財務部通知范文

　　在當今社會生活中，我們用到通知的地方越來越多，上級機關對下級機關可以用通知，平行機關之間有時也可以用通知。相信很多朋友都對寫通知感到非�？鄲腊�，下面是小編精心整理的財務部通知范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

財務部通知范文1

各單位（部門）：

　　為了進一步加快預算項目執行進度，根據xx省教育廳關于加快預算項目執行進度的會議精神，學校定于20xx年6月23日（下周二）上午9：00在行政辦公樓501會議室，由陳險峰副校長主持預算項目執行進度督促會，請單位主要負責人和負責項目實施的具體負責人依時參加會議。請各單位主要負責人對本單位負責的預算項目的.目前執行情況和下階段加快預算執行的措施進行詳細匯報。

　　20xx年xx月xx日

財務部通知范文2

各課題組、各部門：

　　根據熱科院對我單位厲行節約反對浪費專項檢查中發現的問題，現對財務報銷相關要求作如下補充規定：

　　1、發票抬頭：凡在我單位報銷的發票，必須開具單位名稱全稱。

　　2、差旅費：邀請國內專家，需由單位出具邀請函（科技處歸口管理）。報銷專家住宿費，需填差旅費報銷單，并根據差旅費管理辦法相關規定嚴格控制住宿標準。市內參加會議、培訓等發生的市內交通費不予報銷。

　　3、租車費：租車費用應采用公務卡或轉賬方式結算。金額1000元以上的`，須簽訂租車合同。

　　4、其他交通費用：科研專項不得列支市內交通費（的士費）。

　　5、國際合作交流費：邀請國外專家來華交流，須按程序報批，且國內行程應與批件一致。出國費報銷須每人分別填寫_出國費報銷單_，在當次出國預算內報銷。

　　6、會議費：舉辦會議必須選擇定點酒店，并提供酒店原始流水單。

　　7、公務用車運行維護費：公務用車保險、加油、維修必須執行定點管理。

　　上述規定自20xx年xx月xx日起執行。

　　xx財務處

　　20xx年xx月xx日

財務部通知范文3

總部員工：

　　為加強內部管理，財務管理，針對辦公費用等，總裁一支筆審核，現通知如下：

　　一、每月15日（月中）和30日（月末）為允許員工報銷日，減少和不影響總裁正常辦公；

二、主管報銷金額為1000元以上，員工500元以上。

　　三、一經查出、核實有虛報、假報費用發票，第一次警告，退還發票；第二次罰款及退還發票；第三次開除，并保留職務侵占訴訟權利。

　　希望總部員工為浙江中企透明、控制管理作出應有貢獻！

XX建設集團有限公司

　　xx年xx月xx日

財務部通知范文4

各公司：

　　為了進一步規范企業的會計核算，真實、完整、準確地提供會計信息，遵循《會計法》及國家有關法律和法規，根據集團公司20xx年中會議精神，結合目前財務核算的現狀，對各公司的財務核算工作強調以下幾點要求：

　　1、企業的會計核算應當以權責發生制為基礎。凡是當期已經實現的收入和已經發生或應當負擔的'費用，不論款項是否收付，都應當作為當期的收入和費用；凡是不屬于當期的收入和費用，即使款項已在當期收付，也不應當作為當期的收入和費用。同時，必須要特別把握好時點與時期的界定。

　　2、企業在進行會計核算時，收入與其成本、費用應當遵循配比原則，同一會計期間內的各項收入和與其相關的成本、費用，應當在該會計期間內同時確認。

　　3、企業在進行會計核算時，應當遵循謹慎性原則，不得多計資產、收益、負債、費用，同時也不得計提秘密準備。

　　4、各項資產應當定期盤點，每年至少盤點一次。盤點結果如果與賬面記錄不符，應查明原因，并根據企業的管理權限，履行批準后，在期末結賬前處理完畢。各單位必須明確設備管理員，對固定資產尤其是設備（生產設備、檢測設備）及大宗低值易耗品，臺帳登記齊全并及時更新。

　　5、各單位財務負責人對所屬公司的財務核算及資產管理負責日常管理，集團財務部負責監督。

　　以上通知，請各單位遵照執行！

　　集團辦

　　20xx年xx月xx日

財務部通知范文5

各省、自治區、直轄市注冊會計師協會：

　　為了加強行業財務規范化管理，做好x年度財務決算工作，我會決定召開xx年度財務工作會議。現將有關事項通知如下：

　　一、會議內容

　　1、總結x年度財務管理工作，并對財務工作進行獎評；

　　2、由有關部門領導講解《民間非營利組織會計制度》；

　　3、布置明年會費上交工作；

　　4、對其他財務工作研討。

　　二、會議時間和地點

　　會議時間：xx月xx下午至xx日上午；

　　會議地點：xxxx

　　三、參會人員

　　地方協會的.秘書長以及財務部門負責人。

　　我會將于xx日至xx日上午召開上市公司年度會計報表審計工作分析會，請地方協會秘書長在分析會結束后，接著參加財務工作會。

　　四、回執反饋

　　請各地方協會盡快填寫回執，將參加會議的秘書長以及財務部門負責人的信息于12月13日之前反饋我會。

　　五、其他事項

　　中注協聯系人：財務部；

　　電話：xxx；

　　傳真：xxx

　　附件：x年度財務工作會議參會回執

　　XXX

　　20xx年XX月XX日

財務部通知范文6

　　根據上級部門的要求，結合報銷過程中遇到的具體情況，現就我校財務報銷工作規定做如下補充：

　　1、報銷差旅費中的出差補助，須有住_作為佐證。實際發生住宿而無住_，不得報銷伙食補助（當日往返的除外）。對于沒有會議通知等佐證材料的長時間出差調研等事項，須有合理金額的佐證方可報銷相應天數的出差補助。凡無法判定具體出差天數的差旅費，將不予報銷出差補助。

　　2、多人共同產生的費用為一張發票的（如多人出差共同發生的會務費、住宿費、租車費、的士費等），多人須在發票上共同簽名，帶領大批學生外出實習實踐發生的租車費除外。

　　3、除后勤集團公務車經費和橫向科研項目經費外，校內所有經費不得列支汽油卡充值款和類似粵通卡（記賬卡）形式的通行費。

　　4、對于已注明_此為補打發票，原發票作廢_的補打發票不得報銷。

　　5、科研和教研項目不再辦理現金借款業務（含現金轉入個人銀行賬戶）。

　　6、辦理橫向項目預借發票手續時，項目負責人須提供其他橫向項目經費（還須同時攜帶相應的經費本）用于墊支稅費，開票時預扣的稅費在經費到賬后予以調回。若項目負責人沒有提供項目經費，則須以現金或刷卡方式繳納稅費，所繳稅費在經費到賬后原渠道轉回。

　　7、部分縱向項目結題驗收時，要求提供項目經費開支中金額較大的'發票復印件作為財務驗收的附件，請項目負責人務必提前做好準備工作，經辦人須在日常報銷大額支出的同時提供該發票的復印件，財務人員報銷完畢后將在發票復印件上注明項目批準號、校內項目編號，并加蓋財務章。

　　8、由于月初需要集中算稅和報稅，因此每月的前五個工作日不辦理勞務等人員經費的報銷工作。

　　財務處

　　20xx年10月13日

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