收銀員規章制度

　　在充滿活力，日益開放的今天，越來越多地方需要用到制度，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。大家知道制度的格式嗎？下面是小編為大家整理的收銀員規章制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

收銀員規章制度1

　　商場收銀員管理制度

　　一、 關于收銀員考勤管理規定。

　　1.收銀員（正常班）須每天早上8：20之前進行考勤，（晚班）須每天上午10:00之前進行考勤，否則記為遲到，除休班、請假人員，全員參加晨會(晨會時間：8:30)，晨會結束后8:40列隊通過員工通道進入商場各樓層經營區域，打掃收銀臺，準備營業；下班考勤時間19：00之后，否則記為早退。員工每月無故遲 到、早退一次，罰款10元；遲到、早退二次，罰款20元； 遲到、早退三次，罰款100元；超過三次的根據情況進行嚴重處理。

　　2.收銀員休假、請假必須提前一天填寫請假審批單，按部門領導審批順序簽字，遞交辦公室。對沒有請假申請單 請假、休假的員工，一律記為曠工（特殊情況需開具證明） 。

　　二、 關于收銀員儀容儀表的相關規定。

　　1. 上班期間必須統一著工裝， 統一佩戴工牌， 杜絕穿休閑褲、 緊身褲及帶有裝飾物的褲子。

　　2. 上班期間統一穿黑色布鞋或皮鞋，禁止穿涼鞋、涼拖、運動鞋及露腳趾的鞋。

　　3. 員工需淡妝上崗，長發需盤起來，禁止披肩散發、化怪異妝、梳怪異發型及頭發染怪異顏色。

　　4. 收銀員禁止趴在收銀臺上睡覺。

　　三、 關于收銀員崗位職責的.規定。

　　1. 收銀臺內衛生要干凈、整潔，無關物品不放到收銀臺。

　　2. 接待顧客要做到四點：主動、熱情、耐心和周到，熟知商場平面分布圖、各商戶位置及銷售品牌，以便于更好的為顧客服務，回答顧客咨詢，收銀員不得以任何理由與顧客發生爭執。

　　3. 工作認真細致，具有良好的計算、辨別假幣、點鈔能力，收款時要唱收唱付，快速、準確收取貨款，規范操作，當顧客刷卡支付貨款時，刷卡成功后 必須親自把卡交至顧客手中。

　　4. 工作中暫離崗位時，要注意貨款安全，鎖好抽屜，并通知附近各經營區域以及同樓層其他收銀臺。

　　5. 不得向無關人員和外界泄露公司營業收入情況及有關數據，非工作人員不得進入收銀臺。

　　6. 下班做好結賬工作，記錄貨款明細，收好備用金、公章及 POS機，關閉電源后離開收銀臺。

　　四、 關于收銀員休班的規定。 1.每天收銀員休息兩人，.如遇特殊情況，再臨時調動收銀員替班到崗。

　　五、 關于收銀員到崗交接班的規定。

　　1.收銀員交接班時，當班遺留問題相互轉達，貨款和周轉 備用金要當面盤點清楚，做到賬實相符，不得以任何借口借 給任何人或私自挪用。

　　2.收銀員中午替崗期間所收貨款進賬后需在打印的收銀單上簽字，至少一式兩聯。

　　3.收銀員休班期間的早會內容，由替班人員傳達。

　　六、 屬于收銀員違紀行為的相關規定。

　　1. 上班時串崗、扎堆聊天；

　　2. 長時間接打私人電話；

　　3. 對顧客不禮貌，接待顧客生硬、頂撞、推卸責任；

　　4. 未履行崗位職責，給公司造成輕微損失；

　　5. 未經公司領導批準終止工作、擅自脫離崗位；

　　6. 工作期間睡覺、上網、看電影等；

　　7. 工作態度惡劣、侮辱他人；

　　8. 因服務態度不好導致顧客向公司投訴；

　　9. 私自索取他人禮物或回扣；

　　10. 泄露營業收入及財務機密。

收銀員規章制度2

　　1、準確、快速地做好收銀結算工作；嚴格按照各項操作規程辦事，在收款時自覺遵守財經紀律和財務制度，對于違反財經紀律和財務制度的要敢于制止和揭發，起到有效的監督作用。

　　2、收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收，對于各種鈔票必須驗明真偽。

　　3、工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收入現金，必須切實執行“長款上交，短款自付”的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向上級匯報。

　　4、不得將公款挪作私用。任何人不得用錢箱里的錢，禁止白條抵賬。

　　5、除收銀員外，其他無關人員不得進入收銀臺操作收銀機。

　　6、收銀員應保持收銀機的清潔，禁止在收銀機鍵盤及其它部位放置曲別針、大頭針、票據等物品，不許在收銀機外殼上寫字。收銀臺上不許存放水杯、暖水瓶等物品。（愛護及正確使用各種機械設備，并做好清潔保養工作）

　　7、收銀員在關閉錢箱時應輕輕推合，不許用力過猛。

　　8、對于收款機、pos機等收銀專用工具必須保護好，如出現人為的機器損壞或故障，所產生的維修費用由當時值班的收銀員負責；如機器出現故障不允許私自修理，應及時通知收銀組長，由專業人員進行修理。

　　9、嚴格按照規定穿著工服，保持個人儀容儀表的整潔大方。

　　10、工作中收銀員不得打電話、與導購聊天、嬉笑或打鬧，不得在款臺內化妝、看書、看報紙及吃零食，如有發現必重罰。

　　11、每日8：25—8：35到財務室領取備用金。

　　12、結賬收款時，微笑服務，對所收現金要堅持唱收唱付，及時驗鈔，避免不必要的麻煩。

　　13、管好用好發票，做到先結賬，后開票，開票金額與所收現金及機打票金額必須相符；禁止給顧客多開發票，如發現定重罰；對廢票要及時更正。（由于現在發票禁缺，能不開發票就不開。對于賣場金額較大的，比較難纏的顧客，當時可以開。渠道部或業務要開票時，必須有財務的通知，才可以開。對于給顧客要快遞的發票一定要寫明時間，如有顧客打過電話來的'第一時間記下來，通知收銀組長）

　　14、刷卡機必須結賬，刷卡時要認真核對金額及卡號，不能多刷也不能少刷，如發現多刷或少刷，看金額多少處以不同程度的罰款。

　　15、不允許利用pos機給顧客倒現，如發現必重罰。

　　16、收銀員必須保證所收錢款的準確性，財務小票與機打小票必須一致，如在財務抽查中發現錯誤的，定重罰。

　　17、收款時如發現條碼與價格不符或數量不符的，先問清顧客所要的商品，再與導購確認條碼或數量，在結帳。

　　18、交接班時錢款必須當面點清，交接本填寫必須清晰、明確、不允許有涂改，確認無誤后雙方簽字。

　　19、款臺所需要的皮筋、訂書釘等辦公用品須在每周五填寫申請單，交于行政，在下周二領取。

　　20、服從排班，不得無故曠工、擅自漏崗，未經允許，收銀員之間不得自串崗，請假或倒班，如發現私自倒班的情況，按曠工處理。

　　21、上班不允許帶打卡，如有發現直接按公司制度執行處罰，吃飯時或離開款臺時，必須通知收銀組長和另一位收銀員，或讓店長、店長助理替你收款，吃飯時間不得超過30分鐘。超出部分按超出時間做相應處罰。上班時間不得擅自離崗，如有發現嚴肅處理。

　　22、注意拿假錢和故意騙錢的人，保管好自己的財務，收好收銀章，避免財物損失。收銀章必須收于柜子或抽屜里，禁止擺放于桌面上，如有發現定重罰。

　　23、離職要提前一個月寫辭職申請。

收銀員規章制度3

　　網吧收銀員領班崗位職責

　　1、負責管理本班次網吧收銀臺、商品部和商務中心的日常工作，使之高效、有序、嚴謹的運行;

　　2、熟悉收銀臺的各種設備，熟練操作與收銀工作相關的計算機軟件、硬件;

　　3、熟悉并能熟練使用商品部的各種設備及商品的名稱、單價、規格等要素;

　　4、熟悉并能熟練操作商務中心的'各種設備，并提供相關服務;

　　5、負責本班次商品購進并組織銷售等工作;

　　6、負責組織和完成收銀臺、商品部和商務中心交接班的工作;

　　7、負責合理安排和協調當班收銀員及商品部收銀員的工作內容;

　　8、負責本班次網吧收銀員及商品部收銀員用餐時間的工作協調;

　　9、完成值班經理臨時交辦的工作。

收銀員規章制度4

　　1、賓客只按摩、美容、理發而不洗浴者，使用企業規定的無門票結算時，必須由當事人簽字證明；由經理處理并標明是否跑單。

　　2、招待費、減現金、招待票必須表明原因并讓前廳經理或值班經理簽字。

　　3、減現金必須讓前廳經理或值班經理簽字，并且賓客還未離開之前方可。

　　4、杜絕本公司其他員工到前臺接打外線電話。

　　5、本臺工作人員不得打私人電話（由每月電信局電話明細單檢查）。

　　6、收取現金要能過驗鈔機檢驗真偽，杜絕收取假幣。如出現假幣，由當班收銀員負責。

　　7、優惠卡、貴賓卡必須讓前廳經理或值班經理在帳單上簽字。

　　8、賓客結帳后，通知前廳顧導員為賓客取鞋，要報準鞋號，并且不準大聲喊號。

　　9、手工記錄的'貴賓卡，按照卡號由賓客在帳單本上簽字，并讓前廳經理或值班經理在帳單上簽字，卡用完后及時收回，并在本上做好記錄。

　　10、鑰匙牌必須每周一固定盤點一次，其他不定期盤點一次。出現問題由盤點時的當班收銀員負責。

收銀員規章制度5

　　一、 工作性質：

　　從事收取現金、支票、信用卡等，對當班銷售額進行核算的人員，

　　是一種專業化的職業。

　　二、 職業道德：

　　要有良好的道德思想品質，嚴守商業機密，遵守公司的一切規章

　　制度，熱愛本職工作，責任心強，工作任勞任怨，具有熟練的專業技能和基礎的財務知識，注意個人修養，全心全意為顧客服務。

　　三、 職業規范：

　　1、 準確、快速地做好收銀結算工作，嚴格按照各項操作堆積辦事。

　　2、 收款過程中，做到快、準、不錯收、不漏收、對于各種大小面額的鈔票要驗

　　明真偽。

　　3、 工作時間不得攜帶私人款項上崗，不得將公款挪做私用。

　　4、 當時時任何原因，任何人都不得從收銀臺供款或賒借物品，收銀柜的鑰匙不

　　得懸掛在收銀箱。

　　5、 熟知公司概況及店內活動，在顧客消費時，能及時快捷地提供服務并向客人

　　介紹店內各項活動。

　　6、 每班營業結束后，做好相關交接工作，不得向無關人員泄露有關本店營業收

　　入情況及數據。

　　7、 愛護及正確使用收銀設備，并做好相關清潔工作，保持桌面的整齊、干凈。

　　8、 除了收銀員、店長以外，其他工作人員除特殊原因，未經過批準，不得進入

　　收銀臺內。

　　9、 運用手感及設備識別偽鈔，以免給公司及個人造成不必要的損失，如因個人

　　原因疏忽所造成收取的偽鈔，由當事人負責賠償公司的.經濟損失。

　　10、 以員工規章制度為準則，積極完成上級分配的其他工作。

　　四、 崗位職責：

　　1、 遵守公司的規章制度，服從領導的工作安排。

　　2、 熟悉店內所有產品，解答顧客的疑難問題，做好店內門戶形象工作。

　　3、 規范、的操作，確保收銀工作的正常運行。

　　4、 熱情禮貌、文明待客，在服務過程中應耐心周到，彬彬有禮，多使用相請語

　　和詢問語，做壽 到來有迎聲，去有送聲，例如：“您好、請稍等”“對不起，讓您久等了”“請慢走”等，做到唱收唱付，要求吐字清晰，嚴禁“摔、甩、扔、丟”等行為。

　　5、 收銀員在收款過程中要認真核對藥品，發現問題應及時和營業員、店長溝通，

　　以減少錯誤和損失。

　　6、 聽取客人要求時，要使用應答語，服務不周或客人有意見是地，要使用道歉

　　語。如“對不起、打擾了、讓您久等了、請原諒”等。

　　7、 不擅自離開工作崗位做與工作無關的事情。

　　8、 不私自換班、調崗，熟悉門店的促銷活動內容以及會員政策，能在顧客消費

　　時及時快捷地提供服務并向客人介紹店內各項優惠活動，做好宣傳工作。

　　9、 妥善保管營業款，不貪污，不將營業款帶出場外。當天營業結束后，將全部

　　款項及結賬單上交店長，并由填寫收款收據，存入銀行。

　　10、 每天收取的現金要認真查驗、核對，對不明事宜及時詢問店長，因誤收、錯

　　收等由收銀員自己負責處理，并承擔損失。

　　11、 因責任心不強，工作疏忽和業務生疏發生過錯所造成的款項不符，多款上交、少款自負。

　　12、 了解設備性能及排除常見故障的方法，遇到收銀機故障和自己解決的問題，

　　要及時上報。

　　13、 收銀中遭遇突發事件應及時鎖好錢箱，保持冷靜并與當班店長配合做出應對處理。

　　14、 遵守公司財務的各項管理制度，具備良好的職業首先和責任感。

收銀員規章制度6

　　第一條、按時上班打卡、穿戴整潔、檢查個人儀容儀表、做好崗前準備工作。

　　第二條、收銀員在收款過程中應當做到快、準、不漏收、不多收等，并且要對各種鈔票都要進行驗鈔操作，防止收到假錢。

　　第三條、為了安全起見，收銀員規章制度中還明確指出不得攜帶私人款項上崗

　　第四條、每日收入現金，必須切實執行"長繳短補"的規定，不得以長補短，發現長款或短款，須如實向上級匯報。備用金，必須班班交接，天天核對，具有書面記錄，并在班前班后準備足夠零鈔

　　第五條、嚴禁收銀員私自挪用公款，如果違反者不但扣除當月獎金而且會給予經濟處罰。若金額巨大將移交公安機關處理。

　　第六條、當接受信用卡結賬時，應認真依照銀行有關規定受理核對資料。

　　第七條、所有從事收銀員工作崗位的`人員需要愛護和妥善保管收銀各種相關設備，并且做好保養與清潔工作。

　　第八條、積極的去完成上級所分配的其他工作任務，在遇到突發情況應向經理通知，以及時處理。

　　第九條、收銀沒有對任何現金款項免零或打折簽單的權限。

　　第十條、收銀在處理簽單時必須保證客人將以下要素填寫完畢：

　　1、真實姓名

　　2、工作單位

　　3、電話號碼

　　4、簽單的大寫金額

　　第十一條、授權人簽字、收銀員處理免單時必須保證客人將以下要素：

　　1、免單理由

　　2、授權人簽字

　　3、老板簽字、收銀員處理免零時必須有經理或以上管理人員授權簽字，方可生效。

　　第十二條、收銀在處理打折時，見卡打折，打折時必須拓號并請持卡人簽字，簽字內容必須是本持卡人的真實姓名(全名)。

　　第十三條：上崗時間內不得以任何理由擅自離崗或脫崗，除當班管理人員特同意情況除外。

　　第十四條：營業時間內任何人不得進入收銀工作臺。如有其他工作人員強行進入，收銀員未進行驅逐。并追究當班員工責任。

　　第十五條、當班營業結束時，認真核對報表與實收數是否一致，做好交班工作，認真填寫交款清單，錢款與清單一致，與財務人員交接時必需雙方簽名。

　　第十六條：收銀員離開時應清理工作臺面衛生、檢查各項設備、關閉電源、鎖好門窗。

收銀員規章制度7

　　收銀員管理制度

　　1、有強烈的工作責任心，遵守考勤制度，負責公司的收銀工作。

　　2、嚴格按照規定穿著工服，保持個人儀表儀容的整潔大方。以良好的儀表、儀容， 飽滿的精神向客人提供準確、快捷、禮貌的優質服務。

　　3、每日按規定時間到公司財務交清前一天的營業報表。

　　4、按時到崗，備足營業用零鈔、發票做好營業前的準備及清潔工作。保持桌面的 整齊、干凈。

　　5、掌握現金、信用卡、簽單、掛帳等結帳程序。

　　6、準確打印臺號的各項收費帳單，熟記臺位價格、出品價格及電腦號碼等有關收 銀程序;

　　7、收銀員在操作過程中，如遇錯單作廢必須由總經理簽字方能認可，否則一切損 失由承接責任人承擔。

　　8、嚴格遵守財務制度，每天的`現金收入必須及時上交，特殊情況需向管理人員匯 報，做到款帳相符。

　　9、周轉備用金必須每班核對，具有書面記錄，每天的營業收入現金未經專管人員 批準，不得以任何借口借出給任何人，或私自挪用。

　　10、收銀員不得在收銀工作中營私舞弊、挪用公款，損害公司利益，如經 發現給予開除并賠償經濟損失。

　　11、收銀員不得在上班時間中途離開崗位。如必須暫離崗位，經店長同意，應注 意錢款安全，隨時鎖好抽屜和錢柜;

　　12、嚴禁在收銀臺存放酒水或與工作無關的私人物品。

　　13、工作時間不得攜帶私人款項上。

　　14、在收款中做到快、準、禮貌，不錯收、漏收客人款項，對簽單及掛帳者，必 須依據充足方可。

　　15、熟練掌握面額現鈔的鑒偽技術及驗鈔機的使用方法，防止偽鈔收入;認真識 別現金真偽，發現假鈔應立即退還該服務員向客人解釋并調換。

　　16、接受信用卡結賬時，應認真依照銀行有關規定受理。

　　17、收銀員應嚴格遵守財務保密制度，不得向無關人員和外界泄露公司的營業收 入情況、資料、程序及有關數據;

　　18、必須嚴格按指定的收銀折扣、管理人員簽字權限操作(如有超出及時提醒)， 否則給公司帶來的經擠損失由收銀員賠償。

　　19、熟練掌握收銀、輸單、操作過程及退單、轉臺、翻臺的程序，每日負責填寫 營業日報表，做到及時上交。

　　20、不得在收銀臺前與任何人閑談，非工作人員不許進入收銀臺。

　　21、不得使用電腦做其它與收銀無關的工作。

　　22、掌握發票、收據的正確使用方法。

　　23、認真填寫營業后的交款單據，須做到帳物相符。

　　24、收銀員應認真整理好每日帳單，避免單椐遺漏。每日終了，將錢放入錢柜中， 并做好當日營業報表.

　　25、收銀員在營業結束后，應認真核對好當日營業收入款，必須認真核對報表數與實收數是否一致，如出現短(長)款，應及時查明原因，如屬收銀員自身造成短款，由當日收銀員全額賠償，屬其他原因造成的或未查明原因的，報財務部，經財務部查明后處理.

　　26、熟記公司各部門員工姓名及內線電話號碼，在工作中與服務員、迎賓員等公司員工保持良好合作關系;

　　27、準確、快速地做好收銀結算工作。嚴格按照各項操作規程辦事，在收款時自覺遵守財經紀律和財務制度，對于違反財經紀律和財務制度的要敢于制止和揭發，起到有效的監督作用。

　　28、愛護及正確使用各種機械設備(如電腦、發票機、計算器、驗鈔機等)，并 做好清潔保養工作。

　　29、以員工手冊為準繩，自覺遵守酒店的一切規章制度。

　　30、積極參加培訓，積極完成上級分配的其他工作。

　　收銀員日常用語

　　一、常用的待客用語

　　收銀員與顧客應對時，應站立服務將“請”“謝謝”“對不起”隨時掛在口外邊，還應掌握以下用語：

　　1、歡迎光臨∕您好!(當顧客走進收銀臺時、當顧客未走到收銀臺時，不可盯視顧客，應用眼睛的余光觀察顧客，當段不可斜視)

　　2、對不起，請您稍等一下。(欲離開顧客，為顧客做其他服務時，必須先說這句話，同時將離開的理由告知對方，并將記錄本、票據、金錢等物品收至抽屜內)

　　3、對不起，讓您久等了。(當顧客等待一段時間時)

　　4、是的∕好的∕我知道了∕我明白了。(顧客在敘述事情或者接到顧客的指令時，不能默不作聲，必須有所表示)

　　5、謝謝!歡迎下次光臨，請拿好您的物品。(當顧客結完帳時，必須感謝顧客的惠顧)

　　6、您好，您總共消費了xxx元(詢問刷卡還是付現金，同時推卡)，您好收您xxx元，您好找您xxx元請收好。(為顧客做結賬服務時，一定堅持唱票作業，并對大鈔進行查驗)

　　7、當顧客出示會員卡、儲值卡、優惠券，結賬時，一種情況是提醒顧客“請問您有帶xxx卡嗎?”或“請問您是會員嗎，本店對會員有特備優惠，當結完帳時，應說“找您xxx元，請一起收好您的xxx卡，歡迎您的光臨，請走好”。(注意卡券的使用規定和時間限制)

　　二、接聽電話

　　1、電話報鈴二次，即應拿起話筒，接聽電話時，應親切禮貌的先告訴對方：“xxx酒店，您好”。經常將請、對不起、請稍等、讓您久等掛在嘴邊。 (訂餐需問清：客人姓名人數，用餐時間，所定桌位，所定餐品要求，電話號碼等并做好書面記錄及時回訪，并及時通知領班)

收銀員規章制度8

　　收銀員管理規章制度。對收銀員的選拔、使用、培訓及考核原則是：收銀員由酒店推薦、人事部把關、財務部培訓、經理考核、財務部檢查。現將收銀員的上崗條件、崗位職責、培訓內容和工作流程規定如下。

　　收銀員上崗條件

　　1、具備良好的思想品質和職業道德，具有較強的工作責任心，熱愛企業，能自覺維護凱亞品牌。

　　2、自覺遵守本單位的各項規章制度和本崗位的紀律要求。

　　3、在本單位工作滿一年，各方面表現良好，無違紀記錄。

　　4、具備收銀員的基本素質，反應靈敏，具備基本的動手操作能力，在收銀員培訓中成績優異。

　　5、具備良好的個人形象。

　　收銀員崗位職責

　　1、熟悉本崗位的工作流程，做到規范運作;

　　2、熟練掌握操作技能，確保結帳、收款的及時、準確、無誤;

　　3、做好開業前的各項準備工作，確保收銀工作的順利進行;

　　4、結賬收款時，對所收現金要堅持唱收唱付，及時驗鈔，對支票要核實相關內容，減少酒店風險。

　　5、管好備用金，確保備用金的金額準確、存放安全。

　　6、管好自己的上機密碼，不得與他人共用，不得對外人泄露。

　　7、管好用好發票，做到先結賬，后開票，開票金額與所收現金及機打票金額必須相符;對退票、廢票要及時更正。

　　8、向財務交款前，需將現金、支票、信用卡分類匯總，與機打票核對相符，發現問題及時查找，避免損失。

　　收銀員培訓內容

　　1、凱亞后宮商務會所規章制度;

　　2、凱亞后宮商務會所收銀員崗位職責;

　　3、凱亞后宮商務會所收銀員工作流程;

　　4、識別假幣的各種方法;

　　5、現金管理制度、支票管理制度、發票管理制度;

　　6、開據發票的規范要求及實際操作;

　　7、東來順集團安全手冊及滅火器的使用;

　　8、點菜寶系統基本原理，維護要點;

　　9、收銀機、點鈔機、稅控機上機操作。

　　收銀員工作流程

　　一、開業前的準備工作：

　　1、與財務人員一道，將前一天結業前的錢款、備用金、票據從存放的保險柜中取出，由會計人員復核。

　　2、到本單位會計室領取當天的備用金，換好零錢，以滿足結帳找零的需要。

　　3、檢查收銀機是否正常，如有異常應馬上調整;檢查是否需要補充機打紙，若需要應及時到財務室領取。

　　4、檢查稅控機是否正常，發現問題及時解決。

　　5、搞好收銀臺的'衛生，物品要碼放整齊，以整潔的工作環境和飽滿的工作熱情迎接開業。

　　二、進入工作狀態：

　　1、對同時就餐未結帳的顧客按餐桌號掛機待結帳;

　　2、顧客要求結帳時按相應桌號同時打印出“結帳單”及“顧客消費單”，將“顧客消費單”通過服務員交給顧客，便于顧客核對。

　　3、按結帳單合計金額與顧客結賬，對收取的現金用驗鈔機驗鈔，對收取的支票要檢查單位名稱、印鑒、密碼等是否填寫齊全、是否正確。

　　4顧客要求開發票時，由收銀員使用稅控機按顧客要求輸入付款單位全稱或“個人”，按結帳單合計金額輸入餐費金額，打出發票通過服務員交給顧客。對發生的退菜、換菜、折扣等必須經店長或店長授權人簽字確認。

收銀員規章制度9

　　第一章總則

　　第一條為了加強企業的資金管理，保障企業財產安全，規范收銀員的管理工作，結合公司的實際情況，特制定本制度。

　　第二條制定依據：根據《現金管理暫行條例》、《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》等國家法律法規和企業規章制度的相關規定。

　　第二章適用范圍

　　第三條本制度適用于宇佳時代廣場下設的各收銀點。

　　第三章崗位職責

　　第四條嚴格堅守“廉潔、守法、誠實、負責”八字理念。

　　第五條遵守企業《員工手冊》及其他各項管理規定，服從企業管理及領導安排。

　　第六條快速、準確、及時地收取銷售款項或營業款項。

　　第七條工作認真細致，具有良好的計算、辨別假幣、點鈔能力。

　　第八條負責收銀點各項費用的收取、核算、統計和匯總工作，在業務和日常管理中接受財務信息部的領導和監督，保證做到日清月結，賬賬相符、賬表相符、賬實相符、錢據相符。

　　第九條收銀員必須熟悉營業場所的運作、營業及消費情況，協助服務人員答復顧客的咨詢，提供相應的便民服務。

　　第十條消費完畢須向顧客致意道謝，回收顧客消費單后核對并打印賬單呈示給顧客確認結賬。

　　第十一條收款時要求吐字清晰，嚴格遵守“唱收唱付”的原則，現金收付必須提醒顧客當面清點，交付無誤后請顧客簽名確認并向客人道別，使其滿意離去。嚴禁"摔、甩、扔、丟"。

　　第十二條保持頭腦清醒，嚴格遵循轉賬程序，確保轉賬成功和無遺漏票據或賬單。

　　第十三條當結賬顧客相對集中時，須禮貌請顧客稍候并提高結賬速度或及時申請援助。

　　第十四條妥善保管錢物、票據、賬單并按規定時間結算和上繳財務信息部。內部簽單、優惠折扣、免費消費賬單應及時找公司授權領導簽名確認。

　　第十五條與銷售人員、售后人員或服務人員保持良好的溝通和協作，防止發生錯漏或交接失誤。

　　第十六條負責公司財產（收銀機、驗鈔機、電腦、打印機、POS機等）的保養工作。

　　第十七條負責收銀臺區域的衛生清潔工作。

　　第四章工作規范

　　第十八條嚴格執行財務制度，遵守財經紀律，接受財務監督，遵守公司的考勤制度。

　　第十九條必須嚴格遵守“六必須，八不準”：

　　1、六必須：①、必須按規定整齊著裝;

　　②、必須發型規范、淡妝上崗、坐姿端莊;

　　③、必須精神飽滿、主動熱情、微笑待客;

　　④、必須文明禮貌、使用普通話，文明用語和唱收唱付;

　　⑤、必須保持收銀臺干凈整齊;

　　⑥、必須定期核對賬款，兩者保持一致。

　　2、八不準：①、不準在收銀臺內聊天、嘻笑、打鬧；

　　②、不準在當班時間擅自離臺、離崗、停臺；

　　③、不準在收銀臺內看書、看報、上網等非工作內容；

　　④、不準以點款、結賬為借口，拒收和冷漠顧客；

　　⑤、不準在收銀臺工作范圍內進行會客、吃東西、喝飲料等私人行為；

　　⑥、不準踢、蹬、翹、靠、坐收銀臺等不規范姿勢；

　　⑦、不準出現與顧客爭吵辱罵歐打等有損公司形象的行為。

　　第二十一條收取現金必須正反兩面過驗鈔機檢驗真偽，杜絕收取假幣。如出現假幣，由當班收銀員負責。

　　第二十二條不得擅自從營業款中坐支現金，未經公司領導批準，不得將營業現金收入用于他處或借給任何單位和個人。

　　第二十三條不得任意篡改結算賬單和電腦單據，如發現錯收、錯輸需要調整金額、幣種和減數時，必須有充足依據和經過說明書經當班主管人員簽名確認并在單據調整登記簿作好記錄備查后方可調整電腦數據。

　　第二十四條遵循公司授權規定，嚴格執行折扣權限，在賬單上必須有公司授權人員簽名認可或附上相關批示，交財務部核查。

　　第二十五條除財務人員盤點貨物或公司領導例行檢查外，杜絕非當班收銀員及非收銀員（包括管理人員）進入收銀臺工作范圍。

　　第二十六條嚴格遵守企業保密制度，除公司領導批準外不得讓無關人員動用電腦、收銀機或翻看企業營業收支情況和顧客資料，不得向無關人員及企業外人員泄露企業經營收入情況。

　　第五章工作流程

　　第二十七條必須嚴格依照班次表時間上班并辦理上崗登記，不得隨意調整班次。如果確實需要調整，必須提前兩天向收銀領班或部門領導申請。第二十八條收銀員班次表由各收銀點的收銀領班或部門主管編排，呈部門經理批準并監督執行。

　　第二十九條提前十五分鐘到崗更換工服，佩戴工卡，做到儀容儀表整潔。上班前須將私人物品（如掛包、手提袋、錢包等）鎖在收銀員專用的柜臺里，不得攜帶私人物品及錢款上崗，避免與公司錢物發生混亂。

　　第三十條收銀員到崗后，首先做好收銀臺的衛生清潔工作和檢查收銀設備的運行情況是否正常。

　　第三十一條收銀員不同班次之間的交接、收銀員與收銀領班、部門主管或出納人員備用金的交接，雙方必須嚴格核對無誤后在交接登記簿上確認簽收。第三十二條工作交接時必須按公司有關規定和財務規范逐項交接，交接要準確、及時、迅速；若因交接不清出現問題的，相應責任由發現問題時的當班收銀員承擔。

　　第三十三條領取當值班次所需使用的賬單及票據時，應即時檢查賬單及票據是否順號、缺頁，如有發現缺號、缺頁或書寫不清晰的應立即退回票據管理部門。

　　第三十四條每天班前必須檢查電腦系統的日期、時間是否正確，如有發現日期或時間不準確時，應及時通知收銀領班或部門主管進行調整，并檢查色帶、紙帶、刷卡清單等是否足夠。

　　第三十五條每天班前必須查閱收銀員交接記事本并簽名確認，了解當天或上一天的收銀接待情況、需要跟進工作、當班注意事項及遺留的問題，以便及時處理。

　　第三十六條收銀員應首先檢查商戶開出的銷售清單內容是否齊全準確，如記錄不全則退回給銷售人員、售后人員或服務人員處理。

　　第三十七條確認銷售清單上記錄的有關資料齊全準確后，收銀員開始將上述資料正式輸入電腦，輸入完畢后即可等待顧客付款或結賬。

　　第三十八條付款或結賬程序：

　　1、《銷貨交款憑證》一式三聯：第一聯留存、第二聯財務、第三聯為顧客聯。

　　2、顧客要求付款結賬時，收銀員根據銷售人員開具的《銷貨交款憑證》（注：銷貨交款憑證上填寫內容必須齊全、清晰、準確），如有內容填寫不全，應退回銷售柜組補填，合格后錄入收銀機做銷售處理。

　　3、顧客交款時，若是現金支付，收銀員在《銷貨交款憑證》上蓋《現金收訖》章，若是信用卡、儲值卡、禮券等方式結賬，收銀員要在《銷貨交款憑證》上分別注明付款方式，以便日結分類匯總報賬；

　　4、消費的顧客結賬是辦理掛賬的，則由柜組營業員將顧客簽名掛賬憑據交收銀員辦理掛賬手續后，第一聯存根聯由收銀員留存，第二聯財務聯上交

　　財務部入賬作追收欠款之用，第三聯顧客聯交顧客作為消費憑據。

　　5、消費的顧客結賬時出示優惠卡（或者由公司授權人員給予顧客打折）要求打折時，柜組銷售人員應將優惠卡或公司批示文件（或者公司授權人員簽名）和三聯《銷貨交款憑證》交收銀員按規定程序辦理打折，如果銷售人員只將一聯結賬單交收銀員，收銀員不得給其辦理。

　　6、收銀員當班結束時對于經過電腦操作記錄的'調整單、修改賬單、作廢單等應由相關經辦人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，由主管人員簽名證實注明作廢或調整原因后，將調整單、修改單或作廢單（三聯）上交財務部處理。如事后發現有錯，但又查不到保存的賬單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單據的相應責任。

　　7、有公司批示文件或公司授權人員批準顧客滯后結賬的，須先請主管人員簽名確認，然后由收銀員將其結賬單上繳財務部作“應收賬款”按規定處理。

　　8、公司工作人員因公需使用銷售商品，實行內部簽單的，請公司經辦人和相關授權領導在《銷貨交款憑證》上簽字后由收銀員上繳財務部作業務費用按規定處理。

　　9、收銀員在本班次營業結束后應做單班結賬，在本日營業工作結束后，應做總班結賬。在仔細核對當日的經營情況及收入情況后填寫“每日營業收入匯總表”并辦理好相關交接手續后于次日由第一班次的收銀員上繳財務部及公司領導。

　　第三十九條結賬交款：

　　當日每班收銀員在下班時要用銷售小票收銀聯與收銀機核對金額，核對無誤后，打印收銀交款單，到收銀中心交款報賬。每日收入的現金必須執行“長繳短補”的規定，不得以長補短，發現長款要及時上報，如有短款應由收銀員如數補足。

　　第四十條賬單交接程序：

　　賬單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的賬單按順序號排好，用賬單分配表包捆好，放到指定位置，供財務部或審計部人員審核使用；另一類是未使用過的，要檢查一下和已使用過的賬單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續。在收銀賬單領用登記簿的退回處簽字。

收銀員規章制度10

　　(一)班前準備工作

　　1、前廳收銀員準時到崗簽到，由前廳收銀員領班監督執行，并編報考勤表。

　　2、清點上一班轉來的周轉金，各種資料齊全后，在登記簿上簽字辦理轉交手續。

　　3、領用前廳收據，檢查順序號，如有缺號、短頁應立即退回;下班時，未使用的收據應辦理退回或轉交手續。

　　4、閱讀主管留言記事本，注意主管提出的問題，在該班工作中加以糾正。

　　(二)原始單據的使用：

　　1、預收房金收據：此單據連號三聯。當客人入住付費后，開出此單據，第一聯留存;第二聯交給客人;第三聯同原始訂房單一起，放在客人帳單里。(注：在收取散客客人房金時，需多收一天房費為住房押金。如果需要鑰匙押金、長話押金亦用此單，國內長途100元，國際長途 1000元)。

　　2、雜項收費單：此單據共兩聯，用于客人在賓館內無原始單據的消費憑證，如預收冰箱費等。開出此單據時，需要注明收費名稱及收取日期，并請客人簽字。第一聯留存;第二聯放在客人的帳單里。(注：此單據必須有客人簽字)如果客人入住時結清此項費用，則無須開出此份單據，而需開出發票并寫明客人交費的項目、起始日期，將發票的“第三聯”與客人帳單放在一起。

　　3、發票：當客人結清有關費用時，需將發票的第三聯撕下，與客人的原始帳單放在一起(會議代表自付帳目的發票之第三聯，則需統一保存在會議帳單內)。

　　4、備用金：分為兩類情況，第一類：收銀員收入比備用金多的押金時，下班時與當班次單班結帳單放在一起，投入保險柜中;第二類收銀員本班次退款大于收銀，即已動用備用金時，下班時應將本班次單班結帳單與剩余備用金一起轉入下一班次，直到可以補夠備用金時為止。

　　5、結帳單：

　　(1)客人結帳時，打印出“匯總帳單”，請客人簽字后與客人帳單放在一起保存。

　　(2)當班次結束時，由各收銀員打印出“收銀員帳目明細表”與本人本班次結清客人帳單歸放一起，單獨放置在相應的帳單夾里，以供當日夜審審核。

　　6、信用卡、外幣、支票的傳遞：由接班的收銀員核查(金額、號碼、有效期)后負責簽收，同時傳遞人和接收人共同簽名后認可。要特別注意支票和信用卡的有效期(對于預收長包房客人的信用卡必須一月一結帳，不得出現信用卡過期;支票如有簽發日期則簽發日起10天內有效)。

　　7、電腦班次更換：本班次結束前，打印出“今日收銀員帳目明細表”、“單班帳目明細表”和“單班結帳單”，及時退出個人操作號。

　　(三)、配合計算機操作時的規定接待員每日早班在中午 12:00，中班在18:00，夜班在 23:30之前核準計算機房態，由當班領班抽查。

　　如經當日夜審審查明，確屬房態不準造成計算機多加房費，責任歸當班接待員。

　　1、接待員每日夜班須核查當日入住客人登記信息(姓名、進離店日期、房價、簽證有效期、帳務是否超限)，特別對于長包房客人的簽證加以核查，填寫客人信息表，為次日早班催促客人，補登新的信息。

　　2、早班接待員每日十二點半左右打印出當日“應離未離客人表”，及時催客人辦續住手續。

　　3、收銀員每日打印兩份單班帳單，由每日夜班整理當日四班次單班結帳單及總班結帳單，并分別放入帳夾內。

　　4、結帳時以電腦為準。如客人或收銀員出現任何疑問時，應請機房人員或當日領班簽字后調整計算機。

　　5、必須加強對拖欠帳款的催收。當日應離未離賓客由接待員通知客人辦理續住手續;首次出現欠款的客人，由早班收銀員根據夜班提供的“掛帳超限表”填寫催款單，通知到客人本人，此事由早班領班負責落實;對于連續三次出現超限的客人，早班領班出具名單，交大堂付理報保衛部進行封門處理。

　　(四)、發票、兌換水單作廢帳單的管理

　　1、發票管理

　　1)每位收銀員領用的發票由本人保管及核銷，不得他人代領和代核銷。領用發票第一本使用完后，要及時送財務部核銷，再領用第二本備用;核銷時作廢的.頁號折開，其作廢號碼要填入發票封面背后的發票檢查記錄欄內，以此類推。

　　2)填制發票金額要憑客人聯的消費單金額填制(經辦人在發票的有關項目中，要簽上姓名的全稱)，客人消費單要附在發票副聯的后面。

　　3)核銷發票時，如發現發票副聯沒附上客人聯的消費單或發票不連號時，經管人除要附上書面說明，還要承擔由此而產生的一切經濟損失;

　　4)丟失發票要及時以書面形式上報財務部，丟失發票聲明作廢的登報費用由經管人負責。

　　2、兌換水單管理

　　1)兌換水單由本人領用和保管，用完45套后，要及時到出納處再領，由出納員根據收銀員上交報表和水單負責核銷。

　　2)根據客人要求兌換的外幣要辯別真假，按金額填寫水單。填寫時，一式三聯，寫明外幣金額、幣別，按當天匯率折算人民幣的金額，日期及經辦人，并請客人簽名，注明外幣編號，寫明房號和證件號碼;水單不得涂改，兌換時不得不開水單，私自套換外幣者作嚴厲處理;遺失兌換水單的視同套換外幣處理。

　　3)作廢的水單必須一式三聯注明作廢，并由領班以上證實簽名并上交出納處核銷。

　　3、作廢帳單管理

　　1)收銀員當班結束時，對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核，作廢單必須由領班以上人員簽名證實，注明作廢原因。

　　2)如事后發現有差錯，但又查不到保存的帳單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究原因。

　　(五)、現金、信用卡、支票的收受程序

　　1、現金

　　1)收現金時，應注意辨別真假、幣面是否完整無損;外幣應確認幣別，按當天匯率折算，缺角和被涂劃明顯的外幣拒收(馬幣、新加坡幣不能有裂痕，日元、美金不能有缺角);除人民幣外，其他幣別硬幣不接受;

　　2)除兌換臺幣須致電到中行計劃科查詢匯率外，其它只接受匯率表范圍內的外幣。

　　2、信用卡

　　1)收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否在接受使用范圍內的信用卡，查核該卡是否已被列入止付名單內(刷錯信用卡單、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡一律拒收)。

　　2)客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期，簽名應與信用卡一致。正確無誤后，撕下持卡人存根聯，隨同帳單交客人。

　　3)代他人付款，而持卡人沒有入住本賓館或先離店，須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書。收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數預計金額授權，取得授權后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。

　　4)信用卡超過限額的，一律要致電銀行信用卡授權中心或通過EDC取得授權，如實際消費超過授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個授權碼，多個授權碼應分單套購，方可接受使用。

　　5)簽購金額如超過授權金額10%以內，原授權碼仍可使用，不須再授權。

　　3、支票

　　1)收銀員當班接收客人使用的支票時，應用大寫在支票填上使用的年、月、日(如果當日不解繳銀行的可填為次日的日期)，填上“××賓館”的收銀人名稱，其他項目均按規定填入(避免遺失被盜用)。

　　2)填寫支票一律用黑色鋼筆墨水填寫;(不得用其他顏色水筆或圓珠筆)。

　　3)小寫金額前一位必須寫上幣號“￥”，以防涂改;

　　4)漢字大寫金額數字;一律用正楷字或行書字書寫，不得任意自造簡化字;大寫金額數字到元或角為止，在“元”或“角”字之后應寫“整”或“正” 字;大寫金額數字有分的，分字后面不寫“整”字、大小寫金額不得涂改，印鑒不可重復，一經涂改，該支票即刻作廢;如因收銀員填錯支票的，一律由收銀員負責催換支票，直至收到款為止。

　　5)收取支票時，應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上，如有欠缺，應先問交票人是否印鑒相符，并留下聯系人姓名和聯系電話;本賓館不接受私人支票，如由賓館經理以上人員擔保接受的支票，該支票出現問題時，由擔保人承擔一切責任。

　　(六)、下班前現金及未使用收據交接程序

　　前廳收銀員結帳工作完畢后，將所收的現金，在現金袋上分別填寫，然后將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄金額一致，并在現金收入交接記錄簿上簽字，辦理現金交接手續，并在接班人的監督下將現金袋放入保險柜中;當交班人下班時，由接班人一一清點現金口袋，核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉交人姓名欄內簽字。A，B，C，D班依次類推，手續不變，直到第二天總出納清點前為止。

　　(七)、客房訂金處理程序

　　賓館對于已簽合同的長住戶，根據合同的具體內容，預收半年至一年的房租訂金，作為抵消長住戶房租費用。根據權責發生制的會計核算原則，將已收客房訂金分期體現在客房帳上;當賓館財務部收到一筆訂金時，前廳收銀也相應地做一筆增加，當客人入住時，以月為核算期，按照房租金額將預付訂金轉入在客房帳上，由此房租費用與訂金相互抵消，使房租客帳單為零。

　　(八)、外幣兌換工作程序

　　1、兌換周轉金出入庫程序

　　根據賓館與銀行簽訂代兌換外幣業務協議內容規定。銀行地區分行向賓館提供一定數量的兌換周轉金，由兌換領班專人管理，單設保險柜，并建立嚴格出入庫手續，確保外幣兌換工作的順利進行。外幣兌換周轉金通常每天入庫一次，出庫二次。每筆金額出入庫都要做到簽字手續齊全，準確無誤。

　　2、兌換前準備工作程序

　　1)收銀員每天早上要按時收聽并錄音中國銀行公布的外匯牌價，及時更改當天的外匯牌價表。

　　2)領用當天所使用的兌換水單，檢查是否連號，是否有短號現象，并辦理領用手續。

　　3)領用并配備大小面值的兌換周轉金，辦理出庫手續。

　　3、外幣兌換及承付現金程序

　　1)問候：先生/小姐/女士，您好!請問您換錢嗎?

　　2)當客人兌換時，首先請客人出示護照或其他證件，方可填寫水單。

　　3)經辦人接到客人填好的水單時，應注意檢查客人的國籍、姓名、護照號碼、房間號碼、兌換外幣金額等內容是否填寫齊全，判斷識別真假外幣，凡是旅行支票，都要檢查支票及水單簽字與支票背書是否一致。檢查后，由經辦人根據中國銀行賣價或現鈔價，核算成外匯人民幣轉交復核員，經復核員再次審核無誤后，即可承付現金交經辦人。經辦人接現金后，復核承付現金是否正確，無誤后連同水單一起呈交客人。

　　4)問候：先生/小姐/女士，請您查收，歡迎您下次再來。

　　4、外幣兌換營業日報表的編制程序

　　當一筆兌換業務完畢時，由復核員將水單號碼，兌換外幣種類及金額分別填寫在兌換營業日報上，編表要求是：

　　1)按照水單順序號碼一一填寫;

　　2)外幣現金、支票分別填寫;

　　3)每筆現金、支票金額分別以現鈔價或賣價等于兌換外匯人民幣金額。

　　5、兌換員下班前，外幣及周轉金交接程序：

　　1)外幣交接程序：兌換營業日報表編制完畢后，兌換員應將外幣日報表包捆好裝入現金袋內封好，并在口袋封口處簽上自己的名字，放在指定保險箱內，待第二天領班查處、清點、匯總。

　　2)兌換周轉金的交接程序：當A班下班后將兌換周轉金余額清點好轉交給B班兌換員，并辦理交接簽字手續。當B班工作結束時，將兌換周轉金余額清點好裝入現金袋內，袋內現金應與現金袋上記錄及兌換營業日報表周轉金余額一致，與外幣現金袋一同放到指定保險箱內。

　　(九)、超定額客房掛帳催款程序

　　按照賓館規定，對凡超客房掛帳5000元以上的住店客房，每星期要進行兩次催款。催款程序為：

　　1、打印一份超定額客房掛帳清單。

　　2、在明細清單上注明客人離店日期。

　　3、取消長住戶超定額掛帳，待月結帳一次發單催款。

　　4、對持信用卡的客人，如費用發生額超出該信用卡最高限額，應與信用卡公司聯系要授權號碼，此客人不列為發單催款之內。

　　5、編制賓客欠款明細表，轉交前廳部經理查閱賓客欠款表，前廳經理根據客人的情況，決定實際發單催款名單。由收銀主管簽發催款通知書，如果客人仍不付款，則由財務經理簽發催款通知書。

　　(十)、客人保險箱使用程序

　　首先由客人填寫保險箱記錄卡，將房間號碼及姓名填寫在該卡上，經前廳收銀員檢查無誤后，將保險箱鑰匙號碼填寫在該卡內，待客人把錢、物放入保險箱之后，立即鎖好箱門，將鑰匙交給客人。當客人要求打開保險箱時，要在登記卡背后欄內逐項登記，登記內容：開箱時間、房間號碼、客人簽字等。客人簽字要與登記卡正面簽字一致，方可取出錢物。當客人退還保險箱鑰匙時，立即注銷登記卡。

收銀員規章制度11

　　1、客人進館消費打球時，預先交押金，由收銀員開出“押金收條”(一式三份)，將第二聯交球館服務員作為開道的憑據，第三聯交客人留底。

　　2、球館服務員接到收銀員傳遞的“押金收條”后，注上開道時間及球道號，并給客人開道打球。推薦：規章制度

　　3、如果客人消費金額超過“押金收條”上的'押金，由球館服務員通知客人到收銀處并再次交納押金后，才能給予繼續消費。

　　4、客人打完球后，球館服務員在“押金收條”上注明結束時間，并寫明客人所打局數及消費金額，將“押金收條”的第二聯交給收銀員結帳。

　　5、收銀員接到球館服務員傳遞的結帳信息后，收回客人留底的第三聯“押金收條”，根據客人的消費項目及消費額開出結算單，并與客人結帳。結算單一式四聯，填寫時必須一起填寫，不得分別填寫。

　　6、如果客人的押金多于實際消費，結帳時須退款給客人的，由廳面管理人員簽名證實后，交收銀員辦理退款手續。

　　7、用于開“押金收條”的押金單和結算單必須聯碼使用，填寫時必須按單據內容及客人消費項目規范填寫，不得隨意修改及作廢單據。修改或作廢結算單必須由收銀員寫明原因，并由廳面管理人員及收銀領班以上人員證實。

　　8、免費接待：按照賓館制訂的免費接待辦法執行。總經理接待時，由總經理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名，由部門經理代替接待的，由部門經理先在接待單上簽名并注明接待內容，部門經理在第二天將手續補齊后，交財務審計處審查;如果不補辦，將視同其本人消費，并在其當月工資中扣除;如果總經理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內將手續補齊交財務審計核查。

　　9、客人購買月卡、優惠卡時，需填寫四聯結算單據，注明卡號、起止時間，并讓客人簽名。

　　10、客人持月卡消費時，需填寫結算單，注明卡號、使用次數，并有客人簽名。接待員憑結算單直接給客人開局。

　　11、客人使用贈票的，收銀員收到票時在票面上寫上“作廢”字樣并注上日期，當班營業結束后，將贈票交財務審計核對審查。

　　12、當班結束營業后，填寫營業繳款憑證，按規定辦理交款交單程序。

收銀員規章制度12

　　一、工作性質：

　　從事收取現金、支票、信用卡等，對當班銷售額進行核算的人員，

　　是一種專業化的職業。

　　二、職業道德：

　　要有良好的道德思想品質，嚴守商業機密，遵守公司的一切規章

　　制度，熱愛本職工作，責任心強，工作任勞任怨，具有熟練的專業技能和基礎的財務知識，注意個人修養，全心全意為顧客服務。

　　三、職業規范：

　　1、準確、快速地做好收銀結算工作，嚴格按照各項操作堆積辦事。

　　2、收款過程中，做到快、準、不錯收、不漏收、對于各種大小面額的鈔票要驗明真偽。

　　3、工作時間不得攜帶私人款項上崗，不得將公款挪做私用。

　　4、當時時任何原因，任何人都不得從收銀臺供款或賒借物品，收銀柜的鑰匙不得懸掛在收銀箱。

　　5、熟知公司概況及店內活動，在顧客消費時，能及時快捷地提供服務并向客人介紹店內各項活動。

　　6、每班營業結束后，做好相關交接工作，不得向無關人員泄露有關本店營業收入情況及數據。

　　7、愛護及正確使用收銀設備，并做好相關清潔工作，保持桌面的整齊、干凈。

　　8、除了收銀員、店長以外，其他工作人員除特殊原因，未經過批準，不得進入收銀臺內。

　　9、運用手感及設備識別偽鈔，以免給公司及個人造成不必要的損失，如因個人原因疏忽所造成收取的偽鈔，由當事人負責賠償公司的`經濟損失。

　　10、以員工規章制度為準則，積極完成上級分配的其他工作。

　　四、崗位職責：

　　1、遵守公司的規章制度，服從領導的工作安排。

　　2、熟悉店內所有產品，解答顧客的疑難問題，做好店內門戶形象工作。

　　3、規范、的操作，確保收銀工作的正常運行。

　　4、熱情禮貌、文明待客，在服務過程中應耐心周到，彬彬有禮，多使用相請語和詢問語，做壽到來有迎聲，去有送聲，例如：“您好、請稍等”“對不起，讓您久等了”“請慢走”等，做到唱收唱付，要求吐字清晰，嚴禁“摔、甩、扔、丟”等行為。

　　5、收銀員在收款過程中要認真核對藥品，發現問題應及時和營業員、店長溝通，以減少錯誤和損失。

　　6、聽取客人要求時，要使用應答語，服務不周或客人有意見是地，要使用道歉語。如“對不起、打擾了、讓您久等了、請原諒”等。

　　7、不擅自離開工作崗位做與工作無關的事情。

　　8、不私自換班、調崗，熟悉門店的促銷活動內容以及會員政策，能在顧客消費時及時快捷地提供服務并向客人介紹店內各項優惠活動，做好宣傳工作。

　　9、妥善保管營業款，不貪污，不將營業款帶出場外。當天營業結束后，將全部款項及結賬單上交店長，并由填寫收款收據，存入銀行。

　　10、每天收取的現金要認真查驗、核對，對不明事宜及時詢問店長，因誤收、錯收等由收銀員自己負責處理，并承擔損失。

　　11、因責任心不強，工作疏忽和業務生疏發生過錯所造成的款項不符，多款上交、少款自負。

　　12、了解設備性能及排除常見故障的方法，遇到收銀機故障和自己解決的問題，要及時上報。

　　13、收銀中遭遇突發事件應及時鎖好錢箱，保持冷靜并與當班店長配合做出應對處理。

　　14、遵守公司財務的各項管理制度，具備良好的職業首先和責任感。

　　收銀員要了解季節性產品知識，做到收銀臺的陳列和簡單的推薦以及收銀工作的最好銷售流程。

收銀員規章制度13

　　1、前臺收銀員是公司接待客人的一個重要窗口，應自行規范，努力提高自身素質，增強工作效率。

　　2、前臺收銀員上班時間為4:30——零晨2:00 。

　　3、前臺收銀員上班時必須衣著整潔大方、化淡妝、說普通話。違者罰款5元。

　　4、前臺收銀員未經主管部門允許不得私自離開工作崗位。

　　5、前臺收銀員在工作時間不得打鬧、嬉笑，坐姿、站姿要端正，對待客人要熱情，說話語氣要平和。

　　6、前臺收銀員應搞好前臺衛生工作，保持前臺衛生、整潔無異味。

　　7、前臺收銀員應按時將所產生的收據、發票、票據上(轉載于:小龍文檔網:前臺收銀員規章制度)報公司，及時進行對帳，不虛報不謊報。

　　8、前臺收銀員不得挪用公款，否則后果自負。情節嚴重者公司將上報給公安部門處理。

　　9、前臺收銀員應完成上級主管臨時交給的'任務。

　　10、前臺收銀員應做好各類帳目的記錄工作，確保無亂帳、無錯帳。如有缺帳，所缺款項應由前臺收銀員自行補上，如有多帳，應將多余部分在帳本上做好記錄，并上報。

　　11、關于前臺收銀員使用軟件的相關制度：

　　(1)前臺收銀員只能登陸到自己的使用者身份操作系統。

　　(2)前臺收銀員必須熟練的操作自己需要掌握的模塊。

　　(3)如遇軟件操作問題，請及時與公司系統管理員或者軟件供應商聯系尋求幫助。

　　(7)前臺收銀員每天完成自己工作后，必須嚴格核對，確保電腦帳與現金帳的正確性。

　　12、前臺收銀員應將所收現金妥善保管，做好交接工作。

收銀員規章制度14

　　一、營業前：

　　1、按要求提前十分鐘到崗，到辦公室領取備用金，收銀錢清點核實備用金金額，以免出錯。

　　2、依次打開總電源開關、顯示屏、主機、打印機，將顯示屏及客戶屏調整到最佳角度。輸入密碼，進入銷售狀態，打開錢箱，將備用金按不同面值放入錢箱，檢查打印紙是否用完。

　　3、認真檢查收銀機、掃描器、消磁儀是否正常，如有異常立即向當班課長以上人員匯報。

　　二、營業員要求

　　1、禮貌面對客戶，請用禮貌用語，您好、歡迎光臨、謝謝、請慢走等

　　2、唱收唱付，收顧客錢款時候，“您的商品多少錢，收您多少錢，找您多少錢”。

　　3、顧客付錢離開時，必須要給顧客收銀小票并且幫助顧客將商品裝入購物袋，運用禮貌用語歡迎您再來！

　　4、商品結算前要問清楚顧客是否需要塑料袋，請出示會員卡。收銀員在進行掃描時，應站姿端正，身體與收銀臺、收銀機保持適當距離，不許靠在收銀臺上。商品輸入機時要求正確、規范掃描，在掃描器最敏感的地方按掃描器箭頭方向將商品劃過（商品與掃描器應保持適當距離，不能將商品在掃描器上磨擦，或在掃描器上不停晃動），當聽到“嘟”的響聲后，即表示掃描成功。

　　5、顧客來到收銀臺前，收銀員應及時接待，不得以任何理由推諉，入機前應對顧客購買商品作大致分類，根據顧客購物量的大小，選擇合適的購物袋，并迅速將袋口打開，放在收銀臺上，然后將商品逐一入機并裝袋。收銀員應熟悉各種商品條碼的位置及熟記一些特殊商品的品名、條碼、價格等。

　　6、商品輸入電腦后，要認真核對商品品名、規格、單位、數量、價格，當電腦顯示的商品資料與實物不符時：商品品名、規格、條碼（編碼）不符或商品無條碼時，應委婉地向顧客解釋并及時通知還原人員進行更換。

　　7、超市商品按規定都需要掃商品內部條碼，例如廚房電器等商品不能掃外部條碼，避免東西與包裝不符。核對清楚商品是否與包裝一致。牙膏掃碼時候需要檢查內部牙膏是否與產品一直，高價值商品掃碼士必須檢查商品的貨號等識別碼是否與包裝一致，避免造成損失。

　　8、在前臺遇見問題，請告知服務臺解決。不要在不知情的情況下輕易給顧客做出承諾，避免不必要的'糾紛。易碎品、內衣內褲、一次性用品等不得退換貨，收銀員需要在結款的時候把相關情況告知顧客。

　　9、在任何情況下，顧客購買商品因收銀員疏忽無意漏刷錯刷，按照商品價值賠償，若有意為之或者任何作弊手段造成超市損失則扣除全部工資并予以開除，另交公安機關處理。

　　10、積分不能非法積分，如發現收銀員把顧客所發生的消費積分積在某張與本人有厲害關系的卡上（未造成超市損失）罰款100元，清除積分卡積分。

　　11、收銀時應將顧客（或小孩）手中、背上、放在收銀臺下面或購物車下層的商品及易碎的商品，應先掃描入機，以避免漏輸或打壞商品。

　　12、當掃描不出商品條碼時，應馬上改用手工輸入，不得用不同條碼的同價商品代替入機。如若部分商品在未知價格情況下不能銷售出去，在店長等領導授權下出售除外。

　　13、商品全部輸入電腦后，超市收銀員應禮貌地詢問顧客是否還有其他商呂，同時留意顧客手工或身上是否還有商品未入機，對顧客隨身攜帶的紙袋、購物袋應禮貌地請顧額協助檢查。

　　14、消磁工作應在商品輸入電腦并與實物核對無誤后才進行。有硬標簽的商品應每掃一個就用解碼器取下，有軟標簽的商品應注意在消磁板或消磁儀上消磁。服裝類商品取完硬標簽后，應折疊整齊放入購物袋內，整個消磁工作中要注意愛惜商品。如若因為收銀員粗暴處理商品上的防盜扣所造成損失，由收銀員自行承擔損失。

　　15、硬標簽取下后，如顧客不要此商品或需要更換時，收銀員將商品取消后，要及時將硬標簽扣回商品原位。商品破損無條碼等不完整商品不能放入遺棄商品籃中，必須交給店長等相應負責人，做到不完整商品堅決不上貨架的要求。

　　16、如顧客出門報警又返回收銀臺重新消磁，收銀員須先查看電腦小票，確定該商品已經買單后再消磁，并向顧客道歉。

　　17、裝袋時要注意將前后兩位顧客的商品分開（未進電腦的商品一律放在掃描器的前方），裝好袋的商品要集中放在一起交給顧客，易碎商品、大件商品請顧客到指定地點進行包扎。

　　18、掛單商品應及時放在收銀臺下面妥善保管，較大商品保留臺后，并告知服務臺看管，待顧客返回后，先按掛單鍵，再將商品拿到收銀臺上。核對調出的掛單商品明細是否與實物相符。再結算。

　　19、收銀實行親屬回避制度，不能自己給自己收銀結賬，如遇見類似問題，請告知店長處理或者到隔壁服務臺付款。收銀員購買東西必須在下班后購買，上班期間不得購買任何商品。所有非正常打折，需經超市領導同意后，方可操作。

　　20、如發現收銀員多輸、漏輸、錯輸商品時，應視情況給予相應的處罰，情節嚴重者，給予罰款并予以除名。或送交司法機關處理。防盜扣分類處理，遺棄商品歸位，收銀臺衛生，收銀臺附件推車等擺放，需要收銀員之間相互配合完成，這是收銀員工作的一部分，積極完成。

　　21、所有退換貨引導至服務臺店長處理，收銀員一律不得處理。

　　22、當班期間妥善保管好收銀臺的配套物品，未經許可，不可擅自離開收銀臺，經允許離開收銀臺時，應使用“加/解鎖”鍵將鍵盤鎖住，并告知店長后方可離開。

　　三、營業中：收銀員違規表現及處罰情況

　　1、當班期間不可隨意打開錢箱清點現金，不得收集顧客遺留的購物小票，否則按嚴重違紀處理。

　　2、上崗時嚴禁攜帶私人物品及錢財，錢包等物品一律不得存放在收銀臺處，如若發現當嚴重違紀處理，最低處罰50元起。

　　3、在收銀過程中不得與顧客發生口角糾紛，否則最低處罰20元

　　一次，視情節嚴重處罰，最高處罰200元一次。我們是服務行業，態度決定一切。如果有什么難以解決的問題，可以直接讓顧客到服務臺處理，切勿與顧客發生直接正面沖突。

　　4、服從店長安排，不得無故曠工，遲到早退，若發生類似情況，最低處罰20元，最高處罰200元一次。

　　5、收銀員上班時間為提早十分鐘做準備工作，不能經常違規遲到，經常不遵守規章制度者按遲到處理。杜絕踩點到的行為。

　　四、銀行卡結算時應注意：

　　1、銀行簽購單打出后必須核對交易日期、金額和銀行名稱，無誤后并經持卡人簽名，方可結算。如果銀行卡簽單遇見任何問題，及時告知店長或相關負責人處理，不要自行處理，以免造成不必要的損失。

收銀員規章制度15

　　1、熟悉各級政府及公司有關上網的各項規定，熟練掌握以會員制度為核心的'各項營銷制度，并負責向客戶解答;

　　2、熟悉收銀臺的各種設備，熟練操作與收銀工作相關的計算機軟件、硬件;

　　3、負責網吧收銀臺交接班的會員卡、物品及現金交接;

　　4、對待客人主動熱情，必須做到唱收唱付;

　　5、收到客人發送的請求服務的信息，應及時給予回復和轉告相關人員為客人提供服務;

　　6、收銀員在工作中，顧客在時間未到時退回包時段卡(包早場卡，包機卡)，應當時結帳，不得轉給下一位顧客。如未按規定履行，一經發現，嚴肅處理，帶班經理負連帶責任

　　7、負責清理網吧收銀臺內的衛生并保持整潔干凈;

　　8、認真核對、填寫交接班記錄本;

　　9、不得將私人物品隨意擺放收銀臺;

　　10、不得在收費機、沖點卡機私自安裝運行與工作無關的任何程序，一經發現嚴肅處理;

　　11、不得在收費機、沖點卡機私自插接U盤、Mp3、手機等外接設備，一經發現嚴肅處理;

　　12、上班期間禁止攜帶手機上崗。

　　13、定時廣播公益廣告;

　　14、完成帶班經理臨時交辦的工作。

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