銷售管理規章制度（通用26篇）

　　現如今，制度的使用頻率呈上升趨勢，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編收集整理的銷售管理規章制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　銷售管理規章制度 1

　　一、通則

　　（一）總則本章程規定本公司xxx營業部門（以下簡稱部門）的機構、權限、運作及處理等等相關事項。

　　（二）部門的業務范圍本部門依照總公司營業部門的指示，在獨立營業計劃與獨立核算制度的原則下，負責指導管理所轄管的營業所，并負責轄管區域內的.訂貨契約、收款及企劃開拓新客戶等相關的業務運作及業務處理。

　　（三）部門的所在地及稱呼部門設于全國的各主要都市，在稱呼時各冠上該市名稱。

　　（四）重要事項的決定部門的設置、改制、廢止，管理區域及經理的任免，皆經由董事會決議后執行。

　　（五）規章的制定、修改與廢止本規章的制定、修改與廢止皆經由董事會決定。

　　施行細則則由總公司營業部長決定。

　　二、機構

　　（一）部門的機構部門設經理、經理之下設業務及事務二科，管轄區域內設營業所。

　　（二）營業所的設置、廢止營業所的設置、廢止及店長的任免，由總公司營業經理經詢董事會意見后決定。

　　（三）管理者部門可依情況需要，設副理及部門顧問。另外，科設科長，如情況必要可設科顧問及股長、主任。

　　（四）特別回收科的設置部門可依情況需要，設置特別回收科。

　　（五）營業部的組織營業所由店長、業務主任、事務主任、內勤職員、外勤職員及業務人員等成員構成，人員數目另行規定。營業所可依情況需要，設置副店長。

　　（六）經理的職務范圍經理所負責的職務范圍如下：

　　1、企劃、指示營業方法。

　　2、經常調查、聽取營業情況的發展以決定營業方針。

　　3、聽取部內及營業所的業務報告，并隨時監視業務實況。

　　4、裁決部內的人事。

　　5、舉行業務上的磋商會議。

　　6、排除業務上的困難。

　　銷售管理規章制度 2

　　基本工資崗位工資績效工資全勤獎金年終獎金高溫津貼綜合補貼社保住房公積金福利其它銷售經理銷售主管銷售業代長期導購員

　　1、基本工資：是薪酬的基本組成部分，根據相應的職級和職位予以核定，正常出勤即可享受，無出勤不享受。

　　2、崗位工資：是指試用期合格并轉正的員工崗位責任及工作，給予崗位工資享受。

　　3、績效獎金：績效獎金是指員工完成崗位責任及工作的同時，公司對該銷售員工所下達的業績達成績效而予以支付的薪酬部分。績效獎金的結算及支付方式詳見《公司績效考核管理規定》。

　　4、全勤獎金：是指所有銷售人員每天必須在9：00前打卡，超過10分鐘內扣10元/次，超過10分鐘的`扣20元/次，超過1小時按曠工處理。無故不打卡按曠工處理，累計超過三次無故曠工的按自動離職處理，有特殊情況者應提前向部門主管申請。正常出勤即可享受全勤獎金。

　　5、銷售人員在規定的工作日程內應保持在8：00－22：00間自己的通訊工具處于正常待呼狀態，如發現3次/月不能正常傳呼者，將扣除當月全勤獎金。

　　6、綜合補貼：包括手機通訊補貼、個人日常餐費補貼等。

　　7、個人相關扣款：扣款包括保險金、住房公積金福利的個人必須承擔的部分、個人所得稅及因員工違反公司相關規章制度而被處的罰款。

　　8、獎金：獎金是公司為了完成專項工作或對做出突出貢獻的等員工的一種獎勵，包括年終獎（按全年銷售達成率×0.5%）、專項獎、突出貢獻獎等。

　　9、新老員工必須承諾遵守個人薪資保密的規定，不得向任何第三者公開、詢問或評論個人薪資。違者屬于嚴重違反規章制度，將受到批評、處罰、降薪的處分。公司在需要時并可以根據《中華人民共和國勞動合同法》第三十九條第二、第三款的規定，不予事先告知而單方面決定解除勞動合同，并不予以任何經濟補償。

　　銷售管理規章制度 3

　　1、業務員在當日16：30之前填寫次日的銷售訂預算清單報送商務部輸單，并在公司辦公自動化上輸入工作聯系單，銷售預算清單一式四聯，一聯倉庫、一聯業務員、一聯商務、一聯業務會計。倉庫在當日按銷售預算清單提前備貨，辦公室根據業務員在公司辦公自動化的工作聯系單統一安排發貨車輛，保證貨物及時送達客戶。

　　2、業務員必須完好保管所有銷售預算清單，以便與財務和客戶結算、備查，否則后果自負。

　　3、商務部輸單員審核預算清單后輸入銷售訂單，并在預算清單上加蓋“已錄”，然后由商務部主管對銷售訂單進行審核。

　　4、倉庫管理員根據審核無誤的銷售預算清單，才可辦理物資出庫手續，并在預算清單上加蓋“貨已發”章。商品出庫時要關注商品的價格、規格、型號與預算清單是否一致，審批程序是否符合規定，貨物名稱及編號是否統一，如有異常，應及時通知經辦人員改正，否則拒絕出庫，出庫時應特別關注低于最低售價的商品。

　　5、業務員必須在十天內處理所下的訂單，如果處理不及時，公司將根據訂單金額每天加收1%管理費，統計樣表見附件：過期銷售訂單管理費統計表。

　　6、出庫單上的`商品編號、名稱、規格、型號必須與實物一致，如有異常，應及時通知經辦人員改正，否則拒絕出庫。

　　7、倉庫根據核對無誤的銷售訂單關聯生成發貨單并打印，發貨單一式五聯，三聯業務會計（其中兩聯由業務員經客戶簽字后送交業務會計，一聯倉庫與預算清單配對后送交業務會計）、一聯倉庫、一聯客戶，發貨單反映數量、含稅單價、稅額、價稅合計。倉庫匯總當日發貨單后報業務會計進行核銷。

　　8、倉庫每天記帳，次日由業務會計負責打印出庫單，出庫單一式四聯，一聯倉庫、一聯業務員、兩聯業務會計，出庫單上反映數量、采購進價；與發貨單配對，并負責將出庫單送交倉庫、業務員。

　　9、如因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，但事后必須及時補辦各項手續。

　　10、發貨單由業務員或技服人員送達客戶簽收后交業務會計核銷。

　　11、倉庫必須嚴格按照發貨單上開具的商品名稱、編碼、規格、型號、數量發貨，違規操作造成的帳實不符等后果，由經辦人承擔全部責任。

　　12、商品出庫要遵循“先進先出”原則，以免造成呆滯、積壓、過期、貶值等經濟損失。

　　13、倉庫每日及時配對發貨單、銷售預算清單，核對無誤后一并報送業務會計。

　　14、編制、打印、報送發貨日、周、月報表。

　　15、禁止虛開無實物的出庫單。

　　銷售管理規章制度 4

　　為進一步做好地級代理商的開發，擴大公司產品銷售量，經公司研究特制定業務員銷售管理制度。

　　一、業務員的開發及提成。

　　1、新招聘人員試用期2個月，底薪1000元，出差時每天補助50元（含生活費、住宿費）。

　　2、試用期期間至少完成5噸/月的銷售任務，若無法完成，底薪按照2000銷售噸數發放，另每噸提成150元/噸。

　　3、試用期結束后，業務人員取消底薪和生活補助，按銷售業績提成150元/噸。

　　4、業務人員的銷售費用。公司對長途車票給予報銷，市內公交、打的、住宿及招待費用不給予報銷，銷售人員每月補助150元電話費。

　　二、業務人員招聘及培訓考核。

　　1、辦事處業務人員由各辦事處負責招聘，集團人力資源部負責檔案管理。

　　2、辦事處負責對業務員的系統培訓。主要以公司企業文化、產品知識、銷售技巧及市場開拓等內容為主，讓業務員全面了解公司的情況，并認可公司的企業文化與管理模式

　　3、培訓結束后，辦事處負責對業務員的考核，經考核合格人員，由人力資源部備案，進入工作崗位。

　　4、辦事處根據各業務人員的情況隨時做好對業務員的指導工作。

　　三、市場開拓管理細則。

　　1、業務人員首先要根據所在區域情況確認銷售渠道，公司主要開發地級代理商為主。

　　2、業務人員要對所在市場做好市場調查工作、并制定市場開拓計劃及進度表。

　　3、業務人員每天對自己的工作向辦事處負責人進行匯報，出差時要用當地電話進行工作匯報。匯報內容包括時間安排，拜訪客戶的.名稱，公司的基本情況，洽談達成的意向，公司負責人及聯系方式等。

　　4、公司的產品價格統一制定，所有銷售人員及辦事處必須嚴格執行公司制定價格，不允許跨區域串貨，不能進行惡意競爭。

　　5、辦事處人員和集團公司人員對于共同經營的區域要相互溝通，不能相互爭奪客戶，對于有異議的客戶，要報到公司進行協調處理。

　　四、業務人員職責。

　　1、全面熟悉豆沙及豆類產品特點，嚴格執行公司制定銷售方案。

　　2、相關人員要相互配合，做事有原則、認真，責任心強，不容許相互推諉，相互責備的現象發生。

　　3、不許瞞報、虛報價格，損公肥私、營私舞弊等現象，一旦發現將報集團公司，核實后給予嚴厲處罰。

　　4、業務人員要保證貨款的安全回收，對于需要放賬期的客戶，需報公司同意后，方可放賬，其他客戶一律現款結算。

　　銷售管理規章制度 5

　　第一章總則

　　第一條適用范圍本管理辦法適用于中國建筑標準設計研究所發行室（以下簡稱發行室）

　　第二條目的為規范銷售員的市場行為，提高銷售員的工作效率，充分調動銷售員的市場開拓能力和市場發展潛力，創造良好的市場業績，特制定本管理制度。

　　第三條原則堅持業務管理的計劃、組織、控制、考核相結合的管理原則。

　　第二章組織管理

　　第四條制定程序管理制度制定由營銷主管負責制定，上報主任進行審批，審批后經過主任辦公會審議通過后，下發有關部門執行。

　　第五條執行營銷主管負責組織執行。

　　第六條實施監督主任負責管理制度執行過程中的監督和考核。

　　第七條實施效果考核發行室高層領導，主任辦公會負責對管理制度執行效果進行評審。

　　第三章制定方法

　　第八條類比法主要通過對相似行業、同行業競爭對手現行的銷售人員成功管理經驗，結合發行室目前經營現狀而制定的。

　　第九條經驗對比法主要根據發行室過去3—5年內的`銷售人員管理制度執行情況和未來發展規劃要求以及客戶對相關信息反等綜合因素而制定的。

　　第十條綜合法在類比法與經驗對比法分析的基礎上，綜合其他因素而制定的。

　　第四章制度管理內容

　　第十一條銷售員管理

　　（一）產品銷售員管理；

　　（二）網絡銷售員管理。

　　第十二條銷售員激勵機制

　　第十三條銷售員的業績評估

　　第五章產品銷售員管理

　　第十四條銷售員職責

　　（一）產品銷售員主要職責

　　1、根據年度營銷目標，制定本地區的營銷目標、營銷計劃和營銷預算，并負責實施；

　　2、執行營銷政策，維護重要客戶，并與客戶保持良好關系；

　　3、幫助客戶發展銷售網絡和銷售隊伍建設；

　　4、負責應收賬款回收，協助財務部門完成結算工作；

　　5、協助市場推廣人員作好市場促銷工作；

　　6、建立客戶檔案，作好銷售渠道的信息收集、整理、分析工作

　　（二）營銷主管主要職責

　　1、負責領導制定營銷計劃（銷售計劃和市場推廣計劃）、營銷目標，并監督實施；

　　2、負責領導制定技術服務計劃，并監督實施；

　　3、負責組織制定營銷政策，并監督實施；

　　4、負責監督實施市場推廣、技術服務方案；

　　5、負責組織制定和監督實施營銷預算方案；

　　6、負責銷售隊伍建設、培訓和考核。

　　銷售管理規章制度 6

　　一、總則

　　代理公司是銷售組織機制的一部分，由于代理公司具有固定的客戶資源和信息資源，在寫字樓的租賃業務中，發揮著重要的作用，因此，代理公司將賦予其與本公司銷售人員同等的權限，也承擔著與相稱的責任和義務。

　　但是，目前的物業中介行業尚缺的約束，行為自律不足，行為規范丞待建立，本制度旨在建立一種規范的行為機制，保障發展商和代理公司雙方的共同利益。

　　具備法律核準的房地人經紀人資格，是雙方合作的法律基礎，簽署代理協議，明確雙方的權利和義務，是雙方合作的法律保障。

　　確定諸如客戶確認，價格權限等一整套較為完整的`管理辦法是建立業務操作規范的必要途徑。

　　二、代理資格認定

　　代理公司應具備以下條件：

　　1、必須是按照中國法律注冊的合法公司，并具有房地產經紀人資質；

　　2、不具備房地產經紀人資質的公司和個人，不能取得代理資格，但其業務將予承認，并按正常比例的60支付傭金。

　　三、代理協議書

　　符合代理條件的，本公司將與其洽定代理協議書，以確定雙方的權利義務，客戶確認辦法，傭金提取辦法等事項。

　　四、客戶確認

　　1、由代理公司帶領有效客戶看房，有效客戶是指客戶代表必須是其寫字樓租賃的決策人員或主管人員，如：總裁（總經理），行政總監（經理），或其他有授權的人員；

　　2、客戶認定后，本公司將與代理公司一簽定客戶確認書，客戶確認書將包括客戶的基本情況，如名稱、聯系人及聯系方法、初步需求意向、確認書有效期等；

　　3、代理公司應在簽訂客戶確認書后，盡快以書面形式向本公司遞交

　　客戶意向書，其內容包括：面積、朝向、樓層及客戶需要了解的其他情況和要求；

　　五、授權

　　代理公司作為本公司銷售組織機制的一部分，將被授予一定的業物權限，在權限范圍內，有權處理租賃事宜，包括給客戶作報價方案，洽談價格條件以及合同條款，直至交易成功。

　　1、價格權限：作為代理協議的一部分，本公司將提供價格單，符合價格單規定的價格條件的，代理公司有權決定，超過規定條件的，必須報本公司，經書面認可執行；

　　2、合同條款：合同正式文本原則上不可改動，如客戶提出的修改意見確有理由，須報本公司與發展商合約部門，洽定后簽訂補充協議。

　　六、傭金的核算以雙方的共同利益為基本點，其比例與租金水平

　　和租賃面積成正比

　　傭金方案是代理協議的一部分，本公司將根據傭金方案的規定核算傭金額并及時支付傭金。

　　銷售管理規章制度 7

　　1、銷售危險化學品的人員，必須熟悉并掌握所經營的各種危險化學品的名稱、分子式、主要理化性質、危險性、包裝性、包裝要求、貯存注意事項、事故應急措施。需要經過專業培訓，持證上崗。

　　2、銷售危險化學品時應查驗購買單位是否持有單位證明，公安機關出具的準購證及其他相應的合法手續，并對其進行詳細記錄存檔。不得向未取得危險化學品經營許可證的單位或個人銷售危險化學品。

　　3、不經營國家明令禁止的危險化學品、利用劇毒化學品生產的滅鼠藥以及其他可能進入人民日常生活的化學產品和日用化學品。

　　4、銷售人員應每天核對危險化學品的.銷售情況，發現被盜、丟失、誤售情況時，必須向當地公安部門報告。

　　5、危險化學品的發運要按《條例》規定，委托有資質認定的運輸企業，托運人應當向目的地的縣及人民政府公安部門申請辦理危險化學品公路運輸通行證。

　　6、銷售人員應定期與采購人員、儲存單位的管理人員核查所采購危險化學品采購、出入庫登記、驗收、發放、出售是否按《條例》規定執行，發現問題及時糾正處理。

　　7、銷售人員要向用戶提供危險化學品安全技術說明書，（簡稱msds）安全標簽。

　　8、嚴格核對銷售的危險化學品品名、數量，注意危險化學品的包裝不損壞，保證其安全。

　　9、危險化學品樣品必須按化學品危險性類別分類、分項擺放，對不可配裝的危險化學品樣品，必須隔離擺放。

　　10、裝卸、搬動、分裝危險化學品時應按有關規定進行，做到輕卸、輕放，嚴禁摔、碰、撞擊、拖拉、傾倒和滾動。

　　11、危險化學品經分裝，在分裝后的容器上貼安全標簽。使用過的危險化學品包裝容器必須妥善保管，不得隨意拋棄，未經凈化處理，不得更換原安全標簽。

　　12、擺放易燃、易爆危險化學品樣品的經營場所，要采取杜絕火種的安全措施。禁止穿著能產生靜電火花的化纖織物衣服和帶鐵釘的鞋進入經營場所。裝卸、分裝、清掃易燃、易爆物品時，應使用不產生火花的銅制、合金制或其它工具。

　　13、銷售進口危險化學品，必須有符合規定的中文安全標簽和中文安全技朮說明書.

　　14、過期、廢棄的危險化學品，必須按照危險廢物的處置標準進行處置，不得隨意拋棄.

　　15、正確使用、妥善維護和保管滅火器等各種消防器具和消防器材。

　　16、銷售人員應定期參加安全學習，作好安全記錄。

　　銷售管理規章制度 8

　　一、考核基本情況

　　（一）考核目的

　　為了有效評價房地產銷售人員的工作業績，及時改進和提升工作品質，激勵成績突出平和的員工，鞭策落后員工，全面提高企業經營管理水經濟效益，特制定本方案。

　　（二）考核形式

　　以業績考核為主，多種考核形式綜合運用。

　　（三）考核周期

　　銷售人員采取月度考核的辦法，由銷售部經理統一對銷售人員實施考核。

　　二、業績考核操作辦法

　　（一）業績考核的原則

　　銷售人員的業績考核與部門銷售業績和個人銷售業績雙向掛鉤，部門銷售業績決定總提成額度發放的標準，個人銷售業績決定自身收入。

　　（二）銷售人員績效獎金的計算

　　銷售人員績效獎金實發額=個人績效獎金應發總額×業績提成比例

　　1、個人績效獎金應發總額

　　個人績效獎金應發總額=銷售數量獎+銷售價格獎+提前收款獎

　　（1）銷售數量獎

　　銷售人員超額完成個人任務指標的，按x元/m2支付獎金，超額指標達到50%以上的部分，按x元/m2支付獎金，上不封頂。成交者，按成交價x%發放獎金。

　　（2）銷售價格獎

　　銷售人員操作結果高于規定付款方式折扣率的，按其差率的x%計提獎金。

　　（3）提前收款獎

　　①銷售人員完不成銷售任務的，按x元/m2扣罰，至每月工資不低于x元止。

　　②已轉正的銷售人員連續三個月不能完成銷售任務的，員工待遇等同于試用員工；如果試用員工不能完成銷售任務的，將被淘汰。

　　③銷售人員私下為客戶轉讓物業收取費用的.，做除名處理。

　　④銷售出現錯誤將視情況給予相關人員x元到x元的處罰。

　　⑤銷售人員不按順序接待客戶，并受到客戶投訴的，第一次給予警告處分，第二次給予元的處罰，第三次給予元的處罰。

　　⑥銷售人員涂改客戶記錄的，視為作弊行為，第一次給予嚴重警告處分，本次成交提成充公，第二次給予除名處理。

　　⑦銷售人員若因態度問題遭到投訴的，一經核實做除名處理。

　　⑧銷售人員因服務之外原因遭到客戶投訴的，一經核實，第一次給予警告處分，第二次給予x元的處罰。

　　銷售管理規章制度 9

　　一、目的：

　　圍繞以企業效益為根本，運用規范銷售運作系統加強銷售人員的日常管理工作，做到工作規范化、清晰化和科學化。從而提高工作效率、提升銷售人員的業務水準、打造一支忠誠敬業、團結向上的精英團隊。現根據公司的相關規定及目前公司的銷售運作具體情況，特制定本制度；銷售人員除遵守公司人事管理規定外，需遵守本規定各項條款。

　　二、銷售人員職責崗位：營銷總監

　　營銷總監是實現本崗位管轄范圍內職能的第一責任人。是管轄范圍內銷售管理制度、方案執行、目標、政策的制訂者、實現者。其核心職責是：

　　1、全面負責銷售部的工作，拓展市場、組織、策劃銷售方案。管理并帶領銷售團隊。

　　2、根據公司全年工作計劃，布置年度工作任務，分解至各區域并制定部門工作計劃。

　　3、負責督促、檢查并指導各區域市場銷售人員的工作，落實工作進度。

　　4、負責銷售工作中各區域市場提交的各種促銷、推廣方案的審核，并適時向總經理匯報工作情況。

　　5、負責銷售工作中發生的'各種費用、票據的審核工作，協助財務部和總經理合理做好內部控制。

　　6、根據客戶的銷量、資信等情況和公司授予各業務人員的賬額等權限，制定客戶等級評定標準。

　　7、根據客戶的等級，確定客戶的賬期、賬額，保障‘應收賬款’回收安全。

　　8、負責建立、建全‘應收賬款’催收管理制度，根據財務部傳送的‘應收賬款催收單’督促各區域負責人及時催收賬款，強化貨款催收管理工作。

　　9、制定業績考核措施，建立建全獎勵、激勵制度，能夠做到，人盡其才、物盡其力。并充分調動銷售人員的工作熱情。

　　10、制定并部署售后服務的工作流程，及時督促、指導解決客戶投訴等問題。

　　11、審核各種銷售合同。督促物流、儲運和供貨管理落實情況。

　　12、做好市場調研，定期召開工作會議，掌握市場動態。總結經驗，并根據實際情況，適時調整工作方案。

　　13、洞察市場及團隊中的工作問題，完善工作作風，具有創新意識，不斷創造工作業績。

　　14、完成總經理交辦的其它各項工作任務。

　　銷售管理規章制度 10

　　一、商品入庫流程

　　1、采購部下定單時應該認真審核庫存數量，做到以銷定進。

　　2、采購經理審核訂單時，應根據公司實際情況，核定進貨數，杜絕出現庫存積壓，滯銷等情況。

　　3、訂單錄入后，采購部應確定工廠送貨、到貨時間，并及時通知倉庫。

　　4、當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現破損等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時上報采購部。

　　5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關單據：訂貨單、隨貨同行聯，對進貨商品品名、數量、規格、型號進行核實，核實正確后方可入庫保管；若單據與商品實物不相符，應及時上報采購人員；若進貨商品未經核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。

　　6、入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的標識進行搬運；在堆碼時，應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規定進行操作，因此造成的.商品損壞由收貨人承擔。

　　7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理人員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤后，倉庫管理員依據驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、數量、規格、入庫時間、單據號碼等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執行驗收造成的經濟損失由倉庫管理員承擔。

　　8、按收貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。

　　二、商品出庫流程

　　1、銷售部門開具出庫單或調撥單，或者采購部開具退貨單。單據上應該注明商品名稱、規格、數量等。

　　2、倉庫收到以上單據后，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對準確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經濟損失，由當事人承擔。

　　3、出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的品名、數量、規格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續。若出庫后發生貨損等情況責任由承運者承擔。

　　4、商品出庫后倉庫管理員在當日根據正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數，做到賬貨相符。

　　銷售管理規章制度 11

　　一、正確掌握市場

　　1、定期組織市場調研，收集市場信息，分析市場動向、特點和發展趨勢。

　　2、收集有關房地產的信息，掌握房地產市場的動態，分析銷售和市場競爭發展狀況，提出改進方案和措施。

　　3、負責收集、整理、歸納客戶資料，對客戶群進行透徹的分析。

　　二、確定銷售策略，建立銷售目標，制定銷售計劃。

　　1、完成公司下達的銷售任務為目的，確定銷售目標，制定銷售計劃。

　　1、監督計劃的執行情況，將銷售進展情況及時反饋給總經理。

　　2、根據項目的賣點（賣點是可以創造的）和目標客源的需求制定廣告的總方向和總精神。

　　3、完善房地產營銷策劃方案，制定執行系統并監控執行結果。

　　三、管理銷售活動

　　1、制定銷售管理制度、工作程序，并監督貫徹實施。

　　2、營銷隊伍的.組織、培訓與考核。

　　3、客觀、及時的反映客戶的意見和建議，不斷完善工作。

　　四、具體的銷售責任

　　1、認真貫徹執行公司銷售管理規定和實施細則，努力提高自身業務水平。

　　2、積極完成規定或承諾的銷售量指標，為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務，并配合銷售代表（番禺銷售代表）的工作；

　　3、辦理各項業務工作，要做到：積極聯系，事前請示、事后匯報，忠于職守、廉潔奉公；

　　4、負責與客戶簽訂銷售合同，督促合同正常如期履行，并催討所欠應收銷售款項。

　　5、對客戶在銷售和使用過程中出現的問題、須辦理的手續，幫助或聯系有關部門或單位妥善解決。

　　6、收集一線營銷信息和用戶意見，對公司營銷策略、廣告、售后服務、產品改進新產品開發等提出參考意見。

　　7、填寫有關銷售表格，提交銷售分析和總結報告。

　　8、做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上交公司，遵守國家法律，不構成經濟犯罪。

　　9、對各項業務負責到底，對應收的款項和商品，按照合同的規定追蹤和催收，出現問題及時匯報、請示并處理；

　　10、積極發展新客戶，與客戶保持良好的關系和持久的聯系，不斷開拓業務渠道。

　　銷售管理規章制度 12

　　一、銷售部門員工日電話量標準為100分鐘，傳真量標準為8份。

　　二、加入公司不足半年及在加入公司前從事電話行銷工作不足一年的新員工日電話量標準為120分鐘，傳真量標準為12份。

　　三、電話量的考核與統計工作由技術部同志具體負責，在每日下班前10分鐘內將統計結果交部門經理審核。

　　四、傳真量的考核與統計工作由項目經理具體負責，采取員工自報、項目經理監督抽查的方式，在每日下班前公司或部門例會上進行通報。

　　五、員工發傳真必須有詳細的傳真記錄，包括聯系人、職務、單位名稱、電話及傳真等信息，信息不全或未事先電話聯系的傳真不能計入當天傳真記錄，虛報傳真一經查實一次扣除50元罰款。

　　六、本著“日清日結、日結日高”的工作原則，日電話量與傳真量原則上要求在下班前完成；對未能當日完成工作量的`員工，可延遲下班半小時完成；對延遲下班尚未完成的員工周日必須來公司加班，由值班經理監督完成。

　　七、對電話量與傳真量規定落實特別優秀的員工，公司每月給予適當給予一定物質獎勵，并在月總結大會上通報嘉獎。

　　八、傳真量及質量是員工工作業績與工作態度考核的重要指標，在轉正、工資調檔及晉升方面將予以優先考慮。

　　銷售管理規章制度 13

　　1、新招人員實行先培訓后上崗，培訓時間一并納入試用期，試用期為1―3個月。試用期內業務人員基本工資根據部門的薪資標準而定；試用期結束執行轉正工資標準。

　　2、工資標準：分為試用期工資和轉正工資。試用期1―3月：基本工資：底薪；轉正后：基本工資+住宿補貼+餐補+交通補貼+通迅補貼+全勤+獎金。

　　3、薪金發放時間：每月10號前發放上上月全部工資及各項補貼費用及獎金。

　　4、業務費用管理

　　在公司銷售人員中餐補貼以3.5元/人/餐為標準，額外費用公司實行全額補助。

　　業務人員市區交通按公交車費實報實銷，出租車費不報銷，特殊情況由營銷總監簽字報銷。

　　差旅費用：銷售人員外出補助80元/天。并按公司財務報銷制度執行。

　　業務招待費：需請示銷售總監，由副總經理級以上領導批準。

　　個人辦公電腦公司實行暫扣，以500元/月扣足費用。銷售人員工作滿一年公司即作為福利一次性發放。

　　銷售管理規章制度 14

　　一、目的

　　強調以業績為導向，按勞分配為原則，以銷售業績和能力拉升收入水平，充分調動銷售積極性，創造更的業績。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于所有列入計算提成的產品，不屬于提成范圍的產品公司另外制定獎勵制度。

　　三、銷售任務

　　銷售經理按全年每月部門總銷售額的績效提成提取。

　　銷售業務員的銷售任務額為每月月初由銷售管理人員公布，試用期業務員第一個月不設定銷售任務，第二個月按正式員工的50%計算任務額。

　　四、績效提成制度：

　　1、提成結算方式：分為兩項，第一項以每月銷售業績達成考核當月結算，第二項以貨款回款率提成結算；試用期合格并轉正的'銷售業務員業績達成率底于50%不給予考核績效工資。

　　2、提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成百分比；

　　3、提成計算辦法：

　　銷售提成=凈銷售額×銷售提成百分比+貨款回款提成百分比

　　凈銷售額=當月發貨金額-當月退貨金額

　　4、銷售績效提成比率：

　　五、激勵制度

　　為活躍業務員的競爭氛圍，特別是提高業務員響應各種營銷活動的積極性，創造沖鋒陷陣式的戰斗力，特設四種銷售激勵方法：

　　1、周銷售冠獎，每周從銷售人員中評選出一名周銷售冠，給予xxx元現金獎勵（周銷售冠必須超額完成月銷售任務的三分之一）；

　　2、月銷售冠獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠，給予xxx元獎勵；

　　3、季度銷售冠獎，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠，給予xxx元獎勵；

　　4、年度銷售冠獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠，給予xxx元獎勵；

　　5、各種銷售激勵獎獎金統一在年底隨最后一個月工資發放；

　　6、未完成月銷售任務的業務員不參與評獎；

　　7、各種獎勵中，若發現虛假情況，則給予相關人員被獎勵金額五倍的懲罰，從當月工資中扣除。

　　銷售管理規章制度 15

　　一、目的：

　　嚴格銷售管理，確保公司信譽。

　　二、適用范圍：

　　適用于所有銷售過程的管理。

　　三、責任人：

　　營業員、銷售人員、質量管理員

　　四、正文：

　　獸藥銷售總體原則：認真執行《獸藥管理條例》、《獸藥經營質量管理規范》等有關法規，依法經營，安全合理銷售獸藥。

　　（一）處方藥銷售規定

　　銷售處方藥時，應嚴格執行下述規定：

　　1、處方藥要經質量負責人審核并簽字后方可調配和銷售。

　　2、對處方所列藥品不得擅自更改或代用。

　　3、處方的審核：經本企業執業獸醫審核、簽字后方可銷售。

　　4、處方按規定保存備查，如不能保留原件，可留存復印件或登記備查。

　　5、處方藥不應采用開架自選的.銷售方式。

　　6、零售中遇有配伍禁忌或超劑量的處方時，應當拒絕調配、銷售，必要時，需經原處方獸醫更正或重新簽字方可調配和銷售。

　　7、無執業獸醫開具的處方，不得銷售處方藥。

　　8、在營業時間內應有獸醫（獸藥）技術人員在營業現場，并佩帶標明姓名、技術職稱等內容的胸卡。遇有顧客要求，獸醫（獸藥）技術人員應負責對獸藥的購買和使用進行指導。

　　9、認真填寫處方藥銷售記錄。

　　（二）非處方藥銷售管理

　　1、陳列的獸藥分類擺放，清潔整齊；

　　2、銷售人員對客戶正確介紹藥品的性能、用途、用法、用量、禁忌和注意事項，根據顧客所購獸藥的名稱、規格、數量、價格核對無誤后，將獸藥交與顧客。

　　（三）藥銷售過程中

　　1、收集獸藥產品市場信息。對缺貨獸藥要認真登記，及時報告，貨到后及時通知畜主購買；

　　2、收集用戶、經銷商的獸藥不良反應信息，毒副作用信息，報告質量管理人員；

　　3、做好相關記錄，字跡端正、準確、記錄及時，做到帳款、帳物、帳貨相符，發現質量問題及時報告質量負責人，保存銷售記錄至該獸藥有效期后一年（無有效期保存三年）；

　　4、提供咨詢服務，為消費者提供用藥咨詢和指導，指導顧客安全、合理用藥。

　　銷售管理規章制度 16

　　一、農資經營者應當遵循公平、平等、公正、自愿、誠實信用的原則從事經營活動，承擔商品質量、安全的第一責任。

　　二、農資經營者應當建立健全進貨索證索票制度，在進貨時應當查驗供貨商的經營資格，驗明產品合格證明和產品標識，并按照同種農資進貨批次向供貨商所要具備法定資質的'質量檢驗機構出具的檢驗報告原件或者由供貨商簽字、蓋章的檢驗報告復印件，以及產品銷售發票或者其他銷售憑證等相關票證。確保生產廠名廠址、商品名稱、規格、數量、生產日期、商標、商品質量檢驗報告等情況與商品實物一致，杜絕不合格商品進入經營場所。

　　三、農資經營者應當建立進貨臺賬，如實記錄產品名稱、規格、數量、供應商及其聯系方式、進貨時間等內容。從事批發業務的，應當建立銷售臺賬，如實記錄產品名稱、規格、數量、流向等內容。進貨臺賬和銷售臺賬內容必須真實，保存期限不得少于2年。

　　四、農資經營者應當向消費者提供銷售憑證，按照國家法律法規規定或者與消費者的約定，承擔修理、更換、退貨等三包責任和賠償損失等農資的產品質量責任。

　　五、農資經營者應當履行《產品質量法》、《種子法》、《消費者權益保護法》、《農藥管理條例》、《農業機械安全監督管理條例》等俘虜法規規定的“包退、包換、保修”三包義務和賠償責任。發現其提供的農資存在缺陷，可能對農業生產、人身健康、生命財產安全造成危害的，應當立即停止銷售該農資，通知生產企業或者供貨商，采取有效措施，及時向監管部門報告和告知消費者，采取有效措施，及時追回不合格的農資。已經使用的，要明確告知消費者真實情況和應當采取的補救措施。

　　六、農資經營者應積極處理好消費者的投訴、申訴，確保消費者權益保護。

　　銷售管理規章制度 17

　　銷售內勤的工作是銷售人員內外交流的橋梁，是客戶聯系的紐帶，起著舉足輕重的作用，銷售內勤的工作根據其崗位的特性，主要分為以下內容：

　　1、匯總編制業務人員年度、月度及每周工作總結，督促業務人員市場開發及新客戶開發情況并做成報表呈交總經理以便公司確立完善的銷售管理制度。

　　2、負責銷售人員的考勤，依據公司營銷管理制度準確有效統計業務人員當月銷售業績，核算本月績效工資及提成；審核銷售人員差旅費報銷單單據、出差路線圖、費用的明細，監督其業務費用按規定使用。

　　3、制定月度、季度、年度銷售合同匯總，對合同執行情況進行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》。負責月度、季度、年度對合同履行，資金回籠，銷售人員績效考核、業務費支出情況進行統計，將結果報總經理經理、銷售經理，財務審計部。

　　4、接、發、處理、保管一切商務來電來函及文件。對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理。建立用戶檔案。

　　5、按合同要求同生產部及計劃供應部做好銜接工作；

　　6、根據銷售訂單及合同編報銷售五日報、月報、季報、年報，并登記銷售明細賬，月末和財務審計部做好對賬工作。

　　7、根據合同登記應收帳款明細帳，對應收帳款實施管理；并協助業務人員回款，及時提供應收帳款及其相關信息。

　　8、按照晨會部署記錄銷售人員確定的目標，為銷售人員做好輔助性的.工作協助銷售人員編寫商務文檔，編制投標文件。

　　9、根據每天銷售人員的銷售量制定詳細的業務員銷售業績報表，于每天下午5：00前以郵件方式報總經理及財務審計部。

　　10、建立完善客戶檔案管理體系：包括聯系人、合同明細等。

　　11、根據訂單及合同負責協調計劃供應部組織發貨，發貨前銷售內勤要通知財務人員查詢貨款是否到帳，款到發貨。貨物發出后，必須做好貨物跟蹤工作，及時為客戶提供貨物信息，并打電話通知客戶。

　　12、完成領導交給的其他任務。

　　銷售管理規章制度 18

　　一、銷售員職責

　　1、在銷售主管的直接領導下開展各項工作。

　　2、熟練掌握業務知識。

　　3、積極進行銷售工作，按時完成銷售指標。

　　4、負責客戶的資料登記、聯系、追蹤、看房，簽約直至售后服務等的一條龍服務。

　　5、有疑問及時向主管或經理反映。

　　6、每日認真填寫客戶檔案，工作日志，每周一前交上周《工作情況》及《客戶分析》，每月的最后一周內遞交下月《工作計劃》。

　　7、進修學習銷售理論和有關知識，接受公司的考核。

　　8、隨時收集相應的.信息，向公司提供有益的信息，以利于公司開拓新業務。

　　9、完成上級委派的其他任務。

　　10、銷售員的業務記錄要當天晚上或第二天早上9：00之前交，過時不候，也不能補交。

　　11、填寫認購書時，除財務外，銷售員也要寫清購房總價款、單價。

　　12、當日值班的銷售員負責電話的接聽。辦公區域不得沒有銷售員，三聲以內必須接電話。接電話一律應答為“您好！林溪別墅”。對客服人員要清楚。

　　二、銷售員行為準則以及業務員管理制度

　　1、對外工作必須堅持心向本銷售體利益，必須使客戶滿意的原則。

　　2、在業務交往中，不的泄露銷售部內部機密。

　　3、一切按財務制度辦事，客戶交款應到公司辦理，個人不得收取客戶定金及房款。因業務需要用款時，需事先向經理請示。

　　4、在業務洽談過程中，應尊重同事，接聽電話和接待客戶時，盡量不把矛盾暴露給客戶，有問題及時、低聲詢問、協調。

　　5、在業務工作中，不得以任何形式損害公司及銷售部形象違者予以處分。

　　6、忠誠老實，辦事認真，任何人不得從事第二職業或兼職工作。

　　7、不準在工作區聊天，不準在工作時間作與工作無關的事。

　　8、銷售員不許拿答客問接待客戶，更不許給客戶看。

　　9、上班時間不許打私人電話，復機通話時間不得超過三分鐘。

　　10、銷售員接聽電話時，確認與對方通話完畢后再掛電話。

　　銷售管理規章制度 19

　　第一條：根據公司的發展戰略、銷售目標和市場狀況，由企劃部于每年第一季度末制定并提交公司年度產品促銷計劃、費用預算，經公司批準后組織實施。

　　第二條：企劃部負責制定促銷方案的詳細工作規程和細則，監督按程序作業。負責銷售促進的全程跟進工作，包括物品的購置，物品的運輸，方案的執行，方案的臨時調整，人員的安排，物品的發放與管理，效果的評估，銷售促進的總結。

　　第三條：企劃部統一管理公司產品市場促銷工作，各區域市場負責單個市場促銷活動的組織、實施，整理評估促銷效果，提出初步促銷工作總結，企劃部匯兌并撰寫市場促銷工作報告，供公司領導和有關部門決策參考。企劃部應確保公司存有備用促銷方案及促銷品，以應對市場競爭的需要。

　　第四條：企劃部促銷文員根據市場動態及時制定促銷方案及具體實施辦法，協助區域市場開展促銷活動，整理、評估促銷效果，總結經驗及資料的分類建檔，協調各區域及本部門促銷相關事務和傳遞工作。每季度以書面報告形式呈報上季度促銷工作總結及下季度促銷活動安排。

　　第五條：企劃部廣告文員負責促銷有關的'市場廣告方案及制作工作。企劃部信息文員及時了解市場動態，提出開展促銷活動的建議。

　　第六條：各區域經理負責具體組織該區域市場促銷活動，培訓促銷員，維護客情關系，收集、整理活動基礎數據，提出初步效果評估報告。根據本市場的實際情況，提出促銷建議及促銷活動申請。

　　第七條：企劃部經理負責公司整體市場促銷活動的指導，協調相關業務并對相關人員的工作業績進行考核。

　　第八條：所有參與市場促銷活動的人員要嚴格遵守促銷活動的規定程序，及時管理市場促銷品的發放，不得弄虛作假、徇私舞弊、挪做它用，否則嚴肅處理。

　　第九條：本制度未涉及的內容，參照公司其它相關制度執行。

　　銷售管理規章制度 20

　　行政管理為加強公司內部管理，維護正常工作秩序，提高辦事效率，調動全體員工積極性，特作如下規定：

　　一、工作制度

　　1、實行每周五天，要合理的安排好每一天，周六開周末例會。

　　2、遲于上班時間為遲到，早于下班時間5分鐘為早退。

　　3、未經請示4小時不到崗為曠工。

　　4、節假日或非工作日期間需要加班時，服從公司或部門的安排。

　　二、崗位形象

　　1、衣著得體、儀表嚴整、舉止端莊。男士不留長發，不裸背露體，女士不穿短裙，不濃妝艷抹。

　　2、講文明、講道德、講風格、搶困難、讓方便。

　　3、處理業務要體現快捷、認真、嚴謹、高效的工作作風。

　　4、對來公司辦事的客人（客戶），要熱情接待，談吐大方得體，維護公司形象。

　　三、勞動紀律

　　1、堅守工作崗位、盡職盡現，不得擅離職守。

　　2、工作時間嚴禁從事與業務無關的事務，不準干私事，不準從事娛樂性活動，不準因私打公司電話，工作需要打長途電話時，須經辦公室同意。

　　3、講政策、講原則、令行禁止。堅決杜絕弄虛作假、欺上瞞下，虛報冒領等不正之風。

　　4、保守公司機密。

　　5、搞好辦公區（室）衛生，保持工作環境整潔。

　　6、勤儉節約，愛護辦公設施，貴重物品誰使用誰負責。下班前，最后離開辦公區的工作人員要關閉電源，關好門窗。

　　7、潔身自好，不隨便拿公司的'財物，不隨便翻看同事的資料或柜子。

　　8、值班人員對于重要事項要隨時向公司領導報告。

　　9、每周六上午全面打掃衛生。

　　四、考勤管理

　　各部門要嚴格要求，如實填報考勤表，每月3日前匯總上月考勤進行核查，并根據考勤管理制度扣減工資，報財務部執行。

　　五、會議制度：公司例會每周六召開一次，全體人員參加，總經理主持，或由業務經理輪流主持，由業務小組理匯報本周工作完成情況，以及下周工作安排計劃，然后大家交流業務心得，幫忙解決業務人員碰到的障礙。

　　銷售管理規章制度 21

　　一、公司銷售人員薪金管理制度以公正誠信、多勞多得為原則。

　　二、新聘的銷售人員必須參加公司安排的不低于5日至10日的業務培訓，經考試合格方能上崗。培訓期間薪金減半，公司提供免費工作午餐。

　　三、銷售人員試用期為1個月，公司將對其素質進行綜合檢驗，并保留解聘該銷售人員的權利。

　　四、試用期間，銷售人員薪金為500元/月，公司提供免費工作午餐。

　　五、試用期過后，銷售人員薪金制度為底薪加傭金制。

　　1、公司根據實際情況每月對銷售人員下達銷售任務，分不同檔次采取薪金制度。

　　2、銷售任務以開盤后當月新認購并簽約的.數量為計量標準。

　　3、未完成任務（如2套）則當月底薪600元，按其當月銷售額的1.5/千計提傭金。

　　4、完成任務（如2套）則當月底薪1000元，按其當月銷售額的2/千計提傭金。

　　5、客戶交付20%首付款后提取20%傭金，在符合手續報送銀行后，銷售人員即可于當月底計提該套房傭金的75%，剩余5%傭金待辦理完按揭手續后提取。

　　7、如銷售人員連續2個月未完成公司的銷售任務，則公司有權解聘該銷售員，其工作由副總監指定的銷售人員接替。

　　8、嚴禁銷售人員為獲取更高比例的傭金而私下轉讓業績。因其影響公司對銷售人員的綜合評定并侵害了公司利益。：一經發現，將對當事人及其副總監給予嚴厲查處直至解聘。

　　10、如果客戶退房且銷售員已提該套房傭金，則應于當月底扣除此筆已發傭金。

　　11、由公司介紹的客戶經副總監指定銷售人員負責，該套房計入銷售人員業績，但不計提傭金。

　　12、每月公司按照國家相關規定從銷售人員薪資中代扣應繳的個人收入所得稅款。

　　13、公司每月給予銷售冠軍500元的個人獎勵。

　　10、公司鼓勵銷售人員提出建設性的意見和建議，并對其中佼佼者予以獎勵。

　　11、考核周期從當月1日至次月1日。

　　12、每月10日前發上月薪金。

　　銷售管理規章制度 22

　　一、辦公室環境衛生

　　銷售部是酒店形象的代表，銷售部辦公環境布置是否合理、整齊、美觀，在很大程度上反映了酒店的管理水平及員工素質。

　　1、保持辦公區域地面、桌面整潔、干凈；不亂扔紙屑、亂掛衣物、毛巾等。

　　2、不許大聲喧嘩、惡意調笑，保持辦公室內安靜。

　　3、不許到處粘貼非業務所需的'宣傳印刷品。

　　4、愛護辦公室設施及設備，損壞需照價賠償。

　　5、堅持每日衛生值日制度。

　　二、工作匯報制度

　　1、銷售人員要求每日參加部門銷售晨會，匯報當日工作計劃。

　　2、外出銷售或辦事應先到崗位報到，然后方可外出。

　　3、銷售代表外出銷售，必須填寫銷售報告表，并在當日下班前交給經理審閱。一次不交，罰款10元（拜訪計劃、工作報告）。

　　4、每周五下午交本周銷售報告、銷售電話記錄、拜訪客戶檔案及下周工作計劃。

　　5、每月交回本月的工作小結及下月計劃報告。

　　6、每年年終，銷售代表要做出年度工作總結及下一年的工作計劃交回部門經理。

　　7、每天按時上下班，如發現一次以至或早退者，罰款10元。

　　三、會客制度

　　1、會見客人或客戶，一般安排在大堂吧，用茶或飲料招待。

　　2、上班時不允許與親朋好友敘私事，不許將閑雜人員帶入工作區域。

　　3、準備在辦公室會客要注意保持辦公區域環境的安靜、整潔。

　　四、儀容儀表要求

　　1、上班著工作，不允許穿自己的服裝出入對客服務區，部門經理可以例外，但必須著西裝或套裝（職業打扮）。

　　2、拜訪客戶穿著要整齊大方，職業化打扮，能代表酒店的形象。

　　3、男性留短發，不留胡須，皮鞋雪亮，襯衫領袖干凈。

　　4、女性化淡妝，衣著文雅，忌著奇裝異服，濃妝艷抹。

　　5、拜訪客戶前避免吃有異味的事物。

　　6、避免酒后拜見客人，以免留下不良印象。

　　銷售管理規章制度 23

　　一、目的

　　為培養員工綜合素質，樹立公司良好的'形象，特制定本規范。

　　二、組織行為

　　1、遵守國家政策、法律、法規，維護社會公德。

　　2、遵守公司各項規章制度。

　　3、應服從公司組織領導與管理，做到令行禁止，對未經明確的事項，要請示主管領導后辦理。

　　4、敬業愛崗、盡職盡責、勤奮工作、無私奉獻。求精務實、勇于創新、堅持原則、自尊自愛。

　　5、維護公司利益、公眾利益、見義勇為、為人表率。

　　三、廉潔行為

　　1、在業務范圍內，要堅持合法、正當的職業道德。

　　2、不得挪用公款，不得利用職務之便為親友和任何人謀取私利。

　　3、在業務往來中，相關單位（客戶）酬謝的禮品（傭金），應上繳公司。

　　4、確立”公司第一”的原則，不得做出有損公司利益的事情，不得擅用公司名義辦理與公司業務無關的事項。

　　四、保密行為

　　1、必須妥善保管公司機密文件及內部資料，不得擅自復印，未經特許，不得帶出公司。

　　2、機密文件和資料無需保留時，要及時粉碎銷毀。

　　3、員工未經公司授權或批準，不準對外提供標有密級的公司文件及如下信息：市場銷售、財務狀況、技術情況、設備運營狀況、人力管理、法律事務、領導決定，并且不得將這些信息設置為共享文件。

　　4、嚴禁攜帶違禁品、危險品進入公司辦公區及機房；嚴禁任何人以任何理由帶領外來人員進入公司財務室、人力資源檔案室、技術資料室等公司重地。

　　五、交際行為

　　1、儀表整潔，舉止端莊，談吐得體，行為檢點。

　　2、工作時間著正式服裝、不得穿背心、不許穿短褲短裙。男士不行留長發，女士不得濃妝艷抹。莊重場合，男士穿西服，女士著職業裝。

　　3、辦公場所不行大聲喧嘩吵鬧，任何時候不得發表有損公司形象的言論。

　　銷售管理規章制度 24

　　一、總則

　　第一條 為確保公司銷售業務、經營目標的順利完成，規范銷售運作過程中的有關事宜，特制定本制度。

　　第二條 本制度主要對公司銷售組織、產品銷售價格、發貨程序、售后服務、貨款回籠等進行了具體規定。

　　二、銷售組織

　　第三條 本公司銷售部的職能和責任，具體為：

　　（1）負責公司主機配套市場和出口市場的網絡建設，市場調研、開發、監控、策劃等業務的執行工作，以及主機配套市場研究、分析、協調等工作，以確保配套業務的有序進展。

　　（2）負責整合本公司的市場資源，對重點主機配套單位市場實行集中開拓。

　　（3）負責做好市場歸口運作管理，價格管理和政策的制定研究、分析工作。

　　（4）負責主機配套業務代表的定人駐點考核及統一管理。

　　（5）積極配合與本公司相關進出口公司的業務聯系，與此同時，還要取得與國內一些進出口公司的業務聯絡，做好出口產品的接單、核價、裝箱、發運等工作，直接對市場產品需求的工藝、技術、質量、時效性、用戶滿意度、價格合理性等進行有機銜接與監督。

　　（6）銷售部在每月20日前要提供下個月的要貨計劃及銷售數量并及時做好跟蹤工作，對出現的庫房內偶然品種斷貨，要及時下達臨時計劃，以便生產部可以及時安排，合理調度生產。

　　三、銷售價格

　　第四條 銷售價格制定的目的，盡可能使產品定價合理，避免因低價損失或因定價過高而失去市場競爭力。

　　第五條 銷售價格制定的原則、具體應根據同行競爭情況分級客戶的需求層次結合“產品主導定價法”進行分級確定，分級執行。

　　（1）首先對每個產品由技術部及制造部分別提供技術參數、工藝、工序實際班產等資料，財務部核算每個產品的制造成本價，保本價，在此基礎上確定內部價（即經銷價或最低配套價）。

　　（2）產品的價格確定原則上以保本價為業務費結算價，內部價是在保本價基礎上上升5-10%，批發價（業務人員有權直接銷售）是在內部價的基礎上上升5-10%，出廠價是在批發價基礎上上升5-10%定作制度價格。

　　（3）新產品價格經財務核定后由生產部、銷售部會簽，總經理確認后，作為制度定價，制度定價一般每年根據成本變化，根據市場行情由財務部、銷售部提出調整一次。

　　第六條 平時接單中對符合價格政策、銷售政策的產品、合同由銷售部直接接單、簽訂，對低于制度價格的供貨合同或訂單平時由銷售部提出意見后報財務部審核，總經理批準后方可接單簽約。

　　第七條 對價格偏低的產品訂單在價格審核時一般要求按以下原則進行把握控制。

　　（1）考慮生產能力發揮情況，當生產能力空余時（或為開辟新的領域市場）對部份訂單（主要是出口訂單）原則上到保本價以上接單，在生產能力特別空閑時，少量出口產品在制造成本價的基礎上接單。

　　（2）對部份訂單因個別產品價格低，按整體訂單的盈余情況來把握。

　　（3）部份為對同行定向競爭的最大限度擴大市場份額的產品低價所簽訂訂單（只允許在配套單位及出口業務中存在這樣的情況），該部份業務必須按“定價主導成本法來把握，對特定客戶、特定產品要求按特定的工藝，生產流程設計制造以降低成本，使該部份客戶的產品制造成本同樣低于定價以保證公司效益。

　　第八條 對日常銷售價格政策執行情況的監控，由財務部負責通過銷售管理報表實施監控。具體每月對銷售盈利率偏低的產品或客戶由財務部提出后生產部進行進一步成本核實，一方面從內部成本控制角度把成本控制到位，另一方面向客戶提出提價要求，合理調整價格。

　　第九條 新產品銷售價格的確定為不得低于新產品的單位成本。（單位成本包括產品的制造成本、銷售費用、稅金等項目），但考慮公司長遠利益的前提下，最低可以在單位成本的基礎上下浮5%以下（含5%）。

　　第十條 常規產品的銷售定價權屬公司總經理，但單位產品的銷售價格不得低于單位成本價格。

　　第十一條 維修市場上的運作必須由營銷公司統一開票運作，與營銷公司的`政策保持統一。

　　四、銷售發貨和程序

　　第十二條 發貨順序：

　　（1）滿足主機配套客戶的要貨計劃。

　　（2）如有出口產品應首先滿足萬向美國公司（或萬向進出口公司）的要貨計劃。

　　（3）在滿足出口配套外，對維修市場，必須先滿足營銷公司的要貨計劃，其次滿足其它維修客戶的要貨計劃。

　　第十三條 配套公司及發貨程序：

　　（1）配套產品必須簽訂合同，堅決杜絕未簽合同，先發貨后收款運作，合同應有銷售部組織進行合同評審，特殊情況報總經理審批。

　　（2）對與公司新發生業務的配套用戶，首次賒銷合同評審前，銷售部應派員實地走訪、考察、了解用戶的產品需求，資信度等，并形成報告。作為合同評審的依據，如屬銀貨兩訖的新配套用戶，銷售部門也應在六個月內進行實地走訪考察并形成報告。

　　（3）對未簽合同又不能做到款到發貨的單位或價格低于制度規定的均必須由銷售部負責人實地走訪商談，爭取采取銀貨兩訖或尋找中間代理商進行銀貨兩訖運作。

　　（4）發貨中如是進行賒銷或存在應收賬款風險的單位必須在經辦業務人員擔保收回并在出庫單上簽字的基礎上發貨。

　　（5）原則上夜間不允許裝車發貨，因特殊情況公司銷售產品需夜間裝車發貨，發貨部門應事先向總經理（或授權人）報批，并在產品出庫單及出門證上簽署意見后，當班經警方可放行。

　　（6）星期天、節假日產品發貨需經當日行政值班人員簽字后方可執行。

　　（7）財務入賬應根據發運憑證（如鐵路運單、汽車運輸收貨簽字蓋章回單等）。

　　（8）財務部應根據供貨動態表進行日常監控，對應收款單獨實地對賬，每年不少于一次。

　　（9）發貨程序，由業務員填寫《市場發貨審批單》-——銷售部審批——開具出庫單——成品庫憑出庫單發貨（發貨人必須在出庫單上簽字）。

　　第十四條 產品發運方式及發貨時限。

　　（1）產品發運的方式應根據銷售合同規定或客戶要求等實際情況確定，采用鐵路托運、公路零擔、郵寄、公司自備車供送及客戶自提等方式。

　　（2）成品庫根據出庫單上產品的品種、數量、發運單位、地址、時間要求等進行合理安排發貨，成品庫在產品不碰頭的情況下，原則上當日單子當日送出，最遲不得超過次日上午。

　　（3）成品庫收到出庫單發貨后，應及時在出庫單上簽字，并反饋給開單人員，及時正確地將領貨憑證寄給收貨單位。

　　第十五條 承運人將貨送抵目的地后送貨單需經客戶簽收簽名并加蓋收貨章或單位公章，送貨回單交成品庫一份。

　　第十六條 凡因倉管員的人為因素引起導致貨物發錯，所產生的來回運費由當事人承擔，并向客戶做好解釋工作，如導致該筆貨物的損失時，則按產品保本價計由當事人負擔，并處以20--100元的罰款。

　　第十七條 由于開單人的原因，不仔細導致出庫單開錯，發生的額外費用或損失時按產品保本價，由當事人負責，并處以20--100元罰款。

　　第十八條 倉管員應建立好產品庫存、發出、營銷公司移庫臺賬，并做到賬物相符，每月及時與財務部和營銷公司對賬，如因疏忽對賬漏登等原因導致賬物不符，發現一次罰款20--50元。

　　第十九條 銷售部內勤人員（開單、統計等）應建立用戶臺賬，和配套單位移庫賬應逐月登記、統計、每月與銷售人員、財務部和配套單位核對一次，做到賬目、檔案清晰，一目了然。

　　五、售后服務

　　第二十條 銷售部是客戶抱怨問題歸口管理部門，對公司范圍內的客戶抱怨進行收集、分析，處理及反饋工作。

　　第二十一條 如因產品質量問題發生在分配業務員的業務區域內，如人在當地，則必須在一個工作日內前往處理。如人在異地，則最遲不得超出5個工作日內處理完畢（需注明具體的發貨時間）。

　　第二十二條 客戶抱怨的調查處理，糾正措施參照公司已定的相關程序文件執行。

　　第二十三條 退貨產品處理：

　　（1）出口產品退貨自退回產品送達起48小時內質量部應有書面簽訂意見。并由銷售部負責將意見通知客戶，是因產品型號相近引起錯發，業務處在即刻就發的基礎上書面向客戶解釋并取得諒解，是因為技術標準要求差異（出口）或客戶產品設計前具體細節未告知，引起退貨，技術部負責調整設計方案，銷售部向客戶書面解釋后，盡快予以補發。

　　（2）配套產品因質量問題退貨自退回產品送達，3小時內質檢部應在退回入庫單上簽訂意見，并由倉庫對退貨進行調整。

　　（3）營銷公司因產品積壓退貨，在送達公司倉庫之時起6日內檢測完畢，并將書面情況回復營銷公司，同時雙方做庫存賬調整。

　　（4）因產品質量原因退貨的：

　　A、必須由業務員進行先檢測。

　　B、零配件齊全。

　　C、符合退貨制度，三者缺一不可（營銷公司和直接客戶通用）。業務員必須在出差回司三天內處理完畢向營銷公司或客戶反饋處理意見。

　　D、假冒產品的退貨。因業務經辦人把關不嚴而失職，經辦人必須處以該產品價值2倍的罰款。并負責向客戶作好解釋工作。

　　第二十四條 產品丟失處理

　　（1）公司自備車公路發運過程中產品丟失，損失由承運人（司機）全額承擔。承運人應嚴格按要求將貨物送抵目的地，未經公司領導人認可，不得擅自將貨物送抵非目的地，否則由承運人承擔全部損失并接受公司作出的處罰。

　　（2）公路、鐵路發運過程中產品丟失。銷售部在收到客戶（或配送中心）寄（送）達的鐵鉻事故記錄單、發運清單、丟失清單三日內用書面回復清單收到情況，同時將丟失的產品補發給客戶，并注明是“丟失產品補發”。

　　六、貨款回攏

　　第二十五條 產品銷售原則上要求銀貨兩訖，對存在應收款的單位，業務經辦人員，銷售部有責任在一定期限內全額收回貨款，貨款收回原則上應通過銀行匯款，盡量避免現鈔，財務部對所有存在應收款的單位，每年至少二次賬目核對并取得證明向公司領導匯報對賬情況。

　　第二十六條 銷售抵回物資指企業在產品銷售實現后經多次催討確實無法收回貨款，須經銷售部負責人簽署意見，財務部核準，總經理批準同意后方可執行物資抵回，特殊情況下的銷售抵回物資的讓售由公司財務部提出處理意見，經公司總經理批準后可強制處理。但須報萬向公司財務部備案，任何人不得擅自決定物資抵回。

　　第二十七條 對于銷售抵回物資特別是以車抵款部分，予以明確規定如下：

　　（1）銷售部、財務部應建立銷售抵回物資明細臺賬。

　　（2）抵入時原則上先由銷售部會同財務部、生產部找好接受物資的第三方，并經審批同意才可抵入。

　　（3）抵出時其售價不能低于抵入價，如有差價損失時，其差價部分由經辦責任者按報損規定承擔，高于抵入價部分由公司全額收回。

　　（4）除允許回款困難的配套單位抵回物資，維修市場嚴禁抵回任何物資。

　　（5）除以上要求外，如有其它特殊情況，必須報董事會批準后方可執行。

　　七、附則

　　第二十八條 本制度自下發之日起開始執行，由銷售部負責解釋。

　　銷售管理規章制度 25

　　基本工資崗位工資績效工資全勤獎金年終獎金高溫津貼綜合補貼社保住房公積金福利其它銷售經理銷售主管銷售業代長期導購員

　　1、基本工資：

　　是薪酬的基本組成部分，根據相應的職級和職位予以核定，正常出勤即可享受，無出勤不享受。

　　2、崗位工資：

　　是指試用期合格并轉正的員工崗位責任及工作，給予崗位工資享受。

　　3、績效獎金：

　　績效獎金是指員工完成崗位責任及工作的同時，公司對該銷售員工所下達的業績達成績效而予以支付的薪酬部分。績效獎金的結算及支付方式詳見《公司績效考核管理規定》。

　　4、全勤獎金：

　　是指所有銷售人員每天必須在9：00前打卡，超過10分鐘內扣10元/次，超過10分鐘的扣20元/次，超過1小時按曠工處理。無故不打卡按曠工處理，累計超過三次無故曠工的按自動離職處理，有特殊情況者應提前向部門主管申請。正常出勤即可享受全勤獎金。

　　5、銷售人員在規定的工作日程內應保持在8：00－22：00間自己的通訊工具處于正常待呼狀態，如發現3次/月不能正常傳呼者，將扣除當月全勤獎金。

　　6、綜合補貼：

　　包括手機通訊補貼、個人日常餐費補貼等。

　　7、個人相關扣款：

　　扣款包括保險金、住房公積金福利的個人必須承擔的部分、個人所得稅及因員工違反公司相關規章制度而被處的罰款。

　　8、獎金：

　　獎金是公司為了完成專項工作或對做出突出貢獻的'等員工的一種獎勵，包括年終獎（按全年銷售達成率×0.5%)、專項獎、突出貢獻獎等。

　　9、新老員工必須承諾遵守個人薪資保密的規定，不得向任何第三者公開、詢問或評論個人薪資。違者屬于嚴重違反規章制度，將受到批評、處罰、降薪的處分。公司在需要時并可以根據《中華人民共和國勞動合同法》第三十九條第二、第三款的規定，不予事先告知而單方面決定解除勞動合同，并不予以任何經濟補償。

　　銷售管理規章制度 26

　　一、通則

　　(一)總則

　　本章程規定本公司××營業部門(以下簡稱部門)的機構、權限、運作及處理等等相關事項。

　　(二)部門的業務范圍

　　本部門依照總公司營業部門的指示，在獨立營業計劃與獨立核算制度的原則下，負責指導管理所轄管的營業所，并負責轄管區域內的訂貨契約、收款及企劃開拓新客戶等相關的業務運作及業務處理。

　　(三)部門的所在地及稱呼

　　部門設于全國的各主要都市，在稱呼時各冠上該市名稱。

　　(四)重要事項的決定

　　部門的設置、改制、廢止，管理區域及經理的任免，皆經由董事會決議后執行。

　　(五)規章的制定、修改與廢止

　　本規章的`制定、修改與廢止皆經由董事會決定。施行細則則由總公司營業部長決定。

　　二、機構

　　(一)部門的機構

　　部門設經理、經理之下設業務及事務二科，管轄區域內設營業所。

　　(二)營業所的設置、廢止

　　營業所的設置、廢止及店長的任免，由總公司營業經理經詢董事會意見后決定。

　　(三)管理者

　　部門可依情況需要，設副理及部門顧問。另外，科設科長，如情況必要可設科顧問及股長、主任。

　　(四)特別回收科的設置

　　部門可依情況需要，設置特別回收科。

　　(五)營業部的組織

　　營業所由店長、業務主任、事務主任、內勤職員、外勤職員及業務人員等成員構成，人員數目另行規定。營業所可依情況需要，設置副店長。

　　(六)經理的職務范圍

　　經理所負責的職務范圍如下：

　　1、企劃、指示營業方法。

　　2、經常調查、聽取營業情況的發展以決定營業方針。

　　3、聽取部內及營業所的業務報告，并隨時監視業務實況。

　　4、裁決部內的人事。

　　5、舉行業務上的磋商會議。

　　6、排除業務上的困難。

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