部門決算分析報告撰寫提綱

時間：2021-01-15 17:35:12 其他報告我要投稿

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部門決算分析報告撰寫提綱范文

　　部門決算分析報告撰寫提綱

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　　一、基本概況

　　輪臺公路分局地處巴音郭楞自治州的西大門輪臺縣境內，是庫爾勒公路管理局與阿克蘇公路管理局銜接的`一個公路管養單位。管養著G3012線K412―K529段117公里的高速收費公路及老314線K551―K654段103公里二級公路的養護工作，下設三個養護站、一個路面機械養護隊，2012年末有維、漢、回三個民族在職職工129人；離退休職工94人，遺屬29戶。

　　二、事業支出

　　事業支出全年納入預算管理的收入共計1366.68萬元（預算中包含基本費用1090.92萬元-項目支出補差275.76萬元），上年結轉1.5萬元，全年實際支出共計1367.38萬元,

　　(一)、工資福利支出預算632.97萬元，實際支出為589.91萬元。

　　1、基本工資預算134.841萬元，實際支出130.34萬元，節約43.05萬元。

　　2、津貼預算366.50萬元，實際支出306.10萬元，結余60.39萬元。

　　3、獎金預算11.29萬元，實際支出10.94萬元，結余0.34萬元。

　　4、社會保障費預算85.16萬元，實際支出76.33萬元，結余8.82萬元。

　　5、其他工資支出預算35.18萬元，其中：臨時工28萬元，其他工資支出7.18萬元，實際支出66.18萬元，超支31萬元。

　　（二）商品服務支出預算91.89萬元，實際支出138.84萬元，超支46.95萬元。

　　1、辦公費預算11.37萬元，實際支出7.41萬元，結余3.95萬元。2、水電費預算6.46萬元，實際支出4.08萬元，結余2.37萬元。3、郵電費預算3.79萬元，實際支出1.85萬元，結余1.93萬元。4、取暖費預算29.03萬元，實際支出24.96萬元，結余4.06萬元5、公務用車運行維護費預算15.21萬元，實際支出47.55萬元，超支32.34萬元

　　6、差旅費預算11.23萬元，實際支出12.52萬元，超支1.29萬元7、招待費預算1萬元，實際支出5.94萬元，超支4.94萬元 8、工會經費預算4.79萬元，實際支出4.79萬元。 9、福利費預算4.31萬元，實際支出4.31萬元。

　　10、其他預算4.70萬元，實際支出18.36元，超支13.66萬元。 11、咨詢費支出0.61萬元、維修費支出0.27萬元、培訓費支出5.37萬元，無預算。

　　（三）、對家庭和個人支出預算366.06萬元，實際支出362.15萬元，結余3.90萬元。

　　1、離休費預算4.11萬元，實際支出4.11萬元。

　　2、退休費預算169.30萬元，實際支出166.01萬元，結余3.28萬元。

　　3、非津貼補貼預算159.13萬元，實際支出157.99萬元，結余1.13萬元。

　　4、住房公積金預算30.05萬元，實際支出34.03萬元，超支3.982012年初固定資產總額3196196.69.69元，2012年新增固定資產395297元，其中：新增運輸設備346047元，新增電子產品設備49250元，載止12月底實有固定資產32356492.69元，其中：土地143449元，房屋及建筑物14322385.05元，通訊設備1490288元，專用設備萬元

　　5、其他預算3.47萬元，實際支出0.00萬元. 結余3.47萬元

　　（四）、項目支出本年預算275.76萬元，上年結轉1.53萬元，實際支出為275.76元，結余1.53萬元。

　　1、公路綠化預算3.0萬元，實際支出3.01萬元。

　　2、風雪保交通預算2.0萬元，實際支出2.05萬元

　　3、交通量調查預算0.3萬元，實際支出0.3萬元。

　　4、公路小修保養預算下達87.0萬元，實際支出87.0萬元。

　　6、安全傳宣預算0.8萬元，實際支出0.8萬元。

　　7、路檢路查預算2.0萬元，實際支出2.0萬元。

　　8、便民公廁管理費預算1.3萬元，實際支出1.3萬元。

　　9、工資補差預算13.78萬元，實際支出13.78萬元。

　　10、商品服務支出補差預算8.19萬元，實際支出8.19萬元。

　　11、對個人及家庭支出補差預算96.64萬元，實際支出96.64萬元。