餐廳規章制度
在現實社會中，很多場合都離不了制度，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編為大家整理的餐廳規章制度，希望能夠幫助到大家。
1、準備工作
①、按規定著裝;檢查自己儀容儀表是否符合規范;做好崗位清潔工作;
②、認真、仔細查看上一班交接內容;處理未完成的事項;
③、將昨日午市和晚市結賬單、收銀報表交財務部;
④、檢查收銀臺各種設備是否正常，有無異常情況及時上報：電腦、打印機、點鈔機、POS機
⑤、備用金的工作交接：一樓備用金1000元，茶樓備用金1000元，備足發票、結賬單以及其他物品。
2、營業操作流程
1.接單、錄單工作：
a.接單員在收單服務員開出的點菜單或酒水單后，仔細查看上面填寫內容，如有不清楚或不正確時，客氣請服務員更改。
b.所有單據正確之后，進行電腦對單，看是否有誤遺漏;
c.收銀員收到服務員買單通知后，確認臺號、所點的菜品、酒水飲料之后，打印結賬單;
d.打完結賬單后，將結賬單副聯交服務人員進行買單;
e.收到結賬單后，對消費桌進行相應結賬處理，收款后馬上消臺;
2.客人聯臺處理：
a.收到由樓面部確認后的聯臺信息，讓通知人員在收銀點菜單上寫明聯臺號并簽名;
b.在卡頭登記日期，班次及聯臺桌號，熟記連臺桌號;
c.收到連臺信息的'樓層通知其他樓層;
d.其他樓層收到信息后以相同方式記錄在卡頭上;
e.將連臺信息置于醒目位置;
f.收到買單信息后，由服務員將結賬單交接傳遞到買單樓層，收銀員電話確認結賬有無傳到買單樓層，若買單客人拒買連臺單，找樓面主管級以上管理人員協調處理;
g.買單后款項及結賬單，由收銀員保存存根;
3.結賬工作：
a.現金結賬;
接到服務員或客人現金后，快速清點現鈔、驗鈔，準確找補零錢，若有質疑，與樓面主管聯系，客氣地請客人調換;結賬后由值臺服務員在結賬單上簽字確認實收金額及付發票金額，蓋“現金”章
B.信用卡結賬與POS機的操作;
C.客戶簽單：(折扣優惠以協議為準)
服務員報簽單客戶信息;
按簽單客戶協議打折;打印結賬單，請客人簽名;核對簽字模式;
結賬單上蓋“簽單”章，留存;
注：收銀員必須熟記簽單客戶資料(單位、折扣、簽單人以及簽單模式);
d.臨時掛賬(需經理級以上人員擔保簽字)
e.消費卷結賬
確認使用期限;確認使用限制;按照公司規定取消消費券;
f.公司宴請：
請經理級以上人員在結賬單上簽字確認
4.發票支付：
a.嚴格按照稅務部門的規定正確使用發票;
b.所有客人結賬后才能夠出具發票，
3、填寫、遞交收銀報表1、報表填寫：
a.收銀日報表明細統計：報表一式二份，填寫臺號、單據號、人數、廚房、吧臺、服務費、贈送水果、菜品贈送、折扣優惠、以何種方式結賬，支付發票情況等;
b.內部繳款單：按丹田的實際營業收入填寫表格;
c.晚班收市后，打印一份發-票銷售日報表、日清報表、POS及結賬匯總單;
2、遞交收銀報表
4、收市交工作1.填寫交接本：
當班有不平常事件發生應清楚記錄在交接本上，并通知上級主管，登記時間以便童子其他收銀員及以后查找;
2.備用金的交接：
A.一樓備用金壹仟元整，茶坊備用金壹仟元整，班次間當面點清交接，在備用金交接本上簽字確認。晚市收市后，由晚班收銀員同主管一起將備用金投入保險柜中，發現款項不正確如實上報及時查明原因;
3.定金交接;定金交接按照備用金交接執行;
4.結賬單交接：
每班收市后，對剩余賬單進行檢查，清點后將記賬單張數及編號登記到交接本上，接班后，查看前班次剩余賬單，核對張數編號是否正確，結賬單是否完好;
5.定金收據交接：
a.收市后，對剩余收據進行檢查，清點后登記到交接本上，接班后，查看定金收據使用號和未使用號，仔細清點收據是否正確;
6.發票交接：
收市完對剩余發票進行清點，檢查后將稅務發票號及定額發票登記到交接本上，接班后，查看是否正確;
5、投放營業款1.每餐收市后，按照規定做好營業報表;
2.仔細核對錢賬是否相符，當餐所收款項如實填寫，信用卡營業款以及POS單作交款憑證;
3.將所有款項及發票一起投入袋中封存后一起投入保險柜中，并在投幣登記表上簽字確認。
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