倉庫管理規章制度（匯編15篇）

　　在發展不斷提速的社會中，制度使用的情況越來越多，制度是指在特定社會范圍內統一的、調節人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？以下是小編為大家整理的倉庫管理規章制度，希望能夠幫助到大家。

倉庫管理規章制度1

　　1、物品驗收：

　　（1）倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：

　　①發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收；

　　②發票上的數量與實物數量不相符，但名稱、規格、型號相符可按實際驗收；

　　③對購進的物品已損壞的不驗收

　　（2）驗收后，要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。

　　2．入庫存放：

　　（1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；

　　(2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；

　　(3)堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上；

　　（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減出，結出余數；卡片固定在物品正前方。

　　3．保管與抽查：

　　（1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。

　　2）材料會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、財物相符、賬賬相符。

　　4．領發物資：

　　（1）領用物品計劃或報告：

　　①凡領用物品，根據規定須提前做計劃，報庫存部門準備；

　　②倉管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以使取貨人領取。

　　（2）發貨與領貨：

　　①各部門各單位的領貨一般要求專人負責；

　　②領料員要填好領料單（含日期、名稱、規格、型號、數量、單介、用途等）并簽名，倉管員憑單發貨；

　　③領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬；

　　④發貨時倉管員要注意物品先進的先發、后進的后發。

　　（3）貨物計價：

　　①貨物一般按進價發出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發出；

　　②需調出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續費和管理費調出。

　　5．盤點：

　　（1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；

　　（2）將盤點結果列明細表報財務部審核；

　　（3）盤點期間停止發貨。

　　6．記賬：

　　（1）設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然；

　　（2）財簿要分類設置，物資要分品種、型號、規格等設立財戶；

　　（3）記賬時要先審核發票和驗收單，無誤后再入賬，發現有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬；

　　（4）審核驗收單、領料單要手續完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續后才能入賬；

　　（5）發出的物資用加權平均法計價，月終出現的發貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務部門一份；

　　（6）直撥物資的.收發，同其他人庫物資一樣入賬；

　　（7）調出本酒店的物資所用的管理費、手續費、不得用來沖減材料成本，應由財務部沖減費用；

　　（8）進口物資要按發票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發出時按加權平均法計價；

　　（9）對于發票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發放，待發票、稅單、檢設費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調暫估價，報財務部材料會計調整三級賬；

　　（10）月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計；

　　（11）與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。

　　7．建立檔案制度

　　（1）倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿；

　　（2）材料會計的樓案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。

倉庫管理規章制度2

　　為使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。

　　一、倉庫管理工作的任務

　　(1)做好物資的入庫工作。

　　(2)做好物資的保管工作。

　　(3)做好物資的出庫工作。

　　(4)做好各種防患工作，確保物資的安全保管。

　　二、做好物資的`入庫工作

　　1、對于入庫的貨物，保管人員要認真驗收物資的數量、破損與否、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內容不相符的，辦理入庫手續要如實反映。

　　2、對于貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量(破損物品、不合格產品、摻假及殘次產品)、規格、品種等不相符現象，保管人員有義務及時與物流或供貨商協商處理，并視具體情況報告主管經理。

　　三、做好物資的保管工作

　　1、倉庫保管員要及時登記各種貨物明細賬，做到日清月結，達到賬賬相符、賬物相符，賬卡相符。

　　2、每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物“入、出、存‘’情況予以匯總，并編制報表上報主管經理。

　　3、保管員對庫存貨物每月盤點對賬。要做到每周一小盤，每月一大盤，發現盈余、短少、殘缺，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，

　　提出處理意見，報公司總經理，嚴禁發生盈余時多送，虧時克扣，私自調賬處理。

　　4、根據各種貨物的不同種類及特性，結合倉庫條件，將倉庫分為：第一，大量存儲區，即以整箱或集中方式儲存;第二，小量存儲區，即將拆零商品放置在陳列架或展示區域;第三，退貨區，即將準備退換的商品放置在專門的區域上。保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。

　　四、做好物資的出庫工作。

　　1、庫管員憑銷售單或內部領用單如實領發，嚴禁看錯、看漏、字跡不清疏忽領料。

　　2、庫管員根據進貨時間必須遵守

　　3、做好倉庫與運輸環節的銜接工作，對庫存不足產品及時下訂貨單，避免庫存不足現象發生，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議(每月盤庫時需結合以往銷售情況對庫存積壓產品做出判斷及時調換，避免積壓)。

　　4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

　　5、退貨、換貨必須核實產品、配件、包裝盒，以不影響二次銷售原則、不暢銷產品盡量不退貨;核查之前產品價格，賬務處理條理清晰，進出

　　有序，退款客戶如刷卡需扣除手續費10個點，有特殊情況特殊處理，及時請示匯報。

　　五、做好各種防患工作，確保物資的安全保管。

　　1、對于有特殊要求等貨物，應指定專人管理，并設置明顯標志。

　　2、建立健全出入庫人員登記制度

　　A、保管帳—每日

　　B、原始進貨單規整存放—每日

　　C、進貨、換貨、退貨明細表單—每日

　　D、進、出、存報表—每月

　　E、供應商進貨匯總表—每月

　　F、庫存處理意見(積壓處理，調換處理，訂貨補貨)-每月

　　3、嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產的安全。

　　4、庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管經理。

　　(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

　　(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

　　(3)檢查有特殊要求物品是否單獨存儲、妥善保管。

　　本管理流程自下發之日起試行。

　　年月日

倉庫管理規章制度3

　　第一條倉庫管理員必須每天檢查庫區溫濕度計是否適宜貨物儲藏溫度、庫區內產品擺放是否規范、打包工具是否齊全、輔料是否在規定區域!有任何意見或者問題及時向領導反映!

　　第二條必須保持庫房通道暢通無阻，嚴禁在通道、出口、放置或周圍堆放物品!

　　第三條在明顯的地方設立醒目的“嚴禁煙火”標志，倉庫作業操作電、氣焊應嚴格隔離;嚴禁在庫區范圍內吸煙、使用電爐等，初犯者行政部對其進行思想教育，三次以上重犯者實施開除，如由此引起火災事故，公司有權追究當事人經濟及法律責任。

　　第四條對進入庫區的人員進行嚴格的管理，非庫區工作人員如因業務工作需要入庫，必須先做好出入庫登記，在倉庫負責人或倉庫管理員的陪同下方可進入倉庫。

　　第五條進入倉庫的任何人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，倉庫管理員有責任提醒進入庫區的其他人員遵守其安全規定。

　　第六條應根據庫區以及貨物情況對裝卸搬運工作提出指導意見，防止出現事故。行政部負責人員支持，庫房負責人負責指導流程及操作標準。

　　第七條在物資管理過程中，必須做好貨物信息的保密工作，沒有客戶方的允許，不得將貨物的信息泄露給無關人員。

　　第八條倉庫負責人及倉庫管理員必須保管好倉庫鑰匙，不得私自將鑰匙交他人使用。

　　第九條下班前，倉庫管理員必須關好庫區門窗、關閉電源。

　　第十條對已發生的.一切大小事故，嚴肅認真的進行處理，分析事故原因，使大家受到教育，提出并落實防范措施。

　　庫區環境衛生管理制度

　　第一條進入倉庫各員工應養成良好個人衛生習慣，不得亂扔垃圾，不得在庫區內進食，自覺維護庫區環境衛生

　　第二條倉庫環境分為庫區內部和庫區外圍，倉庫的環境衛生實行包干制度，各區責任人每天定時檢查包干區域，確保負責區域干凈衛生。作為倉庫管理員每天對衛生維護結果進行自我監督，確保庫區整體環境符合本標準。

　　第三條庫區衛生要求：

　　1、倉庫內應將清潔工具、包裝輔料、打包工具等放置在指定區域，不得放置于貨物周圍。

　　2、倉庫的地面應保持整潔無雜物、碎屑、塵土等贓物。

　　3、貨架要每天擦拭干凈，并及時觀察是否有包裝破損的情況，同時做好貨物的防塵工作。

　　4、裝卸人員裝卸完成后必須及時清理作業現場衛生，工具及時歸位。

　　5、庫區內必須定期進行滅鼠、滅蟑、滅蟲的防治及日常鞏固工作。

倉庫管理規章制度4

　　1、目的

　　為了更好地發揮倉庫對物品與商品的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各銷售渠道的品牌、種類、規格以及質量合符要求，保證倉庫物品供應不延誤銷售日程，較精確

　　做物流過程中的成本決算。特制定本管理制度。

　　2、倉庫的分類：

　　公司的倉庫總的來說有：酒類倉、包裝材料倉、文本資料倉等。

　　3、物品驗收：

　　（1）倉管員對選購員進庫的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：

　　①收貨單或發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收；

　　②收貨單或發票上的數量與實物數量不相符，但名稱、規格、型號相符可按實際驗收；

　　③對進庫品已損壞的不驗收；

　　④檢查收入物品的生產日期與外包裝，是否驗收依據詳細狀況而定。

　　（2）驗收后，要依據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量填寫驗收單，一式四份，其中一份留底備案，一份留倉庫記賬，一份交物流人員，一份交會計。

　　4、入庫存放：

　　（1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；

　　（2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；

　　（3）堆放要有條理、留意整齊美觀，不能擠壓的.物品要平放在層架上。

　　（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減出，結出余數；

　　卡片固定在物品正前方。

　　5、保管與抽查：

　　（1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。

　　（2）抽查：

　　①倉管員要常常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要準時查對；

　　②會計或有關管理人員也要常常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

　　（3）對即將過期物品應當準時檢查清理。

　　6、物品出庫：

　　（1）領用物品方案或報告：

　　①凡領用物品，依據規定須提前做方案，報庫存部門預備；

　　②倉管員將報來的方案按每天發貨的挨次編排好，做好名目，預備好物品，以便取貨人領取；

　　（2）發貨與出庫

　　①各部門各單位的出庫一般要求專人負責；

　　②領料員要填好出庫單（含日期、名稱、規格、型號、數量、單價、用途等）并簽名，倉管員憑單發貨；

　　③出庫一式三份，領取人自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；會計一份，憑單記明細賬；

　　④發貨時倉管員要留意物品先進的先發、后進的后發。

　　7、盤點：

　　（1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；

　　（2）將盤結果列明細表報財務部審核；

　　（3）盤點期間停止發貨。

　　8、建立檔案制度：

　　倉庫檔案應有出庫單、入庫單和實物明細賬簿。并且按月分類妥當保存。

倉庫管理規章制度5

　　1、倉庫保管員必須做實事求是，服從安排，不得弄虛作假，不玩忽職守。

　　2、食堂倉庫所有物品必須登記，注明物汽稱、購買日期、價格、數量、保質時間。

　　3、除領料人和食堂倉庫管理員外食堂員工不許到倉庫亂竄。

　　4、食品原材料進出庫必須有完整的記錄。

　　5、領料人必須簽名，從倉庫領出的物品要讓庫管員進行登記，領出的物品只能公用，一律不能私用。

　　6、領料人要對自己所領的物品進行監督與負責。

　　7、食堂倉庫管理員要對領料人進行監督，對于不該領的`物品一律不領并對領料人所領的物品進行認真審核登記。

　　8、食堂倉庫管理員必須定時盤點，如發現物品短缺，要立即通知食堂管理人員購買和查找原因，即使解決問題，和指制定相應的防犯措施。

　　9、倉庫管理人員應對入庫的食品應嚴格進行檢查，重點檢查食品質量，發現食品變質或超過保質期，不能接收入庫，對三無產品拒絕接收。

　　10、倉庫經常打掃保持清潔，不準堆放其他物品。

　　11、倉庫入庫的米、面粉等易霉變食品要離墻20cm、離地35cm，并扎緊袋口。并要落實措施滅殺或防止老鼠進入倉庫。

　　12、堅持食品與雜物、生食與熟食、半成品與成品分開存放。無包裝的食品與調料必須用無毒無害、清潔干凈的`容器盛裝加蓋，并標注汽。

　　13、經常清理冰箱，保持冰箱內外潔凈。

　　14、倉庫放物資要勤檢查，經常通風，發現問題及時上報并作妥善處理。

　　15、倉庫必須保處干凈、整潔、整齊，食堂倉庫管理人員要提高“四防”意識，即“防盜、防霉、防火、防投毒”。

　　16、倉庫門窗要關好，鎖好，維護倉庫物資的安全。

　　17、食堂倉庫管理員需持健康證上崗，保持良好的個人衛生習慣，按照食樸業人員衛生要求，做好個人衛生。做到服裝整潔，不在食堂倉庫內吸煙。

倉庫管理規章制度6

　　1、倉庫管理的分類：

　　酒店倉庫管理總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉，動力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設備倉等等。

　　2、物品驗收：

　　(1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、小等都要進行驗收，并做到：

　　①發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收;

　　②發票上的`數量與實物數量不相符，但名稱、規格、型號相符可按實際驗收;

　　③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。

　　④對購進品已損壞的不驗收。

　　(2)驗收后，要根據發票上列明的物汽稱、規格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。

　　3、入庫存放：

　　(1)驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管;

　　(2)進倉的物品一律按固定的`位置堆放;

　　(3)堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。

　　(4)凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減出)，結出余數;卡片固定在物品正前方。

　　4、保管與抽查：

　　(1)對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。

　　(2)抽查：

　　①倉管員要經常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對;

　　②材料會計或有關倉庫管理制度人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

　　5、領發物資

　　(1)領用物品計劃或報告：

　　①凡領用物品，根據倉庫管理制度規定須提前做計劃，報庫存部門準備;

　　②倉管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取;

　　(2)發貨與領貨

　　①各部門各單位的領貨一般要求專人負責;

　　②領料員要填好領料單(含日期、名稱、規格、型號、數量、單價、用途等)并簽名，倉管員憑單發貨;

　　③領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收;倉管員一份，憑單入賬;材料會計一份，憑單記明細賬;

　　④發貨時倉管員要注意物品先進的先發、后進的后發。

　　(3)貨物計價：

　　①貨物一般按進價發出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發出。

　　②需調出酒店倉庫管理制度以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續費和管理費調出。

倉庫管理規章制度7

　　倉庫是企業各種物資周轉儲備的環節，是企業物資供應體系的一個重要組成部分，擔負著物資管理的多項業務職能。為加強公司對物料的管理與監督，進一步規范物資和成品流通、保管和控制程序，健全物料在倉儲、使用與處置等各個環節的責任體系，以維護公司利益,保障公司財產的安全完整，特制定本制度。（倉庫是貨物儲存、接收、發出和監管的部門是公司供應鏈中一個重要組成部分。）

　　一、安全

　　正常情況下未經倉庫人員同意不得進入倉庫，如因業務、工作需要進入倉庫時須經得倉庫人員的同意且由倉管員陪同方可進入。

　　二、原材料入庫

　　供應商送貨、快遞、物流時須有相關的.單據，即送貨單、采購訂單和品質檢驗報告等單據方可接收，收料員根據送貨單及采購訂單上的信息打印《外購入庫單》，并通知QC對貨物進行檢驗。對檢驗不合格的物料品質需及時通知倉庫、采購處理。若檢驗合格后，倉管員及時辦理入庫手續，并將《外購入庫單》遞交賬務員進行系統審核工作，以方便公司各個部門及時查看到料及庫存情況。詳見《原材料入庫流程圖》

　　三、生產領料

　　1、正常領料：

　　生產PMC根據BOM標準用量開出領料計劃，需提前4小時將領料計劃或領料單下發給倉庫進行備料。倉庫根據領料計劃核對BOM用量，無誤后及時備料，并將備好的物料放入倉庫待發料區。由生產領料人員與倉管當面確認物料規格、料號及數量等，確認無誤后雙方在領料單上簽字。

　　2、異常領料：

　　在非正常領料時間內，因物料品質或機器故障等原因重新安排新的領料計劃，需填寫《工作聯絡單》由部門經理簽字，倉庫方可發料。

　　3、超領料

　　生產過程中如因物料品質造成不良或在制成過程中不良率過多，造成原領物料不夠時需開超領單，由總經理簽字后方可到倉庫領料。

　　四、半成品、成品入庫

　　生產自制半成品、成品及外購成品在入庫時，須經品質檢驗合格后并在外箱標簽和入庫單上蓋合格QC Pa章才可接收入庫。入庫時間：早上8:30-10:30；下午15:00-17:00。

　　五、銷售出貨

　　1、物流員根據商務部下發的《發貨通知單》及時下推《銷售出庫單》并打印通知倉管備貨，倉管將準備好的貨物暫放待發貨區，通知物流員一一確認數量、名稱、規格型號等，確認無誤后，及時通知QC檢驗。

　　2、在貨物發出時，物流員根據送貨單提前寫好《貨物出門證》交部門主管簽字審批后方可發貨。

　　3、物流員根據貨物體積大小安排相應的車輛來公司提貨。運輸方提貨時需當面清點貨物總件數，并填寫對應的信息如運輸公司名稱、車牌號及姓名等。詳見《成品出貨制度》

　　六、盤點

　　1、日盤；當天入庫，發貨的物料進行盤點，并與系統核對。

　　2、月盤；對本月內經常發出，入庫或移動的物料進行盤點。

　　3、A、B、C盤；按物料使用頻率或價值進行分類盤點。

　　4、半年盤/年終盤；進行賬、務、卡等全方面檢查和清查使用狀態。

　　七、單據處理

　　單據是倉庫貨物進出的重要憑證。包括電子版和系統打印單，賬務員須每月按生產部門進行分類整理。如領料單、入庫單、送貨單等。單據由賬務員統一保管。如其他部門借出，需事先由部門負責人批準，并填寫相應的《工作聯絡單》方可借閱。倉庫并將做好借出記錄，如借出時間、用途、歸還時間等內容。詳見《送貨回單管理制度》

　　八、物流公司管理

　　1、考察物流公司背景及公司資歷，是否具有合法的營運執照，公司注冊證明，規模大小，公司制度，運輸管理，承保構成，以及事故處理能力，包括事故賠償，后期方案改善等。

　　2、索要運輸報價單，范圍包括國內主要大中城市零擔價格，報價中應體現按重量、體積的單價計費，另外提送、貨費、裝卸費也應明確。所報價格必須有效，真實，對于虛報價格，含糊價格，采取拒絕合作。

　　3、約定提送貨，貨物從本公司到交客戶手里期間的操作流程，單據交接，緊急處理方法等。

　　4、每月對物流供應商進行KPI考核，內容包括破損率，準時率，投訴率、回單等綜合考核。詳見《物流公司運輸考核表》

　　九、化學品

　　詳見《化學品倉庫管理制度》。

倉庫管理規章制度8

　　第一章總則

　　第一條為規范員工勞動紀律管理，加強全體員工的紀律意識，進一步適應公司管理的需要，根據公司實際情況，特制定本制度。

　　第二條本制度適用于貴州黔創資產管理有限公司湄潭分公司全體員工。

　　第三條基本定義

　　1、遲到：上班時間應到仍未到崗

　　2、早退：未到下班時間而提前離崗

　　3、脫崗：工作時間未經領導批準離開工作崗位

　　4、曠工：無任何手續無故不上班。有下列情況者，均按曠工論處：遲到、早退或脫崗連續超過60分鐘；或未經準假而不到崗者；或不服從工作調動，經教育仍不到崗者；或采取不正當手段，涂改、騙取、偽造休假證明者；或違紀、違規行為造成的缺勤；或未辦完離職手續而擅自離職的。

　　5、考勤統計時間：每月考勤周期按自然月計算，即每月1日至每月最后一日。

　　第四條考勤是公司人力資源管理的基礎性工作，是計發工資、獎金、勞保、福利等待遇的重要依據。

　　第二章考勤規定

　　第五條標準工作時間為星期一至星期五，星期六和星期日休息。每天標準工作時間為上午八時至中午十二點，下午二點至五點三十分。

　　第六條每天上班的員工，須每天上午上班和下午上班考勤各一次。因工作需要，各部門可根據實際情況對員工考勤次數進行補充規定并及時報備。

　　第七條全體員工須在楊總辦公室簽到視為有效考勤。

　　第八條員工確因工作需要直接外出不能按時簽到，須提前一天填寫外出登記表或提前告知，經部門負責人（主管領導）審批后及時報備。

　　第九條違反考勤制度者，按以下標準予以處罰：

　　1、遲到、早退的處罰標準：月累計遲到、早退次數不超過五次（含五次）者，警告；超過六次（含六次）者，扣罰50元。

　　2、曠工半日扣罰三個工作日的'薪資額，最高扣罰總額原則上不超過本人月薪資總額，連續3天曠工為自動離職。

　　3、由公司發文組織的活動、會議、培訓學習及各類值班等須統一考勤管理，遲到、早退、無故缺席等人員將按文件相關規定予以處罰。

　　第三章請假、出差規定

　　第十條請假及出差批準權限如下：

　　1、請假或出差1-2個工作日以內（含2個工作日），應由主管領導批準。并填寫相關表格，以便考勤員記錄。

　　2、請假或出差超過3個工作日，應由總經理批準。第十一條請假規定

　　請假包括：事假、病假、婚假、產假、喪假、工傷假等。

　　1、事假：辦理事假須明確提出事假理由。

　　2、病假：辦理病假須提供相應的醫療或住院證明材料。

　　3、婚假：凡符合《中華人民共和國婚姻法》，已履行正式登記手續者，給予帶薪婚假三天，請假時原則上需交驗三個月內《結婚證》。

　　4、產假、計劃生育假等根據國家相關法律執行。

　　5、喪假：員工親屬過世，根據國家相關法律給予一至三天的帶薪喪期。

　　6、工傷假：因公負傷，持醫院診斷證明及工傷鑒定，可辦理工傷假。

　　7、年休假：公司員工原則上每年春節期間享受十五天帶薪年假（含法定節假日），員工的探親假及年休假統一安排在春節假期中，不另行給假。

　　第十二條請假手續的辦理

　　1、請假須至少提前1-3日填寫《請假申請單》，按審批權限報相關領導審批后及時報備。未辦理請假手續擅自離崗者，視不同情況，按早退、曠工等相關處罰規定處理。

　　2、特殊情況不能提前履行請假手續者，須于當日按審批權限電話向上級負責人說明原因，經同意后方可請假，并于事后一天內補辦請假手續，否則視同曠工。

　　3、如有特殊情況需續假者，須提前一天按審批權限電話向上級

　　負責人說明原因，經批準后可順延，否則超假部分按曠工處理。假期結束后須補辦請假手續，未補辦天數按曠工處理。

　　第十三條出差手續的辦理

　　員工出差須提前一天填寫出差單，按審批權限報相關領導審批后及時備案。

　　第四章假期規定

　　第十四條員工具體享受國家法定節日和具體放假日期以政府相關規定及總公司發文為準。

　　第五章員工培訓考勤管理

　　第十五條因公學習培訓

　　因工作需要由公司組織參加各類學習、培訓，學習、培訓時間一天以內的報本公司主管領導審批，兩天（含兩天）以上的須再報本公司總經理審批。

　　第十六條新員工入職考察期

　　1、考察期時間為一周。

　　2考察期間不允許請假，不遵守者按曠工處理。

　　3、考察期間全勤且上崗滿一個月的新入職員工，考察期間視為正常出勤。

　　第六章人事變動的考勤管理

　　第十七條人事變動的考勤管理

　　1、未辦理正式調動手續而擅自調整工作崗位者，視為脫崗或曠工。

　　2、任何員工的崗位調整或變動需經分管領導批準，方可實施，否則按曠工處理。

　　3、員工的崗位調整，必須按分公司總經理意見執行。

　　第七章員工離職管理辦法

　　第十八條離職釋義

　　1.員工和本公司解除勞動關系，包括辭退、辭職、和自動離職。

　　2、公司綜合人事部負責收集、傳達意見，簽發《離職單》，辦理人事變動相關手續，監督離職者的移交工作，將有關離職的文字材料存檔。

　　第八章職責分工

　　第十九條各部門負責人和考勤員職責如下：

　　1、綜合管理部直接負責分公司考勤工作。

　　2、綜合管理部具體負責督促及指導分公司員工辦理外出登記、請假及出差等手續。

　　3、對無故不上班的員工，綜合管理部應及時向分公司經理匯報。

　　4、綜合部必須堅持每天的考勤工作，并做好每月統計上報。第二十條綜合人事部考勤專員職責

　　1、綜合管理部每月1日下午17點前將經審批后的上月考勤統計表交分管領導審批。

　　2、綜合管理部負責考勤資料的保管，保存期限為2年。

　　第二十一條綜合管理部是員工勞動紀律的職能管理部門，主要檢查員工在崗情況及上班秩序，如上班時間脫崗、串崗，做與工作

　　無關的事情等。一經查實，將視其情節輕重給予警示、罰款處理。相關部門負責人及考勤員負連帶責任。

　　第九章附則

　　第二十二條具體考勤表由綜合管理部根據公司的人員編制及需求進行統一規劃。

　　第二十三條本制度由湄潭分公司綜合管理部負責解釋。第二十四條本制度于發文之日起執行。

倉庫管理規章制度9

　　1、酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料和調料的規格質量和數量，發現實物與賬面數量不符以及質量規格不符合使用部門的要求，應拒絕收貨，并立即向采購部報告。

　　2、驗收后的物料和調料，除直撥的外，一律要進倉保管，進倉的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有條理，注意整齊美觀。不能擠壓的`物品要平放在層架上。

　　3、庫存物品要逐項建立登記卡片，卡片固定在物品正前方。

　　4、對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬、防霉爛、變質或過期，將物資的損耗率降低到最低限度。

　　5、凡領用物品，根據規定須提前填寫領料單，庫管員準備好物品，以便取貨人領用。

　　6、領料人要填好領料單并簽名，經部門經理簽字，庫管員才能憑此單發貨。庫管員憑單入帳;再交由財務審核。發貨時庫管員要采用‘先進先出法’發貨。

　　7、倉庫物資要求每月26號盤點，盤點期間停止發貨。

　　8、倉庫建立檔案應有入庫單、領料單和實物帳薄。

倉庫管理規章制度10

　　一、倉儲管理隊伍

　　倉儲管理機構是存貨掌握管理和負責原材料物資收、發、存業務的職能組織，其主要任務是在生產副總的領導下協作生產部、工程部、銷售部、選購部等部門，準時供應各部門所需的各類物資，以保證銷售和生產的正常進行。同時負責存貨的管理和安全，以加速存貨的周轉，節省資金，降低存儲費用，避開存貨損失，保障存貨的安全和完整。為了完成上述任務，倉庫必需結合公司實際狀況，配備必要的人員和設備裝置。

　　1．供應處依據倉庫規模設立倉庫主管、倉庫組長、

　　2．倉庫保管員，并可依據實際狀況合并職能，但必需明確崗位職責。

　　3．倉儲人員應當慎重選擇工作仔細、細致、責任心強、熟識業務及保管學問，作風嚴謹、思想品德好的人員擔當倉儲保管工作。

　　4．倉儲人員必需職能明確，明確規定職責權限、工作范圍和任務。做到既有分工又有協作、協調，人人忠于職守、守職盡責、勤奮工作，完成各自任務，實行崗位責任制。

　　5．嚴格規定紀律，建立倉庫管理規章制度和工作規范，實行規范化管理。

　　6．建立倉儲人員考勤考核、獎懲、升遷和輪崗輪訓制度。實行監督檢查，制約不規章行為，激勵其樂觀、仔細、負責地完成各項任務。

　　7．實行交接班制度和人員調動交接制度，做好交接工作，明確交接人員的責任。

　　二、倉儲管理制度

　　（一）倉存管理原則

　　1．庫存合理原則

　　倉庫的庫存應依據公司的生產銷售方案和資金狀況，以及各類物資的生產周期狀況。合理使用資金，防止盲目購進，超儲超壓，脫銷脫供等狀況的發生，對庫存實行掌握管理，適時調查庫存結構和數量。

　　2．憑證收貨、發貨原則

　　倉庫管理員應依據管理制度規定專人負責，按憑證辦理收發業務，做到無合理性憑證不收發物資。倉管人員對物品進、出倉，應當即辦理手續，不得事后補辦；應保證帳物相符，常常核對，并得隨時受單位主管或財務部稽核人員的抽點。

　　3．貨物進出原則

　　堅持無進無出、先進先出原則，批次清楚，確保各類物資不積壓、不損壞。

　　4．四清原則

　　即賬、物、卡、數量相符清晰、規格批次清、質量性能清、主要用途清。

　　（二）倉庫管理的有關規定

　　1．各類物資的入庫管理：

　　（1）倉庫管理人員應依據當月當日物資選購方案、生產方案、送貨通知單對交庫的各類物資進行驗收，凡與方案品種、數量不相符的，必需向有關人員問明狀況方可驗收。

　　（2）倉庫管理人員應按規定，依據質量安全檢驗人員開據的驗貨檢驗單予以驗收，否則嚴禁入庫。當實交數超出合格證上的數量時，應要求供方補開多出部分的合格證，才能予以驗收入庫。

　　（3）各類物資入庫時，倉庫管理人員必需看包裝是否完好，標記是否清晰，入庫品種、數量、型號是否與送貨單相符。發覺問題準時通知相關選購人員查實核對。并同供方當面交接清晰。各種原始憑證不得涂改，入庫前必需對入庫物資、逐項清點、核對，屬工程用料應在入庫單等單據上標明工程名稱，并準時登賬建卡。

　　2．庫存物資保管規定：

　　（1）入庫后各物資要擺放整齊，分類合理，做到有物必有.類、有類必有區；

　　嚴禁把尺寸大小相像或性能上相互影響的.物資放到一起。按各品種不同的要求進行保管、存放，露天存放的物資要依據不同性質和要求進行掩蓋和襯墊，使其不受雨水浸泡和陽光曝曬。做到在保質期內不銹蝕、不變質、不失效、不損壞。

　　（2）倉庫保管員應常常對自己所分管的物資進行數量上的核準，做到每月小盤點，每季大盤點，保持賬、物、卡三相符。同時做到規格批次清，質量性能清、主要用途清。

　　3．各類物資出庫管理規定：

　　（1）各類物資出庫時必需憑主管單位簽發的領料單、發貨清單從倉庫中領出，倉庫保管人員要同領用單位人員一起當面點清數量，并按規定辦理有關手續，嚴禁超數量發貨。

　　（2）出庫物資必需有合格證，否則不準出庫。一次領不完一批的，可依據用戶需要隨時另開合格證，原合格證不出庫。

　　（3）涉及容器周轉的倉庫，要堅持以一換一的容器交換制度，特別狀況也必需打欠條，并按時歸還。

　　4．登賬管理規定：

　　對出入庫的各類物資做到準時逐筆登賬、銷賬，日清月結，字跡清晰不涂改，如有寫錯可用紅線更正法進行訂正。

　　5．退庫管理規定：

　　凡從倉庫中領出的物資原則上不得退貨，若需要退庫的需經主管領導批準，查明緣由后方可退庫，退庫前要有質檢人員的驗證證明，倉庫做好數量的清點工作，并按ISO9000標準要求分類登賬，定置存放。

　　6．倉庫積壓、變質、報廢物品的處理規定：

　　為使倉庫始終處于良好的儲存備用狀態，原則上每年12月份對公司各類倉庫清理一遍，由倉庫提出對庫存超過保質期的物資的處理建議，并組織質量安全QC、技術處、生產部、財務處對其進行一次鑒定、確認，對經鑒定仍有使用價值的連續使用或保存，的確過期無用的則辦理有關報廢手續，清理出庫。

　　三、倉庫儲存操作規范

　　1．存貨的入庫和出庫手續必需完整嚴密，工作人員須嚴格根據規定的程序和方法進行操作。

　　2．存貨收、發、存的品種和數量必需正確，并有專人負責，不發生錯收、錯發的事故。

　　3．存貨的保管由專人負責，做到安全、完整，卡與實物相符，堆放整齊，品質完好。

　　4．公司各倉庫內禁帶火種、嚴禁煙火，各庫門窗要按防盜要求關鎖，并做好防水、防潮工作。班前、班后搞好檢查，準時關好電閘、水、氣閥門。做到防火、防盜、防水、防潮、防破壞。

　　5．有特別要求的各類物資必需按特別要求進行保管、存放。

　　6．各倉庫必需每天清掃，做好庫容干凈、地面無雜物，各類物資定置存放。

　　7．倉庫管理人員必需做到不說臟話粗話，服務態度要端正，服務意識要明確，不亂寫亂畫，不亂扔亂倒，不損壞公物。

　　四、倉儲人員的工作紀律

　　1．不準接受企業非倉儲部門人員和客戶的請吃送禮和賄賂；不準向客戶或非倉儲人員索取錢物；不準怠忽職守，擅離崗位和違反規章制度隨便操作，造成責任事故，按規定及有關法律追究責任；不準倉儲人員帶領非相關人員進入倉庫。

　　2．嚴禁倉儲人員無證發貨、無單出庫；嚴禁將含毒、易燃、易爆、易腐蝕物資與一般的物資存放在一起，必需另按指定地點妥當存放與保管；嚴禁倉儲人員酒后上班和在倉庫內飲酒、吸煙；嚴禁倉儲人員違反勞動紀律嬉笑打罵，隨便損壞或挪用存儲的物資；嚴禁隱匿不報或謊報倉儲工作中發覺或發生的問題；嚴禁倉儲人員內部紛爭，鬧不團結或紀律松懈。

　　五、倉庫管理人員的崗位責任制

　　（一）倉庫主管人員崗位

　　倉庫主管在生產副總領導下，負責倉庫內存貨的收、發、存管理，并對供應處負責，報告工作，其崗位責任如下：

　　1．負責組織和管理倉庫原材料的收發，存儲和安全工作。保證供應生產、工程和銷售所需的各種原材料。

　　2．正確組織、支配、規定各類物資的倉位（存放場地），其中包括有毒、易燃、易腐蝕物資的存放場地。

　　3．規定各類倉儲人員的職責權限、工作范圍和任務，使人員分工明確，職責分明，相互協作。

　　4．負責制定與實施存貨儲存管理的規章制度，規定存貨收、發、存的操作方法與規范，嚴格執行倉儲人員的紀律，實行人員輪調，實施紀律掌握。

　　5．庫的通風負責完善倉、防火、防洪、防腐、防盜竊，監控的安全措施和存貨預備的協作工作，指定專人管理。

　　6．負責與銷售、生產、選購、會計部門的聯系，隨時報告存貨的收、發、存狀況，其中包括超儲積壓、脫供、存期過長和質量變化的狀況，以便準時進行處理。

　　7．組織專人負責保管存貨，隨時清點、核對和檢查存貨數量與質量狀況，確保存貨的安全和完整。

　　8．負責檢查存貨的安全保衛工作，監督檢查倉庫人員職守狀況，防止倉儲人員怠忽職守、違反紀律和規章造成責任事故的發生，如發覺倉儲人員違反紀律和制度的準時進行處理。

　　（二）倉庫保管人員的崗位責任

　　1．在倉庫主管的領導下，依據安排的任務，對各自負責的倉庫物資進行管理，并對倉庫主管負責報告工作。

　　2．對分管的存貨做到堆裝整齊，便于清點、發貨，并隨時清點存量，檢查質量狀況，消失超儲、積壓、脫供、變質、殘損、保質期將到等狀況時，應準時報告倉庫主管人員處理。

　　3．嚴格按倉儲管理制度的有關規章進行物資的收、存、發貨工作，協作財務人員的查登賬務。

　　4．隨時檢查存貨的堆裝和安全設施，防止事故的發生，保證存貨的安全和完整。

　　5．遵守儲存規章制度和紀律，不擅離崗位，做到盡職盡守。

　　6．負責看管倉庫，保證倉庫安全，防止發生存貨被盜被竊和破壞倉庫安全設施以及縱火犯罪行為。

　　7．未經主管領導同意嚴格禁止非倉庫人員和外來人員入庫。

　　（三）凡兩人以上管理倉庫應設組長，負責倉庫主管所授權的日常管理工作，對其他保管人員的崗位責任進行監督。并負責向倉庫主管匯報工作。

　　（四）對倉庫保管人員的要求、考核和獎罰

　　1．倉庫必需建立健全倉庫管理人員崗位責任制，建立健全各倉庫詳細管理細則，針對各不同性質的倉庫進行管理。

　　2.對于倉庫管理的有關規定中每一項沒做到的，應對相應倉庫管理人員進行經濟懲罰，連續三次做不到的建議調離倉儲崗位。

　　六、倉儲管理報告制度

　　1．建立倉儲管理報告制度

　　①依據倉庫狀況及物資種類做出各類存貨的收、發、存月報。每月倉庫應盤點一次，檢查貨的實存、貨卡結存數、物資明細賬余額三者是否全都；每年年終，倉儲人員應會同財務部、選購部門共同辦理總盤存，并填具《盤存報告表》。

　　②存貨損耗和短缺損失報告。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，應準時上報主管，分析緣由，查明責任，按規定辦理報批手續。未經批準一律不得擅自處理；倉管員不得實行“盈時多送，虧時克扣”的違約做法。

　　③倉儲人員重大責任事故報告。

　　④存貨安全狀況報告。實施電腦化后，《物資盤點表》由電腦制表，倉管員應不斷提高自身業務素養，提高工作效率。

　　⑤工程發貨及退貨物資狀況報告。保管物資未經總經理同意，一律不得擅自借出；總成物資一律不準拆件零發，特別狀況應經總經理批準。

倉庫管理規章制度11

　　一，工作目的:

　　加強庫房物資規范管理，保證內部物流暢通、為公司經營計劃順利實施，滿足顧客需求，提供基礎保障。

　　二，工作范圍:

　　本規范適用于公司原材料庫、車間在制品、成品庫和綜合庫(含：工具、輔料、備件等)的管理。

　　三，工作職責:

　　1， 生產技術質量部負責：車間在制品管理，在廠物資的質量檢驗、驗收和質量監督檢查。

　　2，行政人事財務部：原材料庫、綜合庫和成品庫的管理、進、出廠物資的稽查。

　　四，工作基本要求：

　　1，廠區、庫內物品，應按區域，整齊擺放，合理有序、方便生產;每發生一次進、出事項，應立即按進、出單具，據實填存放卡片，登記記賬。

　　2，所有物資出、入庫必須憑有效單據(入庫單、出庫單、發貨通知單、領用單、報廢單)，方可辦理。

　　3，認真把好入庫關，切實做到三不收：

　　無入庫單手續不收;

　　實物件號、名稱、數量與入庫單件號、名稱、數量不符不收;

　　件號名稱數量零部件外觀質量不符合要求不收;

　　4，認真把好出庫關，切實做到三不發：

　　無發貨通知單或出庫單不發;

　　成品(零部件)外觀質量不符合要求不發;

　　外包裝不牢固不發;

　　5， 車間、庫房要保持整潔，業務無關人員不準進入，認真做好“三防”工作(防火、防盜、防破壞)。

　　6，建立健全各類物資臺帳和報表制度：

　　A：原材料收、發、存臺帳、月末庫存報表(外協加工的應含：在外數)。

　　B：車間在制品(壓制→刮灰→打磨→噴漆→裝配)收、入、存臺帳、月末在制品庫存報表。

　　C：成品庫收、發、存臺帳、月末庫存報表。

　　D：綜合庫收、發、存臺帳、月末庫存報表。

　　E：復核當日操作者工票數量，每天登帳、月末匯總報表。

　　五，操作細則：

　　1，原材料、輔料、工具、備件入庫：

　　A： 原材料、輔料、工具、備件入庫，庫管員應對照送貨單清點核對物資的名稱、規格、型號、數量等是否一致，核對無誤后方可在送貨單上簽字。

　　B： 庫房收貨后應將來料放置在待檢區，通知檢驗人員員檢驗，檢驗合格后出具檢驗報告。

　　C： 庫管員依據送貨單及合格檢驗報告單，填寫入庫單，辦理入庫手續與單據傳遞，并即時報告相關人員。

　　D： 入庫后將合格品按規格、型號、品名分區、分類、分批堆放，做到標識目視清楚。在存料卡上標明材料規格、型號、批號及數量。不合格材料應隔離存放和做出明顯標識，并通知采購人員聯系退貨事宜。

　　入庫單一式三聯，分別由經辦人、庫房、和財務部存查(下同)

　　2， 原材料出庫：

　　A： 每月末當日車間根據生產壓制合格數量，填寫出料單補辦領用手續。庫管員依據出庫單上的材料名稱、規格、數量，下原材料庫存帳，上車間在制臺帳。

　　B：原材料送外協加工發出。

　　出庫單一式三聯，分別由經辦人、庫房、和財務部存查(下同)。

　　3， 半成品、成品入庫：

　　A： 半成品應經檢驗合格后由業務人員辦理入庫手續，被判定為不合格或未經檢驗的半成品，應堆放在不合格區域或待檢區域，并做出醒目標識。

　　B：成品必須經檢驗合格后，由車間填寫成品入庫單。

　　C：成品入庫后，應按產品規格型號分區、分類、分批存放，并即時填制存放卡。

　　入庫單一式三聯，分別由經辦人、庫房、和財務部存查

　　4，成品出庫：

　　A;庫管員按發貨通知單組織貨源，安排包裝，填制出庫單，發貨時須當面與送貨人員交點清楚(核對品種、規格、數量、外包裝可靠性)，送貨人在出庫單上簽字驗收。

　　B：庫管員發貨后即時填寫存放卡，清理現場做好清潔。

　　發貨通知單一式兩份，經廠長批準(或經理)。分別由經辦人、庫管員存查，

　　出庫單一式三聯，分別由經辦人、庫房、和財務部存查

　　5，工具、輔料、備件的入庫：

　　A： 采購物資入庫時，由采購人填寫入庫單，庫管員接收簽字。對質量要求高的`或價值大的物品應由相關人員進行檢驗認可，對于未經同意，擅自采購的物品不予入庫和報銷。

　　B： 入庫物資應按類別、型號分別存放，設存料卡、標識牌，登記入帳。

　　C： 日常工作中，物資庫房人員應對入庫物資的發放情況進行統計，關注生產必需和消耗量大的物資、及時上報使用情況，以便即時采購，確保生產。

　　6， 工具、輔料、備件的出庫：

　　A：由使用部門開具領料出庫單領出，經主管簽字后，憑單發放。

　　B： 工具、電器、備件類物品執行交舊領新的原則。生產中損壞的工具設備等，經生產管理簽字批準，交回庫房，重新領取新設備。

　　C： 對不適合生產要求或有質量問題的工具、配件、輔料，領用人員可以退回庫房，庫管員通知采購人退貨更換或重新采購。

　　出庫單一式三聯，分別由經辦人、庫房、和財務部存查

　　7， 盤存：

　　A： 每月末，物資庫管員對管理范圍內的物品自行盤存一次，發現庫存產品的盈虧、損壞、品種、規格串混等情況，要分析原因，提出預防和糾正措施，并及時匯報。

　　B： 每年12月底，由公司辦擬訂盤存計劃，報總經理審批后，對公司內所有材料、半成品、成品進行清點;年末盤存應由以下人員參加：董事會委派的人員、廠長、生產計調員、財會人員、物資庫管員和輔助工。

　　C：總經理可根據需要，直接按排財會人員，不定期的到庫房進行財務稽查。

　　D：所有盤存結果，都要在盤存表上據實反映出來，對帳物不符的，主管領導應提出處理意見，報總經理審批。

　　六，公司根據需要，臨時下達的其它工作規定。

倉庫管理規章制度12

　　1、目的：

　　為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。

　　2、范圍：

　　針對物流部倉庫和理貨區。

　　3、資料：

　　嚴格遵守公司和部門各項規章制度。

　　嚴格按照公司規定的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡;上班時間內在各自崗位上盡職盡責，不串崗、不做與工作無關的事情。

　　非物控室和倉管室員工不得進入倉庫，因工作需要的其它人員經請示上級同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員務必遵守倉庫管理制度。

　　非物流部員工不得進入理貨區，因工作需要的其它人員經請示上級同意后，在理貨員的陪同下方可進入理貨區;物流部配送人員在進入理貨區后，及時完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據簽收工作，任何進入理貨區的人員務必遵守倉庫管理制度。

　　所有人員不得攜帶能夠容裝手機或配件的包裝物品(如手提包、紙袋等)進入倉庫和理貨區，因工作需要攜帶，在出倉庫時務必理解倉管員或理貨員的檢查。

　　任何人員不得在倉庫和理貨區內吸煙。

　　倉管員、理貨員不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入到倉庫或理貨區，更不得在倉庫或理貨區內吃東西。

　　服從上級的工作安排，并按時保質保量完成上級交待的任務。

　　嚴格執行倉庫的貨物保管制度。

　　倉管員嚴格按照“iso9#”和“6s”的標準要求，規范倉庫貨物管理。

　　倉管員、理貨員務必全面掌握倉庫所有貨物的貯存環境、堆層、搬運等注意事項，以及貨品配置(包括禮品等)、性能和一些故障及排除方法。

　　理貨員對所有入庫貨物的'質量進行嚴格檢查和控制。

　　貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品牌、型號、規格、顏色等分區歸類整潔擺放，在貨架上作相應的標識，并制作一個《倉庫貨物擺放平面圖》，張貼倉庫入口處。

　　同類型的貨物，不同批次入庫要分開擺放，發放貨物時，要按照先進先出的順序原則出庫。

　　嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環境要求(如：溫、濕度等)進行貯存保管，定時對貨物進行清潔和整理。

　　保證倉庫環境衛生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學會使用滅火器等工具，每一天下班前務必檢查各種電器電源等安全狀況。

　　倉管員按照財務要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目狀況，每一天做好盤點對數工作，保證賬目和實物一致。

　　倉管員、理貨員不得挪用、轉送倉庫內的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，務必經過本部門負責人在借條上批準后才能讓其借走。

　　倉庫、理貨區、包裝箱及其它貴重物品的專柜鎖匙由各組長保管，不得轉借、轉交他人保管和使用，更不得隨意配制。

　　嚴格執行貨物進出倉庫規程。

　　嚴格執行倉庫的貨物進出倉的運作流程，確保倉庫區域的貨物的貯存安全。

　　理貨員在收發時請參照《理貨規程》。

　　倉管員在接到理貨員入庫通知時，按照入庫單與理貨員做好貨物清點交接工作，并在入庫單上簽字確認。

　　倉管員在接到理貨員出庫通知時，按照調撥單與理貨員做好貨物清點交接工作，并在要求理貨在調撥單上簽字確認。

倉庫管理規章制度13

　　為使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。

　　一、倉庫管理工作的任務

　　(1)做好物資出庫和入庫工作。

　　(2)做好物資的保管工作。

　　(3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管。

　　二、對于入庫的貨物，保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內容

　　不相符的，辦理入庫手續要如實反映。

　　三、對于貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續，并視具體情況報告主管經理。

　　四、對于一切手續不全的`提貨，保管員有權拒絕發貨，并視具體情況報告主管經理。

　　五、倉庫保管員要及時登記各種貨物明細賬，做到日清月結，達到賬賬相符、賬物相符，賬卡相符。

　　六、每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物“入、出、存”情況予以匯總，并編制報表上報公司總經理。

　　七、保管員會同財務人員對庫存貨物每季季末盤點對賬。發現盈余、短少、殘缺，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提

　　出處理意見，報公司總經理。

　　八、做好倉庫與運輸環節的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議。

　　九、根據各種貨物的不同種類及特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。

　　十、對于有特殊要求等貨物，應指定專人管理，并設置明顯標志。 十一、建立健全出入庫人員登記制度。

　　十二、嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產的安全。

　　十三、庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管經理。

　　(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

　　(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

　　(3)檢查有特殊要求物品是否單獨存儲、妥善保管。

　　十四、嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律內容規定;

　　(1)嚴禁在倉庫內吸煙。

　　(2)嚴禁無關人員進入倉庫。

　　(3)嚴禁涂改賬目。

　　(4)嚴禁在倉庫內存放雜物、廢品。

　　(5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。

　　(6)嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。

　　(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

　　(8)嚴禁在倉庫內亂放電源，臨時電線，臨時照明。 本管理流程自下發之日起試行。

倉庫管理規章制度14

　　(一)采購制度

　　1.訂購的物資必須保質保量，配套齊全，嚴格審查產品質量、技術資料，所購物資必須有產品合格證或材質證明，比質比價擇優選購。

　　2.按照采購計劃要求的質量、規格、型號、材質、數量、生產廠家采購物資，并做到料齊全，到貨及時

　　(二)倉庫人員管理制度

　　1.保障庫存商品銷售供應，及時清理存貨區域，及時發現缺貨并通知相關管理人員以便補充貨源。

　　2.及時保持與整理銷售區域的'衛生(包括貨架、商品)

　　3.及時整理散貨與退貨，保證一個品種只有一包散貨。

　　4.正確核對待發貨物的價格，庫存商品先進先出，防止積壓貨物。

　　5.調撥貨物，倉管員要審查單價、貨款總金額現價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發貨。

　　6.嚴格辦理物資交接手續，做好入庫物資的交接和驗收。

　　(三)物資驗收入庫

　　3.物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應當認識簽收是經濟責任的轉移。

　　4.物資入庫存，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。

　　5.材料驗收合格，保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志，入庫存單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務科記賬。

　　6.不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任。

　　7.驗收中發現的總是要及時通知辦公室處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。

　　(四)貨物保管

　　8.做好物資保管工作。監督和檢驗貨品數量、質量，對于劣質物品提出拒收和退貨。

　　9、作好庫房防火、防爆、防盜等防范措施，發現事故隱患及時上報。

　　(五)貨物出庫

　　1.填好領貨名稱，規格，單價，數量，金額。

　　2.物資的交接、驗收、發料必須親自清點，雙方簽字。

　　3.發貨必須堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資數目差錯、錯發等失誤，審核人員應負經濟責任。

　　4.發料時領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。

倉庫管理規章制度15

　　一，工作目的:

　　加強庫房物資規范管理，保證內部物流暢通、為公司經營方案順當實施，滿意顧客需求，供應基礎保障。

　　二，工作范圍:

　　本規范適用于公司原材料庫、車間在制品、成品庫和綜合庫(含：工具、輔料、備件等)的管理。

　　三，工作職責:

　　1，生產技術質量部負責：車間在制品管理，在廠物資的質量檢驗、驗收和質量監督檢查。

　　2，行政人事財務部：原材料庫、綜合庫和成品庫的管理、進、出廠物資的稽查。

　　四，工作基本要求：

　　1，廠區、庫內物品，應按區域，整齊擺放，合理有序、便利生產;每發生一次進、出事項，應馬上按進、出單具，據實填存放卡片，登記記賬。

　　2，全部物資出、入庫必需憑有效單據(入庫單、出庫單、發貨通知單、領用單、報廢單)，方可辦理。

　　3，仔細把好入庫關，切實做到三不收：

　　無入庫單手續不收;

　　實物件號、名稱、數量與入庫單件號、名稱、數量不符不收;

　　件號名稱數量零部件外觀質量不符合要求不收;

　　4，仔細把好出庫關，切實做到三不發：

　　無發貨通知單或出庫單不發;

　　成品(零部件)外觀質量不符合要求不發;

　　外包裝不堅固不發;

　　5，車間、庫房要保持干凈，業務無關人員不準進入，仔細做好“三防”工作(防火、防盜、防破壞)。

　　6，建立健全各類物資臺帳和報表制度：

　　A：原材料收、發、存臺帳、月末庫存報表(外協加工的應含：在外數)。

　　B：車間在制品(壓制→刮灰→打磨→噴漆→裝配)收、入、存臺帳、月末在制品庫存報表。

　　C：成品庫收、發、存臺帳、月末庫存報表。

　　D：綜合庫收、發、存臺帳、月末庫存報表。

　　E：復核當日操工票數量，每天登帳、月末匯總報表。

　　五，操作細則：

　　1，原材料、輔料、工具、備件入庫：

　　A：原材料、輔料、工具、備件入庫，庫管員應對比送貨單清點核對物資的名稱、規格、型號、數量等是否全都，核對無誤后方可在送貨單上簽字。

　　B：庫房收貨后應將來料放置在待檢區，通知檢驗人員員檢驗，檢驗合格后出具檢驗報告。

　　C：庫管員依據送貨單及合格檢驗報告單，填寫入庫單，辦理入庫手續與單據傳遞，并即時報告相關人員。

　　D：入庫后將合格品按規格、型號、品名分區、分類、分批堆放，做到標識目視清晰。在存料卡上標明材料規格、型號、批號及數量。不合格材料應隔離存放和做出明顯標識，并通知選購人員聯系退貨事宜。

　　入庫單一式三聯，分別由經辦人、庫房、和財務部存查(下同)

　　2，原材料出庫：

　　A：每月末當日車間依據生產壓制合格數量，填寫出料單補辦領用手續。庫管員依據出庫單上的材料名稱、規格、數量，下原材料庫存帳，上車間在制臺帳。

　　B：原材料送外協加工發出。

　　出庫單一式三聯，分別由經辦人、庫房、和財務部存查(下同)。

　　3，半成品、成品入庫：

　　A：半成品應經檢驗合格后由業務人員辦理入庫手續，被判定為不合格或未經檢驗的半成品，應堆放在不合格區域或待檢區域，并做出醒目標識。

　　B：成品必需經檢驗合格后，由車間填寫成品入庫單。

　　C：成品入庫后，應按產品規格型號分區、分類、分批存放，并即時填制存放卡。

　　入庫單一式三聯，分別由經辦人、庫房、和財務部存查

　　4，成品出庫：

　　A;庫管員按發貨通知單組織貨源，支配包裝，填制出庫單，發貨時須當面與送貨人員交點清晰(核對品種、規格、數量、外包裝牢靠性)，送貨人在出庫單上簽字驗收。

　　B：庫管員發貨后即時填寫存放卡，清理現場做好清潔。

　　發貨通知單一式兩份，經廠長批準(或經理)。分別由經辦人、庫管員存查，

　　出庫單一式三聯，分別由經辦人、庫房、和財務部存查

　　5，工具、輔料、備件的入庫：

　　A：選購物資入庫時，由選購人填寫入庫單，庫管員接收簽字。對質量要求高的或價值大的物品應由相關人員進行檢驗認可，對于未經同意，擅自選購的物品不予入庫和報銷。

　　B：入庫物資應按類別、型號分別存放，設存料卡、標識牌，登記入帳。

　　C：日常工作中，物資庫房人員應對入庫物資的發放狀況進行統計，關注生產必需和消耗量大的物資、準時上報使用狀況，以便即時選購，確保生產。

　　6，工具、輔料、備件的出庫：

　　A：由使用部門開具領料出庫單領出，經主管簽字后，憑單發放。

　　B：工具、電器、備件類物品執行交舊領新的`原則。生產中損壞的工具設備等，經生產管理簽字批準，交回庫房，重新領取新設備。

　　C：對不適合生產要求或有質量問題的工具、配件、輔料，領用人員可以退回庫房，庫管員通知選購人退貨更換或重新選購。

　　出庫單一式三聯，分別由經辦人、庫房、和財務部存查

　　7，盤存：

　　A：每月末，物資庫管員對管理范圍內的物品自行盤存一次，發覺庫存產品的盈虧、損壞、品種、規格串混等狀況，要分析緣由，提出預防和訂正措施，并準時匯報。

　　B：每年12月底，由公司辦擬訂盤存方案，報總經理審批后，對公司內全部材料、半成品、成品進行清點;年末盤存應由以下人員參與：董事會委派的人員、廠長、生產計調員、財會人員、物資庫管員和幫助工。

　　C：總經理可依據需要，直接按排財會人員，不定期的到庫房進行財務稽查。

　　D：全部盤存結果，都要在盤存表上據實反映出來，對帳物不符的，主管領導應提出處理看法，報總經理審批。

　　六，公司依據需要，臨時下達的其它工作規定。

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