟悉，對公司和部門的情況也有了一些了解，對廣電系統有了初步的認識，也意識到了本部門工作的重要性。

　　進入審計部的兩個多月來，我先后參加了長安支公司經營目標責任審計組、西安分公司經營目標責任審計組、漢中分公司工程項目審計組等的審計工作，因為以前一直從事的都是財務會計工作，雖然部分時間也從事過審計工作，但是廣電系統的審計工作具有自身的特點，需要學習的東西還有很多，通過在審計組中的工作，個人感覺得到了很大的提高，也有了一些心得體會。

　　由于原來從事財務工作的時間比較長，對財務工作的認識就是從具體的憑證、帳冊、報表入手，財務工作的對象和性質都比較單一，只是負責具體的幾個會計科目及報稅等工作，而審計工作的對象和性質與財務會計不同，看問題的角度發生了變化，財務工作是具體的微觀的工作，而審計工作則是宏觀的監督和總體的控制。審計工作相對財務工作而言是換了個角度看問題，是重在發現問題、解決問題的過程。

　　就審計工作的性質而言，出差在外的情況成了家常便飯，部門的同志工作都很敬業，有時一出差就是十幾天，為了審計項目的圓滿完成，大家都是加班加點，在對分支公司進行審計的過程中都犧牲了雙休日的時間，面對各種各樣的困難，大家知難而進，頂著困難干，頂著壓力干，排除外界干擾，達不到目標不罷休，齊心協力的把工作做到位；遇見問題也是及時與當地領導進行溝通，積極發現問題，將問題消滅在萌芽階段。同志們兢兢業業的工作態度和解決問題的細致耐心也感染著我，大家都對自己的工作高標準、嚴要求，在審計部形成了良好的工作作風。

　　內部審計部門是公司現代企業制度建設中不可或缺的職能部門，是內部控制機制的重要組成部分，同時又是監督評價內控的主要手段。建立健全內審機制是企業加快改革和發展的重要內容；是加強風險控制、促進科學管理的重要手段；是實現全面、協調與可持續發展的重要保證。在現代企業經營管理中，隨著內外部環境變化，各種風險增多，內部審計工作在改進風險管理和完善企業治理機構等方面將發揮更加積極的作用，同時，內部審計也被賦予了更多的職責和使命。

　　內部審計對于企業的經營管理具有非常重要的作用：

　　一、檢查與評價的作用

　　內部審計可以通過運用風險管理方法，對風險管理過程的充分性和有效性進行檢查、評價和報告，提出改進意見，為管理層提供幫助。其中包括確定風險領域，評價風險控制程序的有效性，檢查風險管理過程的效果。

　　二、管理與協調的作用

　　內部審計能夠客觀地從全局的角度管理風險，能從組織的利益和實際出發，清醒地識別和評價風險，提出防范風險的有效建議。內部審計可以憑著其對組織全面而深入的了解，對風險管理過程進行管理和協調，促進被審計部門經營和管理的改善，贏得他們的信任和尊重。

　　三、顧問與咨詢的作用

　　由于內部審計人員對本組織的情況最為熟悉，對其提供咨詢有獨特的優勢。內部審計可以通過發現評估并運用風險管理的方法，幫助組織解決風險問題，通過咨詢積極協助企業風險管理過程的建立或使風險管理過程的建立成為可能。內部審計可以在改善管理層的風險管理流程的效果和效率方面，協助管理層進行檢查、評價、報告和提出建議。管理層和董事會對于本組織的風險管理和控制流程負責。

　　四、報告與防范的作用

　　審計發現如何傳遞，審計成果如何利用，舞弊風險如何防范，所有這一切將直接關系到內部審計在風險管理監督體系中的價值和作用。內部審計在風險控制和改進組織機構的效果方面要發揮其領導作用。一方面，內部審計要與相關部門進行溝通，對風險管理過程的充分性和有效性進行檢查、評價并報告，對重大的審計發現要按清晰傳遞的線路進行報告，對監督檢查結果的落實情況要進行跟蹤并報告，使風險及時得到控制和防范；另一方面，內部審計可以通過評估相關控制的充分性和有效性來協助防止舞弊，可以利用其自身的優勢在倡導良好的道德文明建設方面發揮更大的.作用。

　　內部審計在企業的內部控制中還需要做到：觀念到位，內部審計應做到分析、確認、揭示和防范關鍵性的經營風險；制度到位，建立起以健全的內部控制制度和嚴密的控制措施為核心，以嚴格的審計監督和客觀的評價體系為保障，以強大的信息系統和暢通的溝通交流渠道為支撐的內部控制體系；角色到位，被審計單位應積極配合內部審計工作的開展；資源到位，應確保內部審計機構的獨立性，確保內部審計機構和內部審計人員以一種公正的態度獨立的開展工作；監督到位，完善獨立的審計組織體系和規章制度，制定審計規劃、重點和方案，增強審計工作的針對性、有效性，保證內部審計的獨立性、專業性、權威性。

　　對公司來說，在目前這個競爭激烈的市場環境中，優勢也是非常明顯的：

　　首先，公司具有豐富的網絡資源：廣電網絡從1996年開始建設，目前已擁有光纜干、支線18100公里，數字微波電路2229公里。網絡上與國家廣電基礎干線網貫通，下覆蓋全省11個市（區）、106個縣（市、區）和920個鄉鎮，網內有陜南、陜北兩個自愈環路。

　　其次，公司具有巨大的市場潛力：900多萬城鄉家庭用戶日益增長的文化生活需求，黨政機關和企事業單位電子政務、電子商務的信息化需求，為陜西廣電網絡提供了廣闊的市場空間。目前，已發展有線電視用戶210萬戶，陜西電子政務網即將建成，公檢法專網，統計專網、水利專網等十家集團用戶網已開始運營，一批小區雙向分配網即將投入運行。

　　另外，公司還具有良好的企業文化，是一個團結向上的團隊，有一群為把廣電網絡事業做強做大而奮斗的專業工作人員，只要充分的利用好現有的資源，加大力度發掘資源，通過大家的共同努力，我相信在這么好的氛圍下，公司一定會有大的發展，個人也會有所成就，必定會鋪就一條雙贏之路。

　　審計個人工作總結篇4

　　xxxx年在校黨委和行政的領導下，在上級主管部門的指導幫助下，咱們審計處全體同志認真學習、領會＂三個代表＂重要思想和＂十六大＂會議精神，一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關于內部審計工作的規定》和國家有關法律法規。以學校教育工作為中心，結合內審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點疑問開展審計工作，充分發揮內審的監督和服務職能，為學校領導及時提供決策依據。全年共開展各項審計400余項，為學校節約了大量資金。在深化學校改革，促進廉政建設，增強財務維護，提高經濟效益等方面，真實起到了＂經濟衛士＂和＂參謀助手＂的作用。由于工作成績突出，我校審計處被評為xxxx年度新鄉市內審工作先進單位，兩人被評為校級優秀共產黨員和＂三育人＂工作先進私人。

　　一、基礎建設

　　xxxx年是我校各項改革快速成長的一年，教學、科研、維護工作有條不紊的開展，為咱們搞好工作提供了有力保證。咱們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持＂完備自我，提高識別＂的原則，全力完備審計制度，健全審計機構，調整人員結構。

　　1、參與制定了學校物資采購、裝備維護及有關規章制度若干項。規范了經濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規范化。

　　2、在學校機構改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監督職能進一步得到體現，可以更好的為領導提供決策依據。

　　3、調整人員的知識和年齡結構，新增專業審計人員2名（均為應屆本科畢業生），增強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計師資格。體會豐厚的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。

　　二、學習及培訓

　　強化方法，進一步提高審計人員的'業務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真實成為＂思想、業務過硬、技能嫻熟、務實高效＂的工作老手。

　　1、派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作體會。

　　2、與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。

　　3、增強自身業務素質的學習，積極執行學術研究和探討，公開揭曉專業學術論文4篇。

　　三、參與后勤改革

　　隨著高校后勤維護社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經營、自負盈虧的經濟實體，這就要求咱們必須建立健全成本核算制度。咱們參與制定了一系列后勤改革的規章和方法，同財務處、后勤維護處一道，對集團每個中心執行了成本核算，并結合外校體會，根據本校實際，制定了各項定額規則，為推動學校的后勤改革和成長起到了應有的作用。

　　審計個人工作總結篇5

　　20xx年度在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，范文寫作內部審計工作以集團公司企業管理年為中心，加強企業精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現就20xx年度審計工作總結如下：

　　完成主要工作

　　20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執行情況審計12項，專項經營考核審計1項，任期經濟責任審計2項，投資企業財務收支與資產負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。

　　預算執行審計與財務收支審計并軌同行

　　預算執行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執行的'過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關建議，指導整改。

　　20xx年度完成上年度財務收支與預算執行審計12項，發現問題41項，提出建議36項。10x11月份審計部對年度審計發現問題的整改情況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，特別是針對整改不到位單位，提出指導性意見并敦促其切實執行。通過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執行儲備了動力。

　　開展專項經營考核審計

　　20xx年7月，公司為扭轉xx汽車租賃公司年年虧損局面，范文網站重新任命總經理，并與之簽訂經營考核責任書。為配合集團經營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業了解經營情況，與相關單位反復磋商，報請主管領導審核，最終確認xx汽車租賃公司的經營績效考核結果，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業勤奮、積極的經營成果。

　　審計個人工作總結篇6

　　今年8月份我懷著忐忑的心情，離開了工作三年的原公司，來到了一個全新的工作環境，接觸了之前毫不了解的審計專業。入職的第一天，周局對我的要求是“不光要計算機信息化知識過硬，還要學習審計專業知識，更要將審計和信息化相結合”，這幾個月來，我也以此作為工作學習的目標，不斷提高自己。

　　在學習審計知識方面，參與了交通局的審計項目，在審計一線，實踐與學習相結合。通過向同事和領導請教，學習專業的審計知識，對審計有了全面系統的認識，在審計能力上有了長足的`提高，做到了從一竅不通到初窺門徑的轉變。

　　在鞏固和提高計算機信息化專業技能方面，在已有的計算機知識基礎上，不斷拓寬計算機信息化知識儲備，加強Python語言、R語言、SQL語言、GIS等審計中常用的信息化技術的學習與運用。同時，利用業余時間準備全國計算機中級軟件工程師技術資格考試。

　　在將計算機知識和審計相結合方面，參與江蘇省優秀大數據項目申報工作。編寫數據分析報告，對數據來源、數據處理、數據分析方法以及分析結果等問題做了詳細描述報告；編寫傳統SQL審計模型，將醫療保險基金審計中出現的應保未保、死亡參保、重復參保等問題的傳統SQL審計方法生成的審計模型。同時，借此機會向同事學習了大數據技術、Python數據可視化分析等新技術在此次醫療保險基金專項審計項目的運用。

　　最后，在這短短幾個月的時間里，我積極參加單位的各種志愿者活動以及文體比賽，并且幫助各個科室解決工作中出現的網絡、設備等問題，很好的融入了邗江審計這個大家庭。

　　審計個人工作總結篇7

　　我任審計員工作一年來，在領導的帶領下，在大家的幫助和配合下，我認真履行審計員工作職責，在規定的職責范圍內獨立開展工作，按照審計員工作職責開展業務檢查，根據檢查內容下發整改通知書并監督落實整改情況，有效防范了各類事故的發生，確保了全行全年安全核算無事故、無案件。現將工作情況總結如下：

　　一、加強學習，不斷提高自身素質

　　按照審計員的“政治堅強、業務精通”的要求，自年初以來，我始終以提高自身素質為目標，堅持把學習放在首位，努力提高業務素質和工作水平。一年來，我能夠認真學習相關文件制度等有關規定，掌握了核算辦法和流程，增強了業務分析能力和解決問題的能力，提高了審計水平。在學習上嚴格要求自己，認真學習，在學中提高，在學習中進步，從實際需求增加自己學習的自覺性。通過學習，提高了自身的業務素質，掌握了先進理念，拓寬了視野，增強分析問題、檢查問題、解決問題的能力。

　　二、扎實做好本職工作

　　我作為員工，一年來，親身感受了公司給我們的`日常生活帶來各方面的巨大變化，使經營理念從過去的只注重量的擴張轉變到注重質的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺，對我們xx規范經營管理提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節的管理、精細化的管理。針對違規行為，也有了更多的預防和懲戒措施，內控部門是全行監督部門，深感自己責任重大和工作的重要性，我要扎扎實實做好檢查工作。

　　1、認真履行審計員工作職責，檢查了各項規章制度執行和業務操作情況，及時發現和糾正了工作中出現的問題并落實整改情況。對崗位輪換、離任審計、財務檢查、合規手冊撰寫等工作。

　　2、求真務實、盡職盡責，做好檢查工作。

　　認真履行審計員職責，做好審計工作。在檢查中認真仔細，精益求精，認真檢查每一項工作內容，做好紀錄，對發現的問題出整改意見，提高了核算質量，增強了內控管理水平，防范了操作風險的發生。

　　三、回顧檢查自身存在問題

　　一是學習不夠。當前，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發展，新情況、新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世，面對嚴峻的挑戰，缺乏學習的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時候，有過松弛思想，這是政治素質不高，也是自己世界觀、人生觀、價值觀不高的表現。

　　四、針對以上問題，今后的努力方向

　　1、加強理論學習，進一步提高自身素質，必須通過學習增強分析問題、解決問題的能力。

　　2、增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導和同事們把工作做得更好。

　　總之，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務，但仍存在問題和不足之處，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善，并充分發揮審計員的職能作用，全面提升工作水平。

　　審計個人工作總結篇8

　　時光過的飛快，xx年公司的工作已經結束了，可以說，在xx年的工作中，我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發展的成果，相信我們一定能夠做好!xx年是集團公司推進行業改革、拓展市場、持續發展的關鍵年，也是財務審計部創新思路，規范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業發展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。為了總結經驗教訓，更好的完成xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：

　　1、增強財務服務意識xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。為了適應新形勢下的發展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由于公司的性質發生改變，要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。根據市局(公司)的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。為了更好的發揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的.真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。

　　2、預算管理得到穩步推進一是細化預算內容。根據各分、子公司xx年及xx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進行了分類統計，為各分、子公司的xx年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規定的程序批準后執行。一年以來，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好xx年全面預算工作積累了經驗。

　　3、充分利用稅收政策充分利用國家對企業的各項稅收優惠政策，我部積極辦理了xx物流公司、xx運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予xx物流公司、xx運輸公司減免xx年度企業所得稅合計xx萬元、營業稅xx萬元的稅收優惠政策的批復以及xx年度xx物流公司、xx運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質性經濟收益。

　　4、切實加強財務管理根據集團公司規范財務管理、優化財務審核程序、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。

　　5、強力整頓財經秩序根據市局(公司)財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規范行業經營行為，促進煙草行業的健康發展，為國家創造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規范、推動發展”為指導思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監管力度。

　　6、加強資金管理的作用為了規范集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發展。

　　集團公司從xx年x月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統一管理。我們為了保證集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結算中心，按照市局(公司)結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算。

　　審計個人工作總結篇9

　　20xx年，我們公司財務審計部高舉承接與創新大旗，進一步樹立圍繞中心、服務大局意識，依法履行審計職責，努力提高審計質量和工作水平，在創新發展、轉型發展中取得新的突破。

　　20xx年，我司財務審計共開展項目xx項，查出不規范資金xx億元，提出審計建議xx條；工程審計方面截至11月底已對xxx個單項工程進行了竣工結算審計，送審結算總額xx億元，核減工程款xx億元，預計全年核減金額超過xx億元；被上級審計機關錄用信息xx篇，被專業雜志錄用論文x篇，x篇AO案例獲得審計署應用獎。我司是xx獲得省審計廳表彰項目的縣區審公司，并榮獲“xx年度無錫市審計先進集體”、“xx市審計綜合考核優秀”、“xx市審計公文質量先進單位”、“xx市審計項目質量先進單位”等多項殊榮。

　　一、強化財政財務收支審計，保障經濟社會科學發展

　　（一）深入開展預算執行審計，促進財政資金安全運行

　　今年以來我們以“大格局、全覆蓋、深挖掘、整改實”為同級審計目標，繼續推進“大財政”審計。構建以全部財政資金為審計內容，以財政預算管理和預算執行審計為核心，統籌審計資源，將領導干部經濟責任審計、財務收支審計、專項資金績效審計有效整合到同級審中，對財政資金收支的運行軌跡實施全方位的審計監督。

　　（二）加強審計整改力度，促進審計成果的轉化

　　審計工作的最終目的是促進規范、完善制度。我司通過強化整改責任、加強督查督辦、完善相關制度等有力措施，審計整改工作取得顯著效果。

　　二、強化固定資產投資審計，促進建設規范管理

　　（一）規范投資行為、實現投資審計監督全覆蓋

　　在投資審計工作過程中，我司堅持從源頭著手，始終嚴把工程投資審計“六道關”。一是嚴把工程概（預）算審計關。我司對xx個項目的概算進行了審計，累計概算送審金額xx億元，調整不合理概算x億元。二是嚴把招標審核關。我司對xx個單項工程的招標文件、限價的審核及招標過程進行了技術把關和監督。三是把好施工現場跟蹤審計關。我司先后對xx項區重點工程委托跟蹤審計，委托跟蹤項目總造價達xx億元。四是嚴把工程竣工結（決）算審計關。我司1至10月份已對xx個單項工程進行了竣工結算審計，送審結算總額xx億元，核減工程款xx億元，平均核減率為xx%，預計全年核減金額超過xx億元。我司還對xx個項目的竣工決算審計，決算送審總金額為xx億元，核減金額為5xx億元。五是嚴把建設項目合同審核關。我司共對區級財政直接投資的xx份工程建設合同進行了審核會簽。六是嚴把建設項目征地拆遷審計關。我司對xx個非住宅拆遷項目的拆遷評估結果進行了復核，總拆遷面積xx萬平方米，累計送審評估金額為x億元，核減金額達xx萬元。

　　（二）積極完成上級審計機關交辦的“一條鞭”項目和管委會領導交辦事項。

　　根據上級審計機關的“一條鞭”項目安排，我司積極開展了中小學校舍安全工程專項審計、工程建設領域突出問題專項治理等專項審計，完成了政府投資項目建筑節能和環保政策執行情況審計調查。

　　（三）規范協審行為，加強對協審機構的管理和質量控制。

　　規范和強化對中介機構的管理是提高政府投資審計質量、保證工程建設廉潔審計的重要內容。我司重點做了以下幾項工作：一是建立嚴格的準入機制。二是加強對中介機構審計人員業務培訓。三是加強對中介機構審計業務的指導。四是加強事務所審計結果的復核。五是加強工程結算審計質量的'考核。

　　三、爭先創優，全力推動審計機關作風效能建設

　　今年以來，我司以“作風建設年”、“三解三促”活動為契機，全面動員、多措并舉，進一步激發審計人員的工作積極性、創造性，在全司掀起轉變作風，創先爭優的工作熱潮，力求在全市各項審計工作中打頭陣、爭先鋒。

　　一是統籌兼顧，強化管理。根據黨工委、管委會批準的全年工作計劃，年初各科室按照各自的職能分工，制定了全年工作計劃安排表，做到了審計任務、審計內容、審計人員、實施時間四個明確。

　　二是完善制度，強化規范。我司出臺了《xx會議制度》和《無xx管理辦法》兩個文件，對《xx管理辦法》、《xx考核辦法》等文件進行修訂。

　　三是深入基層，強化服務。為深入推進新區“作風與基層組織建設年”活動，我司主動深入基層，寓審計監督與服務中。我

　　四是學習交流，強化創新。為創建學習型機關，我司堅持每月召開一次全體工作人員學習交流會，每季度召開一次全區內審機構負責人工作交流會。

　　在肯定成績的同時，我們也清醒地看到存在的問題和不足。審計力量難以適應新區跨越發展的需要，績效審計和信息系統審計還要不斷探索和完善，審計成果轉化工作有待加強。

　　審計個人工作總結篇10

　　一、認真貫徹“全面審計、突出重點”的方針，全面落實年度審計工作任務。

　　召開了全市審計工作暨領導干部經濟責任審計工作會議，傳達貫徹了全國全省審計工作會議精神，部署并落實了年度審計工作任務，表彰了審計工作和經濟責任審計工作先進集體和個人。今年我市統一組織的審計項目有226個，其中省定項目114個，市定項目112個；市本級62個，縣（市、區）審計局164個。較重要的審計事項有：同級財政預算執行審計12個、縣級財政決算審計6個、鄉鎮財政決算審計63個、縣級財政負債情況審計調查12個、省重點中學財務收支審計10個、計劃生育專項資金審計和審計調查12個、農業綜合開發資金審計12個、縣鄉公路建設項目審計12個、水庫移民資金審計5個、水庫移民及糧食補貼審計調查7個、國外援貸款項目審計18個、縣長經濟責任審計1個、市直單位領導干部經濟責任審計18個、國家建設項目審計10個。這些審計項目早已全部落實任務，有的已經結束審計，有的正在審計或準備實施審計之中。

　　二、抓好財政預算執行和其它財政財務收支審計。

　　市本級和各縣（市、區）審計局都認真開展了財政預算執行和其它財政收支審計，審計單位22個。財政預算執行審計對于加強財政監督和稅收征管，深化財政改革，推行國庫集中支付制度，強化支出管理，調整支出結構，保證重點支出，加強財源建設，加大政府采購監管力度，完善政府采購制度等起到了很好的作用。市局受上級審計機關委托，完成了原xx醫專附屬醫院的財務收支審計，為其合并組建湘南學院澄清了財務家底。完成了xx汽車運輸集團有限責任公司財務收支審計，正確評價了該集團組建兩年來的資產負債和所有者權益情況，向股東代表大會通報了審計結果，為公司的下一步發展奠定了基礎。湘南技工學校財務收支審計已經結束，市委黨校、xx駕校、市煙草辦、市食品總公司的財務收支審計正在進行中。

　　三、突出審計重點，加強了對重點項目、重要行業、重點資金和領導交辦項目的審計

　　（一）、圍繞服務“三農”問題，認真開展審計監督。全市共安排農業綜合開發專項資金審計、水庫移民資金專項審計、非部省屬水庫水淹區移民口糧補貼專項審計等涉農項目24個，其中市局安排了本級和北湖區農業綜合開發審計、非部省屬水庫水淹區移民口糧補貼專項審計3個項目。目前，這些審計項目已大部分結束，根據審計情況，我局向市政府和省審計廳提交了有情況、有問題、有分析、有建議的審計綜合報告，得到領導重視和好評。在農業綜合開發審計中，我們組織全市40名審計人員，分成12個審計組，對市本級及11個縣（市、區）農業綜合開發辦、財政局等單位管理、分配、使用的第五期（xx—xx年）資金進行了就地審計，審計資金總額1。08億元。在肯定工作成績的.同時，查出項目單位變更項目計劃、以撥作支、將借款虛列支出、不合規發票報帳、虛列工程支出等違規行為金額467.5萬元，提出了有針對性的整改建議。

　　（二）、國外援貸款項目審計已全部結束。今年全省統一安排的農業種子商業化項目國外援貸款、第九個衛生發展項目國外援貸款、結核病控制項目國外援貸款等審計項目已全部完成，審計資金總額1.2億元，查出各類違規金額1660元，提交有情況、有分析、有意見和建議的利用外資綜合報告18篇，引起各級領導高度重視。如針對衛生發展、結核病控制等項目存在的沒有完成計劃指標、配套資金到位不足、管理費超支、上級項目辦和財政部門下發物資分割單不及時等問題，提出了層層落實責任，搞好項目管理，確保配套資金到位，充分發揮國外援貸款項目作用等整改意見，得到采納。

　　（三）、切實抓好教育轉移支付資金審計和省屬重點中學審計。按照省審計廳的統一部署，在教育轉移支付資金審計中，全市審計機關抽調了52名審計人員，組成12個審計組，以財政部門為基礎，有選擇、有重點地延伸調查了教育局、計委等職能部門24個，抽查了學校等用款單位130個。總的認為我市教育專項資金管理比較規范，但仍查出違規金額1053萬元，主要問題有：管理不規范、改變專項資金用途、有的項目未按規定實行政府集中采購和公開招投標、配套資金未落實、危房改造資金安排分散重點難以保證等。針對存在的問題，我局向省廳和市政府提交了審計綜合報告，提出改進工作的意見和建議，市政府辦第20期《每周要情》以“應加強對轉移支付教育資金的監管”為題，摘要刊載了審計報告的內容。全市10所省屬重點中學審計正在進行，主要是監督教育收費的收入、管理和使用情況，重點查處學校亂收費加重群眾負擔的問題。

　　（四）、重點建設項目投資審計取得好成績。全市共完成重點建設項目投資審計31個，審核投資總額7050萬元，核減工程款1159萬元。其中市審計局開展的市政府搬遷工程3個子項目的竣工決算審計，送審金額2183.6萬元，核減420.4萬元，核減率達19.3%。市本級和11個縣（市、區）審計局安排的25條縣鄉公路建設項目審計正在進行，審計人員不辭辛苦，深入現場，從工程質量和建設資金投入等方面認真進行審計，以實際行動服務基層，服務農民。

　　（五）、盡力完成領導交辦的工作任務。今年來，市本級在編制少、任務重的情況下，顧全大局，先后完成了3項市領導交辦的重要任務。其中有：市紀委到我局抽派3人，歷時1個多月，協助查處原市住房公積金管理中心負責人的經濟大要案工作；市領導臨時交辦增加的xx華明電廠財務收支及廠長經濟責任審計工作；長期抽派1人，協助有關部門從事企業改制工作等。

　　四、加強了經濟責任審計，注重審計成果運用。

　　全市完成經濟責任審計項目41個，審計經濟責任人58名，查出領導干部負有主管責任的違規行為金額1192萬元。市本級正在進行的領導干部經濟責任審計項目有市編辦、市中醫院、市交通局、xx技術學院、原xx醫專、市農機局、市工業學校、市科技局、市醫藥總公司、市食品總公司、xx華明公司、市環衛處等12個單位。領導干部經濟責任審計對于加大干部監督力度，拓寬干部監督渠道，增強領導干部任職期間的經濟責任意識，做到科學決策，依法行政，自覺遵守財經紀律和各項廉政紀律起到了很好的促進作用，同時為各級黨委、政府管好用好干部提供了依據。

　　五、加強了審計隊伍和領導班子建設。

　　年初，市審計局和各縣（市、區）審計局普遍進行了春季集中整訓，開展了多種形式的業務學習和培訓。5—6月，市局根據全市統一布置，認真開展了整頓機關作風活動。通過學習動員、查擺問題、剖析原因，單位和個人都制定了切合實際的整改措施。特別是局領導班子成員在整風敢于動真格，結合黨內民主生活會，開展了認真的批評與自我批評，正確評價了班子的現狀，找出了8個方面需要進一步加強和改進的問題，提出了6條改進工作的措施，并向全局副科長以上干部通報黨組民主生活會的情況，受到普遍歡迎。

　　審計個人工作總結篇11

　　我于20xx年調入xxxx審計局工作，這些年來，憑著敬業、務實、勤奮的精神，兢兢業業，扎實工作，取得了較好成績，20xx年度被評為優秀黨員、人事局評為優秀公務員，20xx年度我主持綜合法規股的工作，被局里評為先進個人和優秀科室，得到單位領導和同事們的一致好評，現將多年來在思想、工作、學習等方面情況作如下小結。

　　一、加強理論學習，不斷提高理論水平

　　為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，多年來，認真學習貫徹“三個代表”重要思想、及黨的十七大會議精神，通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦，指導審計工作實踐的水平;進一步堅定社會主義、共產主義信念。通過學習，理論素養得到了進一步的提升，理想信念更加堅定。

　　二、求真務實，認真履行工作職責

　　隔行如隔山，剛進審計局時對于我這一個從沒接觸過審計業務的新手感到從沒有過的巨大壓力，但面對壓力我沒有畏懼和退縮，虛心向同事請教，向主審學習，向書本學習，通過一段時間的學習，我很快進入了角色，并能夠獨擋一面，成為領導的得力助手，多年來，我先后參加專項資金審計、任期經濟責任審計、財政收支審計、財務收支審計、建設項目審計，到目前為止我已經熟悉各行各業的會計業務和在哪些方面容易存在問題，能夠對查出的問題準確定性，我認為我已經完全具備主審的能力，并能圓滿完成了局里交辦的各項任務。多年來所寫的信息，曾被市局采用，被省廳采用，一篇被《xxxx審計》采用。多次配合紀檢等部門處理上訪等事件，并取得較好的效果，維護了社會穩定。

　　三、虛心進取，努力更新工作思路

　　多年來，我始終把學習放在首位，多次參加了xxxx市審計局組織的審計業務培訓班的學習，還比較系統的學習了計算機ao和oa審計系統等知識，參加了全國計算機模塊考試，并取得了資格證書。通過一次次的.學習，不斷充實了自己的理論知識和專業知識，使自己對審計業務工作有了更準確的把握，審計工作思路更加開闊。

　　經過多年來的鍛煉，我個人在總體素質上有了明顯的提高，雖然取得了一點成績，但這還遠遠不夠，離審計工作的需要還相差甚遠，我要在以后的工作中，再接再厲，使自己能夠應對更多的挑戰。

　　審計個人工作總結篇12

　　一年來，在主管校領導的正確領導下，在審計處全體同仁的支持下，根據學校20xx年工作要點和審計處20xx年工作計劃，結合xxxx省高校經濟快速發展的新形勢，在積極穩妥地開展內部審計工作基礎上，又在新的項目上嘗試性的開展了部分審計工作，切實履行了崗位職責，較好地完成了本年度的工作任務。現將20xx年完成的各項工作總結匯報如下：

　　一、政治思想方面

　　在政治上，本人始終堅持貫徹執行黨的各項方針、路線、政策，深入學習貫徹落實科學發展觀和十七屆五中全會精神，注重政治素養的培養和提高，提高自己的黨性修養，在政治上、思想上、行動上同校黨委保持高度一致，堅決貫徹執行校黨委和校行政的指導思想和工作部署，自覺維護學校的利益。積極參加校黨委組織的各項政治學習活動，自覺完成了學校布置的干部自主選學任務，加強對貫徹落實科學發展觀重大理論和實際問題的學習、思考和研究，夯實自身的政治理論基礎，以正確的思想指導工作，提高工作效率和工作水平，培養自己的敬業意識、奉獻意識和大局意識，為學校各項經濟工作的順利開展做好服務工作。

　　二、20xx年工作實績

　　（一）進行機構改革，為進一步規范內審工作奠定基礎

　　對審計處現行的處長、正科級秘書、工作人員機制結構進行改革，在處內設置財務收支審計科和工程審計科，將內審業務由原來的寬泛式管理改革為業務科室管理，使內審業務細化到具體的業務科室，內審崗位、內審職責更為明確，內審體制得以規范，在體制上保證我校內審工作的是順利開展。

　　（二）規范開展財務審計工作，配合學校內部管理體制的改革。

　　20xx年負責組織完成了xxxx檢測有限公司xxxx－20xx年的財務收支及收入分配情況審計，涉及金額xxxx萬元，追繳預算外收入x萬元；總務后勤處xxxx-20xx年度的財務收支情況進行了審計，涉及金額xxxxx萬元，提出審計建議7項；通過財務審計，規范學校經營實體的經營行為，確保國有資產的保值增值，提高資金使用效益。

　　（三）穩健推進工程項目跟蹤審計，不斷探索工程審計新模式。

　　隨著新校區建設規模的.不斷加大，基建工程審計任務日益繁重，在審計處人員少、工作量大的情況下，組織實施了以下基建工程項目審計：

　　1、審查20xx年新校區公共實驗樓、等xx多個招標項目招標文件的評標辦法，組織編制項目的業主標底，涉及金額1.1億元，采取有效措施，確保了業主標底的保密和編制水平，為這些項目公開、公平、公正的成功招標提供了保證，對后期工程投資起到了良好的控制作用；

　　2、20xx年先后組織開展新校區新校區公共實驗樓、新校區教師周轉房一期等項目的竣工結算審計工作。由于這些項目金額巨大，問題和爭議較多。為了有效維護學校和職工利益，審計處根據不同情況采取相應對策，多次溝通協調，進行復審，確保造價金額的公平、公正和學校職工利益的最大化。

　　3、組織實施完成了新校區小型工程項目、花園校區維修改造工程項目的結算審計xx項，對xx萬元以下工程項目的自審率達到了xxx%。

　　（四）積極探索，開展科研項目專項審計

　　為適應高校發展新形勢的要求，審計處不斷探索新的財務審計方法。20xx年，組織實施以受托審計的形式，接受科技處的委托，完成了縱向科研專項經費審計2項，涉及金額428萬元，對項目經費的使用情況給予客觀評價，為規范科研項目經費的管理和使用提供參考和服務。

　　（五）參與學校的招投標及驗收工作，認真履行審計的監督職能

　　按照學校有關文件的規定，組織參與了學校招投標的監督工作和部分設備、工程項目的合同會簽及驗收工作，通過對招投標過程的監督，審計關口前移，加大事前監督的力度，為學校招投標工作的順利開展起到了很好的監督和服務作用。

　　三、工作作風及廉潔自律方面

　　認真貫徹執行民主集中制原則，堅持重大問題集體協商研究決定，保證審計處和審計人員有一個好的工作環境，做好思想工作，上下內外關系和諧，各盡所能，同心同德，使大家能夠心情舒暢地投入到審計工作當中。

　　作為一名審計工作人員，處于學校經濟工作的前沿，自己能夠始終保持高度的警覺性和嚴肅性，加強政治理論學習，以正確的.政治理論武裝頭腦，提高自己的政治素養，樹立正確的人生觀、價值觀，能夠始終堅持把黨風廉政建設放在工作首位，堅持以制度指導工作，以制度約束人，以制度約束行為的工作原則，在工作中嚴格把關，不辦人情事，不辦有違工作原則的事，將學校的利益置于首位，做一名清正廉潔的內審工作者。

　　在擔任審計處處長一年半的時間里，在新的工作崗位上得到了主管校領導和全處同志的大力支持和幫助，經過自身的不懈努力和勤奮工作，在思想政治素質、業務能力、工作水平等方面有了較大提高，能較好的勝任本職工作，但與新形勢下創造性地開展工作的要求還有很大差距，在今后的工作中，我將一如既往的向領導和身邊的同志們虛心學習，勤奮努力，踏實工作，以不辜負領導和同志們的期望，力爭為學校內涵提升快速發展做出自己的貢獻。

　　審計個人工作總結篇13

　　近年來，xx供電公司將強化內部審計作為加強企業精益化管理的“一號工程”。隨著企業發展方式的轉變，內部審計已成為企業的“免疫系統”，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經濟效益審計。

　　xx供電公司在深入分析企業管理需求的基礎上，根據企業生產經營特點，建立科學的內部審計指標體系。審計部門根據企業生產經營的關鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務和工作計劃建議，由審計、財務、營銷、紀檢監察等部門參加的審計工作聯席會議，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設性、適用性進行評價。通過有效的指標審計評價，調動和激發一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實現企業整體的經營目標。

　　xx供電公司還圍繞提升企業風險管理能力開展審計工作。通過制定和完善審計制度，進一步保障內部審計對企業經營管理進行監督和評價的權力和職責，開展以風險為導向的審計計劃體系管理。通過風險評估和內控，優化資源配置，通過培育風險文化，營造良好的審計氛圍。例如，針對合肥市電網建設加快、輸變電工程量激增的現狀，合肥供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設管理中的風險點，將內部審計關口逐步前移，以工程決算審計為核心，實施事前項目審查、事中監督管理和事后造價控制的系統化工程審計模式，并打破審計區域限制，整合跨區域審計資源，將指標審計、全面審計、專項審計和任期審計有機結合、動態管理，全面消除了審計“盲區”。

　　一、加強過程管控提升內審質量

　　質量是審計工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。

　　在管理標準化方面，合肥供電公司以制度建設為抓手，在審計管理、內部控制、風險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。

　　在信息化方面，隨著企業erp系統上線運行，erp系統豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統應用，著手開展erp環境下的項目審計工作。在此基礎上，合肥供電公司籌建了內部審計信息系統，按照資產從屬，自上而下梳理經濟業務流程，收集機構變動、人事調整、文件制度、財務報表、經濟活動分析報告等信息，通過系統設置，形成常態化、模式化的分析結論。這樣，就能夠在接受審計任務時，迅速提供相關支撐資料。在日常管理中，可以結合風險管理工作準確修正審計計劃，并為管理決策提供系統化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。

　　為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間形成“整改信息孤島”等問題，xx供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發現的問題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數據庫。同時，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和建議的整改進展、措施落實、整改成效、建議采納等情況進行定期監控和報告。對近年來檢查發現的問題和整改情況進行分析研究，發揮監審聯動機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實現審計成果的常態化管理、研究型管理。

　　此外，xx供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負責人業績責任考核掛鉤。

　　通過增強內部審計規范化、信息化水平，加強成果應用，xx供電公司審計項目的數量和質量逐年提高，內審效能明顯提升。，該公司共完成財務、管理類審計17項、工程類審計379項，提出各類審計意見和建議120余條，促進企業增收節支1796、32萬元，真正發揮了審計在企業經營管理中的增值作用。

　　二、創新管理手段實現持續發展

　　合肥供電公司通過創新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制、工作成果轉化機制和創新培育機制，實現內部審計的可持續健康發展。

　　合肥供電公司主要負責人分管審計部，審計部門參與企業預算編制等經營管理工作，職能作用得到有效發揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善。通過理順管理體制，整合相關資源，建立規范、健全、順暢、可持續的審計執行體系，使企業上下對內部審計重要性的認識和配合度進一步提高，內部審計氛圍日益濃厚。

　　審計任務需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關注并致力解決的問題。該公司在審計成員網絡的基礎上擴大建立了管理專家庫和審計人才庫，通過導師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價、吸收多專業類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作能力和項目質量。

　　另外，合肥供電公司還將評估確認結論應用到質量改進措施中，促進了高質量審計成果的涌現，并逐步推廣到整個企業活動的`質量自我評估中，對完善企業內部治理結構、防范經營風險具有重要意義。

　　xx供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉化為理論成果，通過編寫審計案例和典型工作經驗、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等11篇論文分獲安徽省內部審計理論研討和xx省電力公司管理創新多個獎項。

　　此外，xx供電公司還建立了創新培育機制，包括跨行業信息收集、針對具體問題開展“頭腦風暴”、建立“大團隊”等程序和方法。去年以來探索開展的風險自評估工作、erp環境下的多模塊審計、在現場審計流程中引入作業指導書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作，均在創新培育機制下取得了一定的成效。

　　自x年入職公司至今已經六年多了，從管理處的財務助理到公司總部出納、總部會計，無論是做事、還是做人我都從“金網絡”這個溫暖的大家庭學到了很多很多……“受人之托，終人之事”我做到了。展望未來，我對公司的發展和今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結如下：

　　前期工作總結：

　　對于企業來說，能力往往是超越知識的，物業管理公司對于人才的要求，同樣也是能力第一。物業管理公司對于人才的要求是多方面的，它包括：組織指揮能力、決策能力、創新能力、社會活動能力、技術能力、協調與溝通能力等。

　　第一階段（x年—x年）：初學階段；

　　x年畢業之初，在無任何工作經驗、且對物業管理行業更是一無所知的情況下，我幸運的加入了“金網絡—雪梨澳鄉”管理團隊，看似簡單的帳單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺帳→與總部財務對接，一切都是從零開始。我自覺加強學習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結工作方法：，在各級領導和同事的幫助指導下，從不會到會，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點，而隨后財務助理兼客務代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業人”之間的距離。客戶電話的接聽、客服前臺的接待，都需要很強的專業知識與溝通能力，物業管理中大多是一些細小瑣碎的事，協調好了大事化小、小事化了，協調不好則工作會非常被動。這就要求在服務過程中不斷提高自己與外界的溝通能力，同時在公司內部的溝通也非常重要，除了本部門之間，部門與部門之間的溝通也很重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，減少不必要的人工成本。一方面，干中學、學中干，不斷掌握方法：積累經驗；另一方面，問書本、問同事，不斷豐富知識掌握技巧。

　　第二階段（x年—x年）：職業發展階段：

　　這一階段在繼續擔任雪梨澳鄉財務助理的同時又介入了新接管項目溫哥華森林管理處前期的財務助理工作，進一步鞏固了自己關于從物業前期接管到業主入住期間財務工作經驗的積累，同時也豐富了自身的物業管理專業知識。項目進入日常管理之后，因為新招的財務助理是應屆畢業生，我由此又接觸到了輔導新人的工作內容，我將自己的工作經驗整理成文字后逐點的與新人一起實踐，共同發現問題、解決問題，經過三個月時間的努力，新招的財務助理已經能夠很好的勝任財務助理工作了。x年底我又被調往公司新接管的“親愛的villa”管理處擔任財務助理，此時正逢財務部改革，我努力學習專業知識，積極配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了領導的肯定。

　　第三階段（x年—現在），職場提升階段

　　x年底，我被調往公司財務部擔任出納。出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何差錯，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍；每日做好結帳盤庫工作，做好現金盤點表；每月末做好銀行對帳工作，及時編制銀行余額調節表，并做好和會計賬的對帳工作；工資的發放更是需要細心謹慎，這直接關系到員工個人的利益，因為日常的工作量已經基本飽和，每次做工資的時候，我都會主動加班，保證及時將工資發放給員工；而公司總部出納更大的一部分工作內容是與管理處財務助理的工作對接，由于當時管理處財務人員流動較大，面對新人更需要耐心的去指導她們的工作，細致的講解公司的一些工作流程，使她們盡快融入金網絡這個大家庭。

　　x年底我由出納崗位轉為會計，負責雪梨澳鄉和villa管理處的主管會計工作，同時兼工資發放工作，這一期間我學習并掌握了公司財務核算的程序以及用友財務軟件的操作技能，提高迅速；同時我的工作內容還包括通過對月度、季度以及年度的財務分析，及時并動態地掌握管理處營運和財務狀況，發現工作中的問題，并提出財務建議，為管理處負責人決策提供可靠的財務依據。今年6月我的工作內容再次調整，工資發放工作正式移交給了出納，主要負責長遠天地、溫哥華森林及親愛的villa管理處的主管會計工作。

　　審計個人工作總結篇14

　　隨著我縣經濟形勢日新月異的發展，固定資產投資迅猛遞增，基礎設施建設逐步完善，財政性資金在整個固定資產投資中發揮著不可替代的作用。如何加強對政府投資建設項目的審計監督，防止“跑、冒、滴、漏”，提高資金的使用效益?幾年來，我局就此進行了一系列有效的實踐和探索，經歷了“從零開始從無到有由弱漸強”的過程，信守了“質量就是審計生命線”的工作方針，以促進完善投資管理為目的，把投資審計和效益審計有機的結合起來，對政府投資建設項目實施全過程、全方位的審計監督，開創了全縣投資審計工作的新局面，取得了較好社會效益和經濟效果。

　　一、我縣固定資投資審計的發展歷程和工作成績。

　　我縣固定投資審計工作始于20xx年，以前由審計中心和社會中介機構進行審計，審計中心收入20余萬元，審計的范圍也只是對工程造價進行審定，更多的是停留在服務上。從20xx年開始，局機關設立了基建審計組，對固定資產投產進行了全面審計，建立了一系列的工作制度，工作性質由單一的服務轉向服務與監督并重，大膽揭示建設領域存在的問題。三年來，審計項目62個，審計金額32000余萬元，審減金額3542萬元，收繳財政277萬元。

　　二、實踐中取得的工作體會

　　我縣固定資產投資審計監督之所以取得了較好的效果，其經驗歸納起來主要有以下幾點：

　　(一)爭取縣委政府的重視和支持，為固定資產投資審計創造良好的外部環境。

　　20xx年初，我們由局長親自帶隊，到邵東、隆回、新寧、城步等縣學習基建審計先進經驗，回來后立即向縣政府領導匯報，得到了領導的高度重視。確定：凡縣本級財政全額撥款的投資項目由財政按核減工程造價的10%獎勵審計工作經費;凡財政差額撥款和單位自籌的投資項目，向建設單位按核減工程造價的10%收繳財政。這些政策措施的制定，極大地調動了審計人員的工作積極性，三年來，共為國家節約資金、核減造價3524萬元。xx年8月19日洞口縣人民政府又下發了洞政辦發[xx]70號《關于印發洞口縣國家建設項目審計監督規定的通知》，進一步以文件的形式規定國家建設項目的'審計范圍、程序、內容和職責。明確規定審計核減資金初審的按核減額度的10%上繳財政，復審的建設單位多付工程款全額收繳財政;建設單位隱瞞截留收入的，全額追回并收繳財政。審計決定不能按時執行的，由財政直接扣繳。為今后加大基建審計力度創造了良好的外部環境。

　　(二)堅持依法審計，客觀公正，切實保證審計質量。依法審計是審計工作的原則，客觀公正是審計工作的標準。

　　(三)堅持全面審計、大膽揭示建設領域存在的突出問題。

　　三年來，我們對固定資產投產審計堅持全面審計的思路，從單一的工程造價審計轉變整個資金使用的合理性、合法性、效益性進行了審計，大膽揭示了一些建設領域的突出問題，提高了資金使用效果。

　　如：在縣污水處理廠建設中揭示了損失浪費、規避招標等問題。在縣一大橋改造工程的審計中揭示了承包主體不合規、違規分包等問題。農業局標準糧田建設中審計揭示了專項資金使用不規范，專款不專用的問題。在水利病險水庫資金審計中，揭示了地方配套資金不到位的問題。

　　(四)堅持服務與監督并重，拓寬審計思路，采取靈活機動的審計方法。

　　固定資產投資的審計的項目具有周期長、投資大、控制環節多、零散項目多的特點，我們針對這一情況，在工作中注意把監督與服務有機的結合起來，認真體現“服務”意識，努力改變工作作風。如縣工業新城區的建設、縣城市基礎設施中的工程項目我們做到了隨到隨審的辦法，對審計核減收繳采取“總額包干，分期結算”的辦法，取得了很好的效果。

　　(五)審計關口前移，逐步推進“從過去事后竣工決算審計，向事前預防、事中控制、事后監督”的工作方法。

　　針對建設項目的特點，建設過程中的決策、規劃、設計、采購、招標、施工、監理等任一管理環節出現漏洞，都可能導致無法挽回的損失浪費，從而影響投資的經濟性、效率性和效果性。為防止工程建設過程的損失浪費，提高資金使用效果，我們本著真實、合法、有效的原則，逐步推進了對建設項目實行全過程、全方位的審計監督，將事前預防、事中控制和事后監督有機的結合起來，使審計工作貫穿于工程實施的每一個階段，及時發現問題、解決問題，實現了從源頭上制止決策失誤、在事中控制違規操作、于事后保證工程決

　　算和工程款結算的真實合法，將損失浪費杜絕在工程建設過程中，解決了“秋后算賬”的弊端，達到了“控制建設成本、提高投資效益”的目的。

　　三、存在的問題

　　經過幾年來的不斷努力，我縣固定資產投資審計雖然不斷規范，逐漸步入法制化、制度化、規范化的軌道，取得了較好的成績，但目前仍存在一些問題和不足，固定投資審計機構不健全，人員少、任務重的矛盾仍十分突出，審計人員素質仍有待于進一步提高等，都阻礙和制約著我縣固定投資審計工作進一步發展。

　　我們相信，在縣委政府的正確領導下，在上級審計機關的強力支持下，駕馭著“治理整頓建設領域突出問題”東風，一定可以在固定資產投資審計方面再有新突破，再上新臺階。

　　審計個人工作總結篇15

　　在20xx年里，我充分發揮了審計的作用，對于有效地防范風險、確保資金安全、規范內部管理，促進公司財務管理規范、協調發展起到了積極作用。對于本年度完成的工作做如下總結：

　　一、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度

　　強化了業務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變。

　　二、認真學習相關業務

　　在具體工作中對公司是否按政策規范收費、對費用的使用及結算情況、日常公用經費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計，保證審計在落實經費保障體制中的.作用。

　　三、對公司的財務收支、經費管理工作和食堂伙食費

　　收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了經費使用效益。根據公司經濟活動特點，今年審計的主要內容有：

　　1、對公司的各項收入進行了審核，內審小組認為公司的所有收入都及時入賬，并納入了公司的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉移公司收入的情況；

　　2、對公司的各項支出情況，包括員工工資、績效工資、經補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內審認為均符合有關規定要求，各項支出均屬合理；

　　3、對于公司的資產構成情況，經審計認為貨幣資金按規定辦理了收付手續；固定資產做到了帳帳相符、帳物一致；各類往來款項作了相應清理；

　　4、對公司的負債也作了相應審計，沒有產生新債，更沒有舉債消費。

　　四、認真貫徹上級內審部門的文件精神，及時完成安排的各項工作

　　1、嚴格執行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題；

　　2、全面審計，突出重點。對公司的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法；

　　審計個人工作總結篇16

　　轉眼間，在銀行審計科工作將近一年的時間，今天我帶著三分自豪和七分慚愧，以及矛盾的心情來向家匯報20xx年度工作，自豪的是能夠和家在一起工作和學習，享受到這個家庭中汝取的助和各級領導對我無微不至的關懷和期望，慚愧的是和這些關懷、助和期望在工作中形成鮮明的對比的工作情況，竟然沒有一樣提得起來，拿得出來。但是，還是想借此機會，把今年的'主要工作向領導和同事們做一個簡單的匯報，分享我的進步和教訓，得到更多的批評和指點，以此為新的開端，做好今后的工作，下面我簡單回報一下20xx年度工作情況：

　　一、工作成效

　　(一)學習業務

　　使自已從一個審計工作的“門外漢”成為一個審計新手，雖然之前也從事過財務、信貸工作，但是審計是一個新的領域，和單純的財務、信貸工作相比，有著本質的區別，需要從實踐中探索新的知識和方法，在業務工作之余，我能夠主動調閱一些關于審計方面的知識，主動接受同事們的工作指導，并付諸于行動，可以說把頭腦中審計工作的空白漸漸變成了灰色，這是一個重要的進步，我將在今后的工作中不斷的更精、更多的審計知蝕填充這個空白。

　　(二)按照安排，認真完成各項審計工作任務

　　今年以來，共參與完成全縣信用社14個營業網點常規審計14次，參與完成領導干部任期經濟責任審計1次，參與完成全州組織交叉檢查1次，參與完成黃平違規貸款專項審計1次，參與完成工作2次，參與完成領導交辦的其他事項2次，圓滿完成了聯社交辦的審計工作任務21次，對待工作能夠積極參與，認真負責，有始有終，盡職盡責，未出現的失誤。

　　二、工作中存在的不足

　　加強學習，學習審計業務知識，不斷提高業務工作水平，審計是一個程序性、技巧性、專業性、邏輯性和規范性都相對較強的工作，是一項集中了業務工作，經濟責任和規范執法“三體一體”的特殊工作，不僅關系到具體的業務工作，因此，在今后的工作中，努力做到兩個提高，一是提高業務工作水平，二是提高責任意識，盡快使自己成為業務上的好手。

　　今年的工作已經結束，這一年對我來就，收獲、經驗和教訓都有，但我自知，說得好不如做得好，在今后的工作中，我將嚴格要求自已，多向領導和同事們請教，同時也懇切各位領導和同事們一如續往的給予我助和支持，多提寶貴意見，我將誠懇接受，并認真改正。

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