關于審計問題整改落實情況的報告

　　隨著個人的文明素養不斷提升，越來越多的事務都會使用到報告，要注意報告在寫作時具有一定的格式。一聽到寫報告就拖延癥懶癌齊復發？以下是小編為大家整理的關于審計問題整改落實情況的報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

關于審計問題整改落實情況的報告1

尊敬的領導：

　　根據公司的要求，經過我們的努力，對于上次審計中發現的問題進行了認真的整改和落實，并現向您匯報整改落實情況如下：

　　1. 問題描述：在上次審計中，我們發現了以下問題：（詳細描述問題及相關背景）

　　2. 整改措施：針對以上問題，我們采取了以下整改措施：（具體描述每個問題所采取的整改措施）

　　3. 落實情況：在整改過程中，我們按照公司的要求，制定了詳細的整改方案，并嚴格按照計劃執行。同時，我們成立了專門的整改小組，負責整改事項的跟進和協調，確保整改工作的.順利進行。經過整改小組的共同努力，目前已完成的整改項目有：（列舉已經完成的整改項目及相關情況）另外，還有部分整改項目正在進行中，我們已經制定了具體的實施計劃，并安排了專人負責跟進。預計在規定時間內完成整改任務。

　　4. 效果評估：為了驗證整改效果，我們對已經完成的整改項目進行了評估。通過詳細的數據分析和實地調研，我們發現整改措施的落實取得了較好的效果，問題的根本原因得到了有效的解決。

　　5.下一步工作：為了鞏固整改成果，我們將進一步加強內部管理，完善相關制度和流程，嚴格執行各項規定，并不斷加強培訓和教育，提高員工的意識和素質，確保公司運營的穩定和健康發展。在此，我向您保證，我們會始終把審計問題整改工作作為公司重要的工作之一，認真負責地落實各項整改措施，并持續改進，以確保公司的正常運作和發展。感謝您對我們工作的支持與關心！

關于審計問題整改落實情況的報告2

遂昌縣審計局：

　　經濟責任審計時間為20xx年10月28日至11月20日，我縣審計局派出審計組對巫法源擔任原土地和房屋征收工作辦公室主任期間的經濟責任履行情況進行了審計。審計報告下發后，征收指導中心的主要領導高度重視此次審計結果，并立即組織相關人員對問題進行自審，積極采取措施逐一整改。現將整改落實情況向大家匯報如下：

　　一、針對重復領取加班伙食補助3000元的問題，我們會及時通知相關人員，并按照規定要求退回重復領取的加班伙食補助。同時，我們將組織學習《關于規范機關單位工作人員夜餐費開支管理的通知》（遂財行〔20xx〕132號）文件的精神，進一步加強單位內部審核，并嚴格執行夜餐費開支管理規定。

　　二、對于結余資金89.93萬元未盤活的問題，已與縣財政協商溝通，由我中心合理使用。

　　三、已完成修改，如下：針對會計基礎資料不完整的問題（20xx、20xx年度發放20xx年1月至6月期間食堂飯卡以及工會發放的春節慰問品大米、食用油，發放清單上未簽字），我們已經全面進行了整改措施。通過與相關當事人溝通，補全了發放清單上的簽字信息，進一步規范了會計基礎工作，并嚴格做好了原始憑證的審核工作。

　　在積極整改的同時，認真自我反省，在以后的工作中加強以下幾個方面工作：

　　一、加強財務隊伍建設。進一步加強單位財務隊伍人員的.相關培訓，提高財務理論業務知識。

　　二、加強財務管理。強化財務審核，以確保外來原始憑證的真實性和合法性。同時，確保入賬原始憑證具備齊全的要素，并符合票據合規要求。

　　三、加強單位內部管理制度 。進一步完善單位內部各項管理制度，促進單位各項管理更加規范化。

　　遂昌縣土地和房屋征收工作指導中心

　　20xx年11月9日

關于審計問題整改落實情況的報告3

尊敬的XXX：

　　根據《國務院關于加強審計工作的意見》和《XX省人民政府關于加強審計工作的實施意見》等關于審計整改的`要求，現將審計發現問題整改情況報告如下：

　　一、審計項目基本情況

　　20xx年10月至20xx年2月，X審計X對xx衛生院20xx-20xx年財政財務收支情況進行了審計，我院按照X審計X要求提供了相關資料，配合X審計X完成了審計工作。

　　二、審計發現問題及整改落實情況

　　(一)關于“擅自擴大公共衛生專項工作經費和其他資金開支范圍違規發放職工增量獎勵性績效工資X元”的問題整改落實情況：我單位已按審計要求清退收回違規發放金額X元。

　　(二)關于“超標準報銷差旅費20xx元”的問題整改落實情況：我單位已按審計要求清退收回違規報銷的差旅費20xx元。

　　(三)關于“擠占事業辦公費8745元”的問題整改落實情況：我單位已按審計要求退還原資金渠道。

　　(四)關于“參保人員死亡后發生醫保補助和報銷醫保費用共計X元”的問題整改落實情況：我單位已于3月28日將參保人員死亡后發生醫保補助和報銷醫保費用共計X元退還原渠道資金。

　　(五)關于“醫療收入賬賬不符”的問題整改落實情況：我單位自收到審計報告后，財務科組織了清理，清理發現財務入賬金額用手工匯總，匯總時出現差錯，同時存在財務數據系統取數期間與醫療業務系統取數期間不一致。今后將認真核對醫療業務系統數據與財務核算系統數據，杜絕手工匯總差錯，保證數據期間一致，做到賬賬相符。

　　(六)關于“固定資產賬實不符X元”的問題整改落實情況：我單位已將未納入固定資產核算管理的固定資產X元登記入固定資產管理系統，補記入固定資產科目，現已資產賬實相符。

　　(七)關于“虛增收入總額X元，虛減負債總額X元”的問題整改落實情況：我單位已按審計報告要求做賬務調整。

　　(八)關于“醫療收入X元無入賬依據”的問題整改落實情況：此醫療收入屬我單位xx點醫療收入，我單位已按縣衛健局20xx年第二次黨委會議研究決定進行了整改：1.已注銷xx點醫療點，XXX回歸我單位中醫館從事常規中醫診療工作。2.我單位已向縣衛健局黨委作出深刻書面檢查，并完善管理制度。

　　三、審計建議采納情況

　　(一)關于“加強經費管理。各類項目經費和專項工作補助資金應專款專用”的建議采納情況：我單位同意采納，今后各類項目經費和專項工作補助資金專款專用。

　　(二)關于“加強費用報銷審核，確保財政預算資金使用合規。”的建議采納情況：我單位同意采納，今后嚴格審核費用報銷憑證，保證財政預算資金使用合規。

　　(三)關于“加強內部控制管理。一是健全財務管理、三重一大等制度規范，完善單位內控管理制度。二是從嚴監管所屬醫療機構業務開展、完整核算收支。三是嚴格執行國家統一會計制度和有關財經法規，規范資產、負債、收入等各項會計要素核算處理。四是嚴格執行醫保管理制度，確保參保人員醫保待遇合法、合規。”的建議采納情況：我單位同意采納，已重新修訂財務管理制度、三重一大等制度，嚴格監管醫療機構業務開展、完整核算收支，嚴格執行國家統一會計制度和有關財經法規，規范資產、負債、收入等各項會計要素核算處理。嚴格執行醫保管理制度，確保參保人員醫保待遇合法、合規。

　　特此報告。

　　XXX衛生院

　　20xx年11月4日

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